| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS, ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 3150.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO USO PELA REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 6480.00 | 07849958000109 | CONSTRUTORA FERREIRA NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, REALIZADOS NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES MDE, SALARIO EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FUNDEB 40%, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 199.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 1077.50 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FUS, PAB, FMS E ECD/FNS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 108.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 323.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 169.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 1103.50 | 00025080356880 | EGNALDO MARTILIANO D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NNO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 807.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE 570 M DE ACRILICO E 02 PERSIANAS A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 3916.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 3307.59 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 557.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2009 | 783.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 48000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 120000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 3304.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 - INEGIBILIDADE 004/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 630.00 | 00025081101400 | CATARINA DE SENA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 1320.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 1686.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SUME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 3112.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 3150.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUMÉ E SAO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA E SIFAB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 3304.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 3112.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 1575.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SUME E SAO JOSE DO EGITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 1320.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2008 - INEGIBILIDADE 004/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 230.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 500.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A AFARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 0010/2008- CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 80500.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 30000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 52400.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 40000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 138000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 31306.40 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN~]AO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 60000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2009, PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE Nº 001/2009 E CONTRATO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 979.50 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 2343.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2009 | 206.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADSO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2009 | 758.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2009 | 644.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2009 | 47.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Aquisição de equipamentos para a Diretoria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 150.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINI DVD, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 15000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: PERFIL E GRUPO NOVO SOM, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2009 E CONTRATO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 2075.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 2860.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 4532.80 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 7500.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 42.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 1867.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 3145.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 834.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 496.80 | 00020291515487 | RAIMUNDO EUDES MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 1025.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 950.00 | 00007669829800 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 3811.13 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 775.51 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 2445.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 12261.24 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 1481.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AS COMPETENCIAS 10/2008 E 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2009 | 2294.26 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 706.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ECD, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 8806.90 | 00004160989403 | ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 1885.66 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 524.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 4200.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECICO DURANTE DESTA DE EMANCI PAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 200.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES DURANTE GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2009 | 65.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÕES DURANTE GINCANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 333.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 709.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTEANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 199.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ENERGIA ELETRICA UTILIZADA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 164.50 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2009 | 400.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 1500.00 | 07482399000133 | JUCIARA LIDIANY DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100M DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2009 | 17974.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009, CARTA CONTA CONVITE Nº 001/2009 E CONTRATO Nº 005/2009 DE 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2009 | 506.60 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEAP E PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2009 | 180.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2009 | 6346.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009, CARTA CONTA CONVITE Nº 001/2009 E CONTRATO Nº 005/2009 DE 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2009 | 70.00 | 00025905050864 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2009 | 3648.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2009, CARTA CONTA CONVITE Nº 001/2009 E CONTRATO Nº 005/2009 DE 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 100.00 | 00004274285480 | FELICIDADE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2009 | 150.00 | 00013622610840 | JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2009 | 300.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 300.00 | 00007206402453 | JANDECI MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE EVENTO - TAÇA SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 450.00 | 00032528309813 | MARIVALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE O 5º CAMPEONATO TAÇA SEVERINO REGINALDO SO NASCIMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 250.00 | 00004943337406 | HERCULANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DURANTE O 5º CAMPEONATO TAÇA SEVERINO REGINALDO SO NASCIMENTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 700.00 | 00004943337406 | HERCULANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O 5º CAMPEONATO SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 700.00 | 00039920909491 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE O 5º CAMPEONATO SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2009 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SEAP E PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2009 | 282.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEILO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2009 | 656.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO GASOLINA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 270.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 1234.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 1586.25 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 270.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 56400.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2009, PROCESSO Nº 003/2009 E CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 200.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 1500.00 | 07482399000133 | JUCIARA LIDIANY DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100M DE FORRO DE GESSO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 1981.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF - PASEP (VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA), INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2009 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2009 | 572.17 | 07804686000112 | VERONICA MARIA NUNES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2009 | 345.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2009 | 150.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2009 | 570.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2009 | 8000.00 | 00091677564415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATORIO REFERENTE A PROCESSO Nº 068.2003.001.911.8/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2009 | 500.00 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS VALVANIZADOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2009 | 900.00 | 01506702000104 | EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AV. JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2009 | 375.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MANUAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2009 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2009 | 922.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2009 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA ACOMPANHADO PREFEITO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2009 | 240.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO GASOLINA LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2009 | 60.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2009 | 1720.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2009 | 780.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2009 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA MUMICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2009 | 2315.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2009 | 178.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2009 | 4304.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2009 | 178.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 180.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 1915.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCIIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 12000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 4532.80 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 240.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SUB-CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE QUESTOES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1330.00 | 00005343068456 | CLEOMARA TATIANA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 200.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 1867.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 2845.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 830.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOI A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 954.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 3545.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 207.50 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 2075.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 1660.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 100.00 | 00005639547448 | PAILO ROBERTO C DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DO~ÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 13157.67 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 3856.66 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 4637.30 | 00063907062434 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 4648.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 500.00 | 00044885857449 | NERISE RODRIGUES ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PRIGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA E SIFAB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOI A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 3930.00 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 3071.10 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 4262.80 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 527.80 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 815.82 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0682004000490-2, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 1016.70 | 00030318890453 | GILBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0682005000040-2, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 720.35 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0682004000436-2, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 836.80 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESCRITURA REALIZADA EM NO CARTORIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL VITON, SEDIADO NA CIDADE DE SUME - PB, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOI A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 478.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 12014.12 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 2465.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 9930.33 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 370.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 1270.84 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOI A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2009 | 265.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 451.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELA ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 1634.00 | 00879714000111 | M.G CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHA MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 1952.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 737.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 150.00 | 35420249000130 | LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 275.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 61.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 94.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 1231.16 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 6626.13 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETNOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 19542.14 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 12764.19 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 1219.46 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 10441.44 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 13501.26 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2009 | 1594.85 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2009 | 1160.00 | 00002969411407 | PAULO ROBERTO RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E UMA CAMARA DE AR, PARA SEREM UTILIZADOS NO CARROÇAO DO LIXO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUBURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 700.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS QUE LIGA O MUNICIPUIO AO SITIO INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 149.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA ADOCAO DO PROCESSO ELETRONICO E DO DIARIO ELETRONICO DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2009 | 380.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS A SER UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 517.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 372.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 130.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 99.46 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2009 | 900.00 | 70205646000190 | N KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SER UTILIZADO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 130.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE UMA REUNIAO SOBRE ADOCAO DO PROCESSO ELETRONICO E DO DIARIO ELETRONICODO TCE/PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DI VEICULO DE MARCA VOLKS GOL 2008, A SER UTILIZADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 02/01/2009 A 02/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2009 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE TNT A SER UTILIZADO PARA ORNAMENTAÇAO DA CASA DA CULTURA, DURANTE O EVENTO DA SEMANA DA CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2009 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2009 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2009 | 2000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2009 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2009 | 255.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2009 | 4924.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2009 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DO MS NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2009 | 20.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A CONSESSAO DE DIARIA DA COORDENADORA DE EPIDIMIOLOGIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICO DO MS NA CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2009 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE GESTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2009 | 150.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2009 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 205.10 | 08959025000129 | J SOARES BATISTA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2009 | 1618.00 | 00879714000111 | M.G CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHA MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2009 | 470.00 | 08078160000165 | JUCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2009 | 600.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2009 | 570.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHONETE D-20, PLACA KBP 2391-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2009 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA OBJETO DA NEGICIAÇAO COM A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2009 | 1500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PARCELAMENTO DO DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2009 | 100.00 | 00008323202427 | DANIELA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2009 | 628.29 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2009 | 530.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA COMEMORAÇAO DA SEMANA DA CULTURA, REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2009 | 140.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 50 (CINQUENTA) METROS DE MANGUEIRA DE 3/4, A SER UTILIZADA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2009 | 162.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2009 | 460.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2009 | 360.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2009 | 575.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2009 | 550.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2009 | 315.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2009 | 225.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2009 | 315.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2009 | 270.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2009 | 360.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2009 | 270.00 | 00009639393436 | JOSE GUSTAVO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2009 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2009 | 240.00 | 00007809181424 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2009 | 315.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2009 | 625.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2009 | 500.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MÃO-DE-OBRA DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00011186672803 | MARIVALDO ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 8000.00 | 00091677564415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PRECATORIO REFERENTE A PROCESSO Nº 068.2003.001.911.8/001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 48263.93 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 553.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 25000.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E APERFEIÇOAMENTO NA GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2009, LICITAÇÃO Nº 0004/2009- INEXEGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 750.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS E ARMAÇÕES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 1050.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 1420.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM MICRO ONIBUS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 1520.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SUME E MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 2310.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 0010B/2009, LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMATA DE PREÇO Nº0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 1229.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2009 | 1759.00 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (MEDICO E ENFERMEIRAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2009 | 1494.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA ECD), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 321.57 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE A FESTA DE EMNCIPAÇÃO POLTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2009 | 159.99 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2009 | 415.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 70.00 | 00007275163454 | CLAUDIJANA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 175.19 | 00002318043426 | MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 85.00 | 00091679249487 | CELINA MARIA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 350.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2009 | 258.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHOS E AÇÃO SOCILA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 415.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A JOAO GAMA DIAS, QUE GOZAVA DE FERIAS NESTE PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2009 | 56.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2009 | 4000.00 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLV. AGROPECUARIO DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, OBJETO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2009 | 650.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DO PREDIO NDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2009 | 960.00 | 00023756020487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MANUAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRA DE MANUTENÇÃO URBANA E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2009 | 2209.92 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009, LICITAÇÃO Nº0003/2009 - CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2009 | 2521.06 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009, LICITAÇÃO Nº0003/2009 - CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2009 | 850.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAICA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIA DE 13 FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2009 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2009 | 2734.20 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSTRUÇÃO E PINTURA A SER UTILIZADO O PREDIO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2009 | 771.80 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2009 | 2200.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2009 | 2740.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2009 | 295.46 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2009 | 565.28 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2009 | 1703.53 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FAMUP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2009 | 230.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS JOAO NO VEICULO CELTA LOCADO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2009 | 580.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2009 | 78.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2009 | 75.00 | 00003979528480 | ELISANGELA DE PAULA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2009 | 100.00 | 00008949388430 | VANDELCIO DE LUCENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2009 | 150.00 | 00007347328489 | MARCIA REGINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2009 | 80.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2009 | 100.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2009 | 100.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2009 | 170.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2009 | 60.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2009 | 926.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRRICO A SERREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2009 | 444.30 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2009 | 1161.50 | 00448306000105 | JOSE ANTONIO DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS, EM RAMAIS EXTERNOS E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2009 | 5826.00 | 00448306000105 | JOSE ANTONIO DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA COM APARELHOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2009 | 570.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2009 | 40.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 640.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2009 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2009 | 54.05 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Material Didático/Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2009 | 12185.79 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2009 | 155.30 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2009 | 690.70 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CHAMADAS DE DIVERSAS CAMPANHAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 200.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2009 | 350.00 | 00054936721468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2009 | 400.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2009 | 400.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR OFICIAL DURANTE A SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2009 | 1354.28 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2009 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2009 | 406.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2009 | 584.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2009 | 1495.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2009 | 568.75 | 00077810635468 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2009 | 796.25 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA ZONA URBANA/CARNAIBA, SANHARO/BOA VISTA DOS ZUZAS, BOROES/CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2009 | 1497.60 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/XIQUE-XIQUE, FAZENDA SE/DEPENDENCIA, ALTO DOS PEDROS/BAIXA DA RAPOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2009 | 378.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2009 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2009 | 640.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2009 | 297.85 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO CELTA LOCADO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2009 | 200.00 | 00002441363433 | LAELSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2009 | 180.00 | 00008265883870 | JOSE NILTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 220.00 | 00004427722466 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 230.00 | 00009355329431 | ANTONIA ITAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 200.00 | 00003435724439 | INACIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAS O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 220.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PRIGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 3275.32 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 1125.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DO 1º AO 5º ANO E FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 112.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 455.14 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2009 | 135.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2009 | 464.50 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO CELTA, LOCADO NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2009 | 96.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACA NOP-6087/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2009 | 6800.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2009 | 15.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2009 | 2550.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2009 | 6520.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00003975164441 | MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2009 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE( MATERNIDADE MABEL DANTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2009 | 343.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2009 | 228.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2009 | 321.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELA ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2009 | 1746.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2009 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2009 | 4958.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA POR DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2009 | 800.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO) A SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2009 | 15430.58 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRUA E MEIO AMBIENTE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2009 | 11223.75 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2009 | 400.00 | 00007235580437 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2009 | 2210.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA DE 170M3 DE CASCALHJO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS ESTRATAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2009 | 4752.20 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2009 | 4310.90 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2009 | 592.20 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2009 | 13708.90 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2009 | 3680.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2009 | 3852.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2009 | 1069.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2009 | 2275.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2009 | 1860.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2009 | 232.50 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2009 | 2247.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2009 | 930.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2009 | 965.00 | 00006459776407 | MARIA LUIZA MENEZES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2009 | 126.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO CELTA LOCADO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2009 | 1062.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS E ARMAÇÕES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2009 | 585.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2009 | 167.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2009 | 43.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2009 | 2276.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VAZOS A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2009 | 480.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2009 | 107.50 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO-FIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2009 | 17084.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2009 | 10862.88 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2009 | 5254.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ( PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2009 | 1069.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2009 | 91.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2009 | 61.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2009 | 312.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2009 | 34.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( VEICULO D-20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2009 | 180.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2009 | 1950.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2009 | 11718.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2009 | 8966.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2009 | 1057.20 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2009 | 435.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA CAPOTA DO VEICULO CAMINHONETE D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2009 | 810.00 | 07465815000195 | MARIA APARICIDA GOMES DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2009 | 600.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENMTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMBIO DO VEICULO TRATOR A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2009 | 50.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2009 | 120.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2009 | 471.20 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA EM VEICULO GOL LOCADO AO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2009 | 130.00 | 00009578781415 | JOSE GIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ALCOOL E GASOLINA, UTILIZADOS NO VEICULO GOL DE USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2009 | 319.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO CELTA LOCADO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2009 | 319.02 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO CELTA, LOCADO NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2009 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ENERGISA, CONCESSIONARIA EUROCAR E TV TANBAU, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2009 | 200.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2009 | 699.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2009 | 300.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2009 | 200.00 | 00009209712455 | LIDIA BRUNA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENMTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2009 | 7977.24 | 00063907062434 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2009 | 1239.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 1864.70 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2009 | 1674.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA ECD), RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2009 | 3171.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 0010B/2009, LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMATA DE PREÇO Nº0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2009 | 1050.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2009 | 910.00 | 00097927287400 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAAÇÃO DE VEICULO EM DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2009 | 32764.35 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2009 | 450.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSLAUDO DO CORPO DA CIDADE CAMPINA GRANDE PARA OURO VELHO, EM VEICULO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2009 | 130.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DA EMATER, CONFORME CONVENIO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2009 | 1650.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO 1º SEOT CROSS, NO DIA 14/03/2009, COM A BANDA NOVO SOM , ELOY E LUCIVALDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL/2008, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/02/2009 A 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2009 | 317.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA COM AS CRIANÇAS DURANTE O DIA DO PESO NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2009 | 30.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO 2008, FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2009 | 600.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2009 | 650.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME/PB,NOS DIAS 16 A 20/03/2009, COM OBJETIVO DE DISCUTIR QUESTOES REFERENTES A EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2009 | 200.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PERSIANAS COLEÇAO ESPECIAL, AZUL REAL, A SEREM UTILIZADAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2009 | 90.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO (RECARGA DE 02 CILINDROS) A SER UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2009 | 100.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADA NO VEICULO AMBULANCIA, COM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/03/2009 | 514.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JACINTO DANTAS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2009 | 1630.45 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2009 | 370.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2009 | 91.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2009 | 60.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2009 | 1000.00 | 09738576000125 | GIVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS EM APARTAMENTOS, NO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2009 | 423.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2009 | 285.60 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2009 | 550.80 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2009 | 465.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A JOAO GAMA DIAS, QUE GOZAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2009 | 400.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2009 | 200.00 | 00012799307809 | EDJALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2009 | 2995.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ( COMISSIONADOS), RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2009 | 12000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2009 | 800.48 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CIRUNGICOS, A SETREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2009 | 143.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2009 | 428.57 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2009 | 244.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2009 | 910.20 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2009 | 65.10 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2009 | 807.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2009 | 102.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2009 | 177.50 | 08969578000162 | SÃ IRMÃOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLASTICO TERMICO) 14 (QUATORZE) METROS), A SER UTILIZADO NA CRECHE NATALINA DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2009 | 192.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), 06 (SEIS) BUTIJOS) A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2009 | 50.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO (BOLA DE CAMPO) A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2009 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2009 | 50.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2009 | 156.80 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇODE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2009 | 159.99 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO GOL LOCADO AO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2009 | 265.40 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVEND DE COMBUST LTDA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO CELTA, LOCADO NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2009 | 308.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2009 | 242.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 1870.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2009 | 588.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MERTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2009 | 3600.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MERTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESPUMAS SOLTEIRO DE 7CM, A SER UTILIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2009 | 300.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO, A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2009 | 96.50 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2009 | 419.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAS, QUUANDO EM SERÇO DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA, PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMECONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 430.00 | 07655820000160 | MARIA APARECIDA MERTINS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO E PORTAS, A SER UTILIZADO PELA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2009 | 2530.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2009 | 57.45 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2009 | 1200.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO, A SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JACINTO DANTAS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2009 | 4647.20 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2009 | 270.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NAS ESCOLAS E NA PRAÇA PUBLICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2009 | 270.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CINEMA NAS ESCOLAS E NA PRAÇA PUBLICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2009 | 2995.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007347328489 | MARCIA REGINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2009 | 190.00 | 00007189787496 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NO POSTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2009 | 12704.50 | 00071664491449 | ANTONIO ADILSON DE SOUSA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2009 | 3680.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2009 | 3096.16 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2009 | 704.37 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2009 | 63.20 | 06211266000160 | COMERCIAL DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS RENAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS DE LIXO HOSPITALAR) A SER UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2009 | 140.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXEMES MEDIOS NO CISCO NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2009 | 600.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PRIGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2009 | 60.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2009 | 2800.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2009 | 800.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2009 | 5747.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 0010B/2009, LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMATA DE PREÇO Nº0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 3290.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 700.00 | 00027516920444 | ROCHAEL SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, (PLANTAS BAIXAS E CORTES) DOS 3 (TRES) BLOCOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2009 | 100.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2009 | 100.00 | 00004915149480 | EDILZA MARIA SOARES DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2009 | 50.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2009 | 126.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2009 | 105.00 | 00009639393436 | JOSE GUSTAVO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2009 | 120.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2009 | 225.00 | 00007809181424 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2009 | 160.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS ENTRE OS SITIOS BAROES, GUEDES, BOA VISTA DOS NUNES E BOA VISTA DOS ZUZAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2009 | 345.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNMICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2009 | 300.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2009 | 300.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 910.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 880.60 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2009 | 750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA PREFEITURA, DA CIDADE DE OURO VELHO A MARECHAL DEODORO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2009 | 289.10 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2009 | 842.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), A SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2009 | 575.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 405.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2009 | 375.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2009 | 625.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2009 | 375.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2009 | 345.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2009 | 420.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2009 | 2492.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 70.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2009 | 930.00 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2009 | 17084.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2009 | 10876.75 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2009 | 5254.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2009 | 1829.00 | 00002138176401 | ELIZABETE RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS FUNDEB 60%). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2009 | 1069.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2009 | 270.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2009 | 97.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2009 | 15.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE APARTAMENTOS UTILIZADOS POR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL WELLINGTON ROBERTO E DO DEPUTADO ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2009 | 247.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2009 | 348.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2009 | 215.60 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA ASSESSORIA JURIDICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2009 | 400.00 | 70205646000190 | N KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES, CANECAS, BALDES E CONJUNTO CURITIBA, A SEREM UTILIZADOS PELA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2009 | 245.25 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2009 | 178.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, TEMA: IMPORTANCIA DO PLENEJAMENTO PARA EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS, NO DIA 03 E 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2009 | 360.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2009 | 310.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2009 | 768.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MARTELETE PNEUMATICO PARA DEMULFRAGEM, AA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2009 | 3475.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2009 | 2232.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2009 | 4320.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2009 | 165.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2009 | 14.35 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A JUROS SOBRE PAGAMTNO DE DUPLICATA DE Nº 3011002, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2009 | 420.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGO DE TONER DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2009 | 103.20 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS (PRETO E COLORIDO) A SEREM UTILIZADOS PELA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2009 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2009 E 04/2009, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL , EDIÇÃO DO DIA 07 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2009 | 110.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACA NOP-6087/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2009 | 10994.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2009 | 3789.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2), RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2009 | 238.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2009 | 308.97 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIL, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2009 | 327.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SER UTILIZADA MA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATELICA DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2009 | 27.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS MODELO AA, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2009 | 29337.46 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2009 | 4419.82 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2009 | 2116.00 | 08078160000165 | JUCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFA FERRARI E 01 (UM) CENTRO ELEGANCE, A SER UTILIZADO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2009 | 679.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2009 | 271.37 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2009 | 8000.00 | 00091677564415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PRECATORIO REFERENTE A PROCESSO Nº 068.2003.001.911.8/001 (SENTENÇAS JUDICIAIS) DA VARA DA COMARCA DA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2009 | 241.50 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2009 | 756.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2009 | 500.00 | 00002080975463 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV ICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DEE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA REGULARIZAÇÃO DO CAUC DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2009 | 680.00 | 00007609577464 | MARIA JOSE DANTAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, FORNECIDA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2009 | 12000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2009 | 150.00 | 00008452477430 | LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NÃO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2009 | 200.00 | 00007141328459 | EDSONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NÃO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2009 | 1674.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA ECD), RELATICO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2009 | 8391.20 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2009 | 54.87 | 13004510004338 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE 28 LITROS A SER UTILIZADA NA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2009 | 150.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CINEMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA PRAÇA PUBLICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2009 | 11718.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2009 | 8966.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2009 | 895.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS E ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2009 | 1478.20 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL/2008, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04/03/2009 A 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA E LOCADORA EUROCAR, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/04/2009 | 93.45 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2009 | 324.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2009 | 330.00 | 00010021054479 | RENAN SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E VIGIA NA PRAÇA DO CONJUNTO JOSE MARIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2009 | 330.00 | 00008780795480 | JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2009 | 300.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2009 | 225.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2009 | 240.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2009 | 240.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2009 | 650.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2009 | 225.00 | 00007809181424 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE E PRE-ESCOLA MATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2009 | 300.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE E PRE-ESCOLA MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2009 | 400.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2009 | 210.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2009 | 600.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2009 | 540.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2009 | 324.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2009 | 180.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2009 | 100.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2009 | 120.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2009 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2009 | 80.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2009 | 20.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A CONSESSAO DE DIARIA DA COORDENADORA DE EPIDIMIOLOGIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA PAUS (VIGILANCIA EM SAUDE, COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2009 | 13.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EXTINTOR A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/04/2009 | 465.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A JOAO GAMA DIAS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2009 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES CAP. O7 LTS PERFUROCORTANTE - SHARP BOX, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2009 | 50.00 | 08967907000136 | GRAFICA J B S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TALONARIOS DE RECEITUARIOS TIPO B, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2009 | 183.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2009 | 1550.10 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2009 | 1621.90 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2009 | 1069.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2009 | 2375.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2009 | 1860.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2009 | 50.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2009 | 100.00 | 00002997542430 | MARIA APARECIDA DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2009 | 110.00 | 00073906034453 | ERNANDO MOURA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2009 | 153.99 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,(GASOLINA) QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO GOL LOCADO AO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2009 | 2092.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2009 | 450.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2009 | 375.00 | 00075315785491 | JAILTON SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2009 | 3268.25 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2009 | 350.00 | 00002664784412 | ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BIRO, CADEIRAS E ARMARIOS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A OURO VELHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2009 | 71.00 | 00003861978490 | GISELDA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2009 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSINAR TCG NO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2009 | 20.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE A CONSESSAO DE DIARIA DA COORDENADORA DE EPIDIMIOLOGIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO (SIM/SINASC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2009 | 20.00 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE E NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2009 | 40.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2009 | 49.00 | 02168699000129 | FOTIMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARTAO MEMORIA SONY 1GB, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2009 | 270.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2009 | 187.20 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2009 | 3089.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2009 | 532.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2009 | 561.65 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2009 | 149.00 | 05342466000199 | LONDINALDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA/PB, NO ENCONTRO DO TERRITORIO COM TODAS AS CIDADES DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2009 | 150.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACA NOP-6087/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TERRITORIO COM TODAS AS CIDADES DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2009 | 100.00 | 00091057183415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2009 | 250.00 | 00099136520497 | DJAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHONETE D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2009 | 656.25 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2009 | 1725.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2009 | 816.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2009 | 476.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2009 | 314.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2009 | 492.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2009 | 4942.20 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2009 | 592.20 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO, -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2009 | 14567.25 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTRUA E MEIO AMBIENTE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2009 | 2530.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2009 | 4647.20 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2009 | 295.70 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2009 | 506.60 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30/04/2009, 04 E 05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2009 | 2995.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ( COMISSIONADOS), RELATICO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2009 | 883.50 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2009 | 1414.50 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2009 | 2530.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2009 | 1638.06 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2009 | 1658.50 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA ECD - CONTRATADOS), RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2009 | 10994.00 | 00002883014477 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2009 | 3789.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO)- SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2009 | 600.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PRIGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0000727 | 30/04/2009 | 7679.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 0010B/2009, LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMATA DE PREÇO Nº0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2009 | 140.00 | 00029635098715 | PEDRO RUY CARNEIRO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (O2 APARELHOS), TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTRINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2009 | 2562.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2009 | 326.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ALMOÇO PARA VACINADORES E LANCHES PARA OS IDOSOS, DURANTE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2009 | 180.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2009 | 260.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO MICRO ONIBUS, PARA AS CIDADE DE SUME E SÃO JOSE DO EGITO/PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMNETO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2009 | 2827.50 | 00005741937403 | ANA LUCIA LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-( MDE CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2009 | 1057.20 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2009 | 12.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2009 | 1750.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2009 | 2555.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2009 | 159.60 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2009 | 114.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2009 | 372.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2009 | 164.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2009 | 593.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELA ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2009 | 368.16 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2009 | 314.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2009 | 3030.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MESAS PARA MICRO, 06 (SEIS) CADEIRAS SECRETARIA, 03 (TRES) BIROS DE 1.20X0,60, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2009 | 4430.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO, 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS, 04 (QUATRO) ARMARIOS DE AÇO E 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA PLASTICO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2009 | 116.10 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2009 | 129.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2009 | 1167.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2009 | 3553.06 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2009 | 3876.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2009 | 185.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2009 | 271.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2009 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2009 | 469.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS EM APARTAMENTOS, NO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2009 | 12984.34 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2009 | 225.38 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCA DE PLACA MOQ-2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/05/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2009 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA OBJETO DA NEGICIAÇAO COM A ENERGISA-PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2009 | 2633.37 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITO DO INSS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2009 | 596.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PARES DE BOTAS DE COURO E 30 (TRINTA) LUCAS LATEX, A SEREM UTILIZADAS PELOS CARIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/05/2009 | 225.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/05/2009 | 291.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2009 | 17084.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2009 | 10876.75 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2009 | 1069.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2009 | 5254.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2009 | 2925.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/05/2009 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/05/2009 | 880.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES DE BOTAS DE BORRACHA E 40 (QUARENTA) MASCARAS, A SEREM UTILIZADAS PELOS CARIS DA COLETA DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/05/2009 | 220.00 | 00065115260468 | KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CINEMA NAS ESCOLAS E NA PRAÇA PUBLICA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/05/2009 | 50.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/05/2009 | 63.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/05/2009 | 2240.29 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃP MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2009 | 50.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/05/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINTON ROBERTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/05/2009 | 252.04 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/05/2009 | 122.30 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MOI 2987, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2009 | 149.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA, GABINETE DO DEPUTADO WELLIGTON ROBERTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA E 06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2009 | 74.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇAO DOS CAMPUTADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2009 | 1030.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/05/2009 | 450.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA OFICIMA DO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/05/2009 | 450.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE PREÇOS E COMERCIALIZAÇÃO DAS TELAS DO CURSO DE PINTURA EM TELA, OFERECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/05/2009 | 50.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTEANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2009 | 405.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/05/2009 | 2100.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CACAMBA NO TRANSPERTE DE AREIA, PARA A OPERFAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANSTAS FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/05/2009 | 300.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N CONCERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANTA LEAO AO SITIO DEPENDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2009 | 195.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANTA LEAO AO SITIO DEPENDENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2009 | 285.00 | 00010023424494 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO PANTA LEAO AO SITIO DEPENDENCIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2009 | 225.00 | 00009873859411 | JOSE RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO PANTA LEAO AO SITIO DEPENDENCIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2009 | 360.00 | 00010021054479 | RENAN SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO PANTA LEAO AO SITIO DEPENDENCIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2009 | 120.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2009 | 300.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2009 | 285.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2009 | 285.00 | 00008780795480 | JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2009 | 475.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/05/2009 | 600.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2009 | 270.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE CASSIANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/05/2009 | 285.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE CASSIANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2009 | 345.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE CASSIANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/05/2009 | 300.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2009 | 1000.19 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2009 | 25044.49 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/05/2009 | 415.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAS E DELEGADO, DURANTE SEUS PLANTOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/05/2009 | 569.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/05/2009 | 863.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAS E DELEGADO, DURANTE SEUS PLANTOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2009 | 3878.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE ANALOGICA 30L, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/05/2009 | 60.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/05/2009 | 123.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/05/2009 | 250.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO A SER UTILIZADA EM VIAGENS PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/05/2009 | 298.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA RECUPERAAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITOS DO INSS) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), NO DIA 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2009 | 764.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, DE PLACA NOP-6087/PB, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2009 | 922.78 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADGOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 068.2007.000.323-8, DA VARA UNICA DA COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2009 | 874.41 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADGOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 068.2006.001.663-8, DA VARA UNICA DA COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2009 | 380.83 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2009 | 2476.25 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS VALVANIZADOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PORTAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2009 | 800.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2009 | 14412.25 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2009 | 11841.75 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2009 | 4533.75 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2009 | 500.90 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2009 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA OBJETO DA NEGICIAÇAO COM A ENERGISA-PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2009 | 3600.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-CHEQUES DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO A PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2009 | 165.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,(GASOLINA) QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO SIENA PLACA MOI 2987, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2009 | 200.00 | 00097927287400 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DE JEGUE NA FESTA DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2009 | 2092.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2009 | 2159.20 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA (LICENÇA DE OBRA HIDRICA - POÇO TUBULAR) PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2009 | 1069.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2009 | 2325.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2009 | 1860.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2009 | 9145.06 | 00007199770456 | JOEDNA MARIA DOS SANTOS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2009 | 3680.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2009 | 72.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2009 | 2800.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2009 | 100.00 | 00075475175870 | JOSEFA GERALDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SEXTA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004501805498 | CRISTINA GERALDA DO NASCIMENTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2009 | 176.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTED AO TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/05/2009 | 529.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2009 | 218.71 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SIENA, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2009 | 800.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DA CRECEHA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2009 | 8966.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/05/2009 | 11811.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/05/2009 | 273.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/05/2009 | 435.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOIS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2009 | 430.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASER P 1005 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2009 | 1545.19 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2009 | 4952.62 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2009 | 0.05 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/1989 A 10/1989, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2009 | 527.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL COM TODOS OS PROGRAMAS NECESSARIOS PARA FUNCIONALIDADE E ATIVAÇÃO DA REDE E ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2009 | 553.00 | 00004602267467 | FAGNER KLEYSSON OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL COM TODOS OS PROGRAMAS NECESSARIOS PARA FUNCIONALIDADE E ATIVAÇÃO DA REDE E ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2009 | 977.66 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AZ LICECÇA AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CONF. CONVENIO REALIZADO COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2009 | 100.00 | 00007620069437 | INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2009 | 360.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/05/2009 | 216.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/05/2009 | 1055.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PACTO PELA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2009 | 55.00 | 08959025000129 | J SOARES BATISTA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2009 | 315.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/05/2009 | 530.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA EVENTO REALIZADO SOBRE FORUM DO TERRITORIO OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/05/2009 | 334.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/05/2009 | 870.00 | 09371073000164 | MAD. TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2009 | 220.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/05/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A aesa, secretaria de defesa civil do estado e tribunal de contas do estado, nos dias 18 e 19 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/05/2009 | 4180.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SUME E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/05/2009 | 900.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/05/2009 | 900.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, LOCALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/05/2009 | 300.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA AGRICOLA NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2009 | 900.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, SEDIADA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2009 | 333.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2009 | 287.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2009 | 356.88 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2009 | 334.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2009 | 900.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2009 | 1200.00 | 69924546000135 | CLIPSI II HOSPITAL MENINO JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS EM APARTAMENTOS, NO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/05/2009 | 545.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SIENA, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2009 | 500.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/05/2009 | 345.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/05/2009 | 2900.00 | 02386716000102 | HORIZONTE REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI;OS DE RADIOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/05/2009 | 900.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/05/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/05/2009 | 222.70 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/05/2009 | 397.80 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/05/2009 | 600.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO E MATERIAS SOBRE O MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/05/2009 | 592.20 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO, -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/05/2009 | 4752.20 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00007111469429 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA NO TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE ENTULHO E CASCALHO A SEREM UTILIZADOS EM PESSOA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAQUEIRAS E JARDINAGEM DA AVENIDA JACINTO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CAQUEIRAS E JARDINAGEM DA AVENIDA JACINTO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/05/2009 | 12012.25 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/05/2009 | 2530.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/05/2009 | 2995.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ( COMISSIONADOS), RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/05/2009 | 930.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/05/2009 | 1430.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/05/2009 | 380.03 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SIENA, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/05/2009 | 12000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/05/2009 | 4647.20 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/05/2009 | 100.00 | 00011778526837 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/05/2009 | 120.00 | 00008762032410 | LUZIA MACIEL ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/05/2009 | 100.00 | 00009375093450 | JESSICA JAILZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/05/2009 | 100.00 | 00065782445491 | JACINTA DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2009 | 150.00 | 00006378874417 | ANA PAULA DE FREITAS CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/05/2009 | 2685.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/05/2009 | 1697.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2009 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, AESA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A aesa, secretaria de defesa civil do estado e centro administrativo, nos dias 26 e 27 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/05/2009 | 346.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2009 | 530.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE ALIMENTACAO; COFFE-BRACK E LANCHES DURANTE O FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/05/2009 | 410.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/05/2009 | 4995.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA OBJETO DA NEGICIAÇAO COM A ENERGISA-PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2009 | 65.60 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A JUROS SOBRE PAGAMTNO DE DUPLICATA DE Nº 3011002, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2009 | 40.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/05/2009 | 256.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), 06 (SEIS) BUTIJOS) A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/05/2009 | 277.95 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE maio DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/05/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/05/2009 | 64.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2009 | 254.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2009 | 74.54 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2009 | 161.13 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2009 | 73.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2009 | 394.86 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2009 | 46.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2009 | 72.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2009 | 396.75 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2009 | 454.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2009 | 330.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2009 | 243.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2009 | 165.55 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2009 | 105.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2009 | 244.25 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2009 | 169.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2009 | 648.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2009 | 290.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL/2008, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04/04/2009 A 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2009 | 85.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2009 | 214.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2009 | 74.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2009 | 163.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2009 | 480.00 | 01443988000126 | LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DURANTE 06 DIAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PRIGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0000957 | 28/05/2009 | 7728.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMATA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2009 | 1484.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2009 | 63.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2009 | 900.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2009 | 290.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEMS EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO NMEDICO NAQ UELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2009 | 400.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2009 | 12678.72 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2009 | 4200.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2009 | 1674.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA ECD - CONTRATADOS), RELATICO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2009 | 10994.00 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2009 | 127.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2009 | 4869.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO)- SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2009 | 3429.69 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2009 | 2092.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2009 | 1860.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2009 | 100.00 | 00027626409892 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2009 | 1105.66 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2009 | 315.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2009 | 2325.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2009 | 14536.25 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2009 | 3906.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2009 | 91.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2009 | 540.60 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2009 | 1810.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2009 | 360.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2009 | 3482.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, RECIFE, ALAGOA GRANDE E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2009 | 17719.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2009 | 10342.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2009 | 831.25 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2009 | 5254.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2009 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2009 | 465.00 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2009 | 1069.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2009 | 50.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2009 | 2985.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2009 | 1057.20 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2009 | 2925.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2009 | 12.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2009 | 660.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO VERANEIO COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2009 | 228.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2009 | 786.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2009 | 613.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELA ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2009 | 243.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATRIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2009 | 533.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2009 | 130.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2009 | 55.00 | 00071871853400 | CIRO GUSTAVO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADOS NA TROCA DE PLACA E REENSTALAÇAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWA XP, NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2009 | 1105.00 | 00004994734429 | VIRGINIA MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PDE DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2009 | 162.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2009 | 294.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001003 | 01/06/2009 | 20022.40 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2009 | 480.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 2a VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DURANTE O MUTIRÃO EXECUTADO PELO INCRE NO MUNICIPIO DE OURO VELHO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2009 | 100.00 | 10080109000130 | NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 3X3 A SER UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2009 | 316.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2009 | 148.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2009 | 292.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2009 | 100.00 | 10080109000130 | NORDESTINA DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 3X3 A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002895912440 | RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2009 | 4320.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2009 | 600.00 | 00007609577464 | MARIA JOSE DANTAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2009 | 384.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2009 | 780.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2009 | 275.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SIENA DE PLACA MOI 2987, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/06/2009 | 480.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/06/2009 | 220.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BOTAS DE COURO A SEREM UTILIZADAS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/06/2009 | 2617.50 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITO DO INSS), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2009 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA COLETA DE LIXO DE MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/06/2009 | 161.30 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES E 01 (UM) TECLADO P5/2, A SEREM UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/06/2009 | 85.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DO MOTOR) A SER UTILIZADO NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/06/2009 | 580.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/06/2009 | 632.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/06/2009 | 195.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/06/2009 | 100.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/06/2009 | 180.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/06/2009 | 120.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA, UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2573, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTEANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/06/2009 | 80.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/06/2009 | 20.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/06/2009 | 180.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/06/2009 | 100.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/06/2009 | 768.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCECÇÃO DE FARDAMENTO BORDADO E PINTADO, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES AMBIENTAIS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/06/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/06/2009 | 600.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO SIENA DE PLACA MOI-2987/PB, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/06/2009 | 550.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/06/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/06/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2009 | 123.17 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2009 | 70.00 | 00069705089434 | EREMITA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2009 | 12000.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2009 | 7700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO SINAL DA TV-BAND VIA SATELITE DIGITAL E REVISAO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA TV-PARAIBA E TV-RECORD, NO SITEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2009 | 9485.24 | 00007199770456 | JOEDNA MARIA DOS SANTOS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2009 | 157.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE PEDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2009 | 650.00 | 00002441122401 | JOSE ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2009 | 1504.56 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2009 | 28472.48 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2009 | 3066.21 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2009 | 650.00 | 00005985545482 | JOSE CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTO DOS PEDROS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2009 | 210.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS XC 4118 DA MAQUINA XEROX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2009 | 157.20 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2009 | 380.00 | 11855459000193 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS, BALOES, PAPEL CREPOM E CARTOLINA) A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2009 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/06/2009 | 650.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/06/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/06/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/06/2009 | 125.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHJO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/06/2009 | 170.00 | 00063909723420 | PEDRO DE ALCANTARA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NOS EVENTOS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/06/2009 | 70.00 | 00005111918477 | VALERIA DE SOUSA WENCERLAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS IDOSOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/06/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/06/2009 | 105.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE O ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ASSITENCIA SOCIAL E DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/06/2009 | 60.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM CARRO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/06/2009 | 120.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO OLHAR BRASIL E DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/06/2009 | 200.00 | 00006421585418 | ANA PAULA NEVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/06/2009 | 200.00 | 00007424591444 | NATASSIA THAIS DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/06/2009 | 594.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SIENA DE PLACA MOI 2987, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/06/2009 | 230.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO SIENA DE PLACA MOI-2987/PB, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/06/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO E FAC, NOS DIAS17 E 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/06/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, GABINETE DO GOVERNADOR E LOCADORA DE VEICULOS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/06/2009 | 1502.56 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/06/2009 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR, QUE REALIZA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/06/2009 | 200.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO PALIO, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2009 | 517.55 | 04901926000109 | QUIDUTE E AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/06/2009 | 900.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, SEDIADA NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/06/2009 | 600.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA AGRICULO, SEDIADA NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/06/2009 | 116.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/06/2009 | 4239.65 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009, LICITAÇÃO Nº0003/2009 - CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/06/2009 | 1437.62 | 07187827000103 | J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2009, LICITAÇÃO Nº0003/2009 - CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/06/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/06/2009 | 120.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/06/2009 | 5393.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/06/2009 | 20.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/06/2009 | 630.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/06/2009 | 500.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SER PRESTADOS COMO PEDREIRO, DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/06/2009 | 500.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/06/2009 | 375.00 | 00002140216458 | JOSE GILBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/06/2009 | 255.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/06/2009 | 315.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/06/2009 | 195.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/06/2009 | 225.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/06/2009 | 225.00 | 00009498167443 | JOSE GILMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIMPA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/06/2009 | 255.00 | 00008780795480 | JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/06/2009 | 255.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/06/2009 | 225.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/06/2009 | 255.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/06/2009 | 240.00 | 00010023424494 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/06/2009 | 240.00 | 00004411261464 | JOÃO PAULO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO OLHOS DAGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/06/2009 | 315.00 | 00038774163817 | LUZIMARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/06/2009 | 300.00 | 00009033900432 | RODRIGO XAVIER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/06/2009 | 150.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/06/2009 | 210.00 | 00004912177490 | JOSE PETRONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DO SITIO OLHOS DAGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/06/2009 | 1200.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL, REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2009 | 622.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/06/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL/2008, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04/05/2009 A 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/06/2009 | 71000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, COM A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: BANDA FERAS,VOZES DO CAMPO, GENILDO E GINALDO, GRUPO NOVO SO, NICO BATISTA, BIRA MARCULINO, FEITIÇO DE MENINA, LOCAÇÃO DE SOM, TELAO E PALCO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0028/2009 E CONTRATO Nº 006/2009 E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS DO RAMO DA MUSICA REGIONAL, POR MEIO DE PRODUTORA, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2009 | 500.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PAREDOES DA LOCA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/06/2009 | 670.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE CORPO MONTEIRO A OURO VELHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2009 | 280.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS XC 4118 DA MAQUINA XEROX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/06/2009 | 264.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DO CARIRI PARAIBANO - JECAPS EM MONTEIRO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2009 | 1495.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/06/2009 | 648.75 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2009 | 700.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2009 | 3645.00 | 00059563494768 | FRANCISCO PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/06/2009 | 4400.00 | 00095213139434 | ANTONIO TACIANA DOS ANJOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SETOR DE CONTABILIDADE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/06/2009 | 2050.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARAI DE ADM FINANCAS E PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/06/2009 | 2100.00 | 00091048494420 | JAILMA MARIA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/06/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2009 | 3300.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ( COMISSIONADOS), RELATICO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/06/2009 | 1580.00 | 00036488887491 | PAULO ROBERTO B DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/06/2009 | 6540.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SUME E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/06/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2009 | 2920.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/06/2009 | 1585.00 | 00062474103449 | BARNABE ALVES RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/06/2009 | 2675.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/06/2009 | 100.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/06/2009 | 1697.50 | 00003088649485 | ALLANY LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2009 | 140.00 | 00026249634487 | ANA SOARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A EXAME/TRATAMENTO MEDICO NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, REALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/06/2009 | 100.00 | 00005761902419 | GIVANILDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/06/2009 | 166.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2009 | 700.00 | 00002852758440 | FERDINANDO NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS PELA POLICIA MILITAR E CIVIL DURNTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2009 | 469.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA POR DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/06/2009 | 8000.00 | 08078160000165 | JUCIANA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) CADEIRAS TRAMONTINA BRANCA E 40 (QUARENTA) MESAS PLASTICAS TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO, (MERCADO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/06/2009 | 250.37 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2009 | 400.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/06/2009 | 235.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/06/2009 | 653.00 | 70205646000190 | N KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UMA) LAVADORA DESTINADA AO USO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NATALICE DE SOUZA, NESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/06/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/06/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/06/2009 | 1320.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2009 | 190.75 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/06/2009 | 425.10 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/06/2009 | 102.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/06/2009 | 1069.50 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/06/2009 | 3450.00 | 00005741937403 | ANA LUCIA LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/06/2009 | 5254.50 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ( PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/06/2009 | 11542.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/06/2009 | 17254.75 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/06/2009 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLÇOES ESPUMA EM NAPA 1,9X0,70X0,10 - DISPUMA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/06/2009 | 225.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2009 | 59.50 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2009 | 140.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2009 | 2555.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2009 | 160.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2009 | 1885.91 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2009 | 558.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA AGRICOLA, SEDIADA NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2009 | 73.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2009 | 2925.00 | 00031140173472 | ROBSON ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2009 | 2777.20 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2009 | 9406.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2009 | 11811.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00001852902485 | CELIA TEREZA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2009 | 350.00 | 00004222357413 | MARIA JUCELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2009 | 945.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2009 | 529.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2009 | 350.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF E RAIS ANO BASE 2008, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2009 | 12074.25 | 00076846270400 | ALBERTO MOURA DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -( CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2009 | 50.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2009 | 600.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2009 | 3150.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001171 | 30/06/2009 | 7266.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2009 | 300.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SUME EM VEIVULO MICRO-ONIBUS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEMS A CIDADE DE MONTEIRO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2009 | 3989.87 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2009 | 1395.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA ECD - CONTRATADOS), RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2009 | 4200.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 12729.60 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Gab. do Prefei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2009 | 2090.00 | 05834421000131 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NAVEGADOR ELGIN GHPS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DOS DIAS 01 A 02 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2009 | 147.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2009 | 386.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2009 | 3000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2009 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2009 | 1620.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SEGUIDO DE PINTURA E ESTOFAMENTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA; EQUIPO; CUSPIDEIRA; REFLETOR E MOCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2009 | 1980.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONCERTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS (01 APARELHO DE RAIO X PARTE ELETRICA E ELETRONICA, 02 AUTOCLAVE COM TROCA DA PLACA ELETRONICA, 01 ESTUFA COM TROCA DE 04 RESISTORES, 01 FOTOPOLIMERIZADOR PARTE ELETRICA E TROCA DA LAMPADA, 01 AMALGAMADOR PARTE ELETRONICA, 01 COMPRESSOR EMOLEMENTO DO MOTOR, TROCA DO CAPACITOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2009 | 550.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO NO TRATOR E CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2009 | 73.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2009 | 99.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2009 | 30.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CCONSESSAO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA OPARTICIPAR DA REUNIAO DA UNICEF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2009 | 698.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELA ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2009 | 780.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC/UNDIME/PB,NOS DIAS 16 A 20/03/2009, COM OBJETIVO DE DISCUTIR QUESTOES REFERENTES A EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2009 | 30.00 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REUNIAO DO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2009 | 30.00 | 00030864631472 | UBIRACILDA NUNES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRNDE/PR, PARA REUNIAO DO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2009 | 362.10 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2009 | 612.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2009 | 26.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PLASTIFICAÇAO E 240 XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2009 | 626.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2009 | 1800.00 | 02267143000190 | HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL/2008, PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04/06/2009 A 04/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/07/2009 | 400.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO PARA REALIZAÇAO DOS FETEJOS JUNINOS 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/07/2009 | 4939.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/07/2009 | 1638.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001227 | 03/07/2009 | 8277.30 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PINTURA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/07/2009 | 150.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/07/2009 | 134.10 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2009 | 70.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) SACOS DE CARVAO DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/07/2009 | 200.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/07/2009 | 70.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/07/2009 | 7867.50 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITO DO INSS), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/07/2009 | 465.00 | 00004338492406 | PATRICIA MARIA ROCHA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/07/2009 | 150.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO GOL, LOCADO PARA ATENDER AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/07/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON, FAMUP E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 09 A 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2009 | 100.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇAO CORRETIVA DA IMPRESSORA LEXMARK, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2009 | 970.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: CAFE; ALMOÇO E JANTAR AOS POLICIAS E DELEGADO, DURANTE SEUS PLANTOES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2009 | 32432.16 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2009 | 460.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/07/2009 | 4061.00 | 00003406250408 | ANTONIO HENRIQUE FERREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/07/2009 | 350.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS PELA POLICIA MILITAR E CIVIL DURNTE AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/07/2009 | 560.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2009 | 14492.75 | 00000075602490 | ADILSON GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/07/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/07/2009 | 239.36 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO GOL, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/07/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/07/2009 | 700.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PAREDOES (EXTERNOS E INTERNOS) DA LOCA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/07/2009 | 2092.50 | 00099688760463 | CREUSA LEITE DE SOUSA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/07/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMFORME CONTRATO 00016/2009, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/07/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/07/2009 | 2325.00 | 00071664521453 | ALZIRA ANA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/07/2009 | 1860.00 | 00075316005449 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/07/2009 | 1069.50 | 00029803314491 | JOSE HERALDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/07/2009 | 10712.67 | 00005192980470 | JOSE EDERIVALDO SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/07/2009 | 465.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA ECD 2), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/07/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/07/2009 | 1028.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/07/2009 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/07/2009 | 270.00 | 00080534961487 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E/OU CONCERTO EM CARROÇAS DE MAO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001261 | 14/07/2009 | 2200.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PINTURA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/07/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/07/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/07/2009 | 850.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/07/2009 | 4500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇAO DE DVD DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO (19 E 20 DE JUNHO DE 2009) E JOAO PEDRO (05 DE JULHO DE 2009) E CEM COPIAS DE DVD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/07/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, NOS DIAS 16 A 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/07/2009 | 72.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/07/2009 | 26770.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE UM VEICULO FIAT/MILLE ECONOMY 1.0 4P TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICAÇAO 2009 MODELO 2009/2010, EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PARA QUITAÇAO SERA UTILIZADO RECURSO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/07/2009 | 211.67 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/07/2009 | 106.10 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/07/2009 | 150.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA, UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2573, QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTEANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/07/2009 | 1070.17 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/07/2009 | 4920.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINCO MESAS GRNDES COMPLETAS, QUATRO VASOS ESCOSES GRANDES, QUATRO POSTES GRANDES E TRES BANCOS GRANDES PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/07/2009 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/07/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO CARTA CONVITE Nº 0008/2009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/07/2009 | 1280.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/07/2009 | 800.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/07/2009 | 361.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/07/2009 | 301.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/07/2009 | 200.00 | 08626991000124 | JANIETE NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO DO TRATOR NEW HOLAND LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/07/2009 | 328.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇAO DOS CONSELHOS: DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/07/2009 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO A SER UTILIZADA EM VIAGENS PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/07/2009 | 337.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/07/2009 | 149.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2009 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, NO DIA 20DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/07/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2009 | 2482.16 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/1989 A 10/1989, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/07/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/07/2009 | 465.00 | 12981726000131 | AMCAP ASSOC MUNIC CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/07/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROCOM ESTADUAL, ESPAÇO CULTURAL E GABINETE DO DEUTADO ASSIS QUINTANS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/07/2009 | 198.12 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS: CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO (INFLUENZA), RELATIVO A MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/07/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2009 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/07/2009 | 327.80 | 00009578781415 | JOSE GIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PROCOM ESTADUAL, ESPAÇO CULTURAL E GBINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/07/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/07/2009 | 131.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/07/2009 | 556.32 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/07/2009 | 99.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/07/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/07/2009 | 64.00 | 00026330261415 | JOAQUIM MANOEL ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA PORTEIRA E MOURAO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/07/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/07/2009 | 230.00 | 00007910989407 | EDIELMA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/07/2009 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/07/2009 | 640.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,(GASOLINA) QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEICULO SIENA PLACA MOI 2987, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/07/2009 | 10994.00 | 00003248676469 | JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/07/2009 | 4869.00 | 00014126648453 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO)- SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/07/2009 | 6600.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, SUME E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/07/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SER UTILIZADA MA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATELICA DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/07/2009 | 130.00 | 00085521507868 | JARBAS NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE LAGOA SECA/PB COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROINFO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE INSCRIÇAO DO SERVIDOR JARBAS NUNES DE FREITAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO COVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PB NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/07/2009 | 508.39 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/07/2009 | 285.00 | 00009481159477 | JANIO RIBEIRO CONSTANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/07/2009 | 315.00 | 00010023424494 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/07/2009 | 300.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/07/2009 | 285.00 | 00069530521472 | COSME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA VILA ANTONIO CORDEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/07/2009 | 120.00 | 00004912177490 | JOSE PETRONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA VILA ANTONIO CORDEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/07/2009 | 285.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA VILA ANTONIO CORDEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/07/2009 | 285.00 | 00008954117414 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO MATADOURO PUBLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2009 | 345.00 | 00073906573400 | JOSE EDVALDO DE LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO MATADOURO PUBLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/07/2009 | 345.00 | 00009033900432 | RODRIGO XAVIER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PREDIO DO CONJUNTO JOSE MARIZ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/07/2009 | 375.00 | 00007481591423 | FRANCISCO TINTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE CASSIANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/07/2009 | 225.00 | 00006229019400 | PAULO ALBERTO FERREIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA JOSE CASSIANO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/07/2009 | 330.00 | 00008998995441 | CLAUDEVAN MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO MATADOURO PUBLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/07/2009 | 30.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/07/2009 | 894.90 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/07/2009 | 660.50 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO (SETOR DE CONTABILIDADE). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/07/2009 | 125.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/07/2009 | 80.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/07/2009 | 168.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/07/2009 | 190.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACNTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/07/2009 | 323.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/07/2009 | 335.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2009 | 525.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/07/2009 | 1120.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/07/2009 | 449.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/07/2009 | 525.00 | 00002506054499 | JOSE FERNANDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/07/2009 | 360.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOVEL, PARA VIAGENS A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2009 | 2185.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2009 | 821.75 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2009 | 1765.77 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2009 | 11811.00 | 00003291604431 | ALANA ALVES DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2009 | 9406.50 | 00069706247491 | ALBANISIA CABRAL NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2009 | 465.00 | 00006287039450 | JOSE SONIVAL AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2009 | 300.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2009 | 31877.17 | 00091679877453 | AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2009 | 11804.14 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2009 | 10640.20 | 00026329042420 | ANA HELIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2009 | 5278.20 | 00005741937403 | ANA LUCIA LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2009 | 1952.30 | 00062225006415 | MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2009 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2009 | 340.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2009 | 45.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/07/2009 | 3213.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/07/2009 | 100.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2009 | 210.04 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2009 | 12666.00 | 00002715488432 | ANTONIO CARLOS S FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2009 | 4067.00 | 00002767763485 | DAMIAO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2009 | 581.00 | 00007302024456 | VERINALDO ENEAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2 - CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2009 | 400.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2009 | 400.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NAO PISPONIVEL NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001365 | 31/07/2009 | 6204.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2009 | 1407.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA REGIONAL DE SAUDE DA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/07/2009 | 390.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MIRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE SUME, COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/07/2009 | 70.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/07/2009 | 2220.28 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/08/2009 | 5089.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/08/2009 | 2627.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/08/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/08/2009 | 1224.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/08/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - dIRETORIA DE EVENTOS (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/08/2009 | 124.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHOS E AÇÃO SOCILA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/08/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/08/2009 | 3365.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/08/2009 | 4265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/08/2009 | 2092.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/08/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REP. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/08/2009 | 4300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/08/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/08/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/08/2009 | 2127.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/08/2009 | 11710.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/08/2009 | 4320.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/08/2009 | 65.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/08/2009 | 2127.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2009 | 4320.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/08/2009 | 124.50 | 08959025000129 | J SOARES BATISTA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/08/2009 | 5065.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/08/2009 | 12802.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/08/2009 | 4487.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/08/2009 | 6403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/08/2009 | 4400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/08/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/08/2009 | 4061.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/08/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, ENERGISA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/08/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/08/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/08/2009 | 3365.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/08/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/08/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/08/2009 | 279.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/08/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/08/2009 | 5388.33 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/08/2009 | 39.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/08/2009 | 10909.27 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITO DO INSS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/08/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASPLA, ENCONTRO COM O BANCO DO NORDESTE (ASSUNTO:ENDIVIDAMENTO PUBLICO), SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E SECRETARAIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/08/2009 | 388.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/08/2009 | 60.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 02 EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/08/2009 | 115.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO (RECARGA DE 02 CILINDROS) A SER UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2009 | 10653.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2009 | 4999.99 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REP. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2009 | 298.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ECRITORIO DE ADVOCACIA PARA NEGOCIAÇÃO DO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2009 | 800.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PARAEDOES (EXTERNOS E INTERNOS) DA LOCA DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2009, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2009 | 4813.78 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMFORME CONTRATO 00016/2009, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2009 | 1218.00 | 00040931234468 | INACIO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (TRES) E SAO JOSE DO EGITO (NOVE) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2009 | 6000.00 | 09250993000124 | AIRTON DE FRANÇA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA A SER UTILIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2009 | 750.00 | 00071911880497 | SEBASTIAO RICARDO SOUSA TEIXEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL A CIDADE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2009 | 29114.32 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00082824053534 | MARLLANGRESSES MAYALLA MEIRA FELIX DATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO SIOPE/2008, SIOPS/2008 E SISTN DOS EXERCICIOS DE 2003 A 2008, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2009 | 5265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2009 | 12818.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2009 | 14363.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,(ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2009 | 2700.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2009 | 19.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2009 | 291.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2009 | 376.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/08/2009 | 126.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00001378234871 | JOSE GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS INTERMUNICIPAIS QUE LIGA O MUNICIPUIO AOS SITIOS DEPENDENCIA, OLHOS DAGUA E A ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO A AMPARO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2009 | 450.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO NO TRATOR E CARROÇAO DA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/08/2009 | 2089.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/08/2009 | 148.00 | 00002448047456 | MARCOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/08/2009 | 298.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ECRITORIO DE ADVOCACIA (COMPENSAÇÃO DO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/08/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, ASSEMBLEIA E AGENCIA DO BANCO REAL, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/08/2009 | 1960.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DO 1º AO 5º ANO E FICHAS DE HISTORICO ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/08/2009 | 840.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DIARIOS ESCOLAR DO 1º AO 5º ANO, A SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/08/2009 | 61.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/08/2009 | 149.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/08/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/08/2009 | 6000.00 | 00018436099915 | NADIR LEOPOLDO VALENGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADGOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 068.2006.001.663-8, DA VARA UNICA DA COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/08/2009 | 6205.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/08/2009 | 300.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DE CARRO COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇAO E APLICAÇAO DE VERNIZ PARA MAIOR DURABILIDADE DA IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/08/2009 | 10994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/08/2009 | 217.36 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS: CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE, RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/08/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/08/2009 | 850.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VAIGEM A MONTEIRO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/08/2009 | 15.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADA NAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/08/2009 | 280.80 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/08/2009 | 1258.96 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/08/2009 | 375.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATADOURO PUBLICO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/08/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/08/2009 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/08/2009 | 4869.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO)- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/08/2009 | 98.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMATICA (CABOS MUTILON, CONECTORES RJ45, PEN DRIVER E SWITCH 8 PORTA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/08/2009 | 212.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-7378, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/08/2009 | 160.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/08/2009 | 2000.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS - HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001476 | 19/08/2009 | 11150.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PINTURA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/08/2009 | 385.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/08/2009 | 175.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/08/2009 | 30.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/08/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/08/2009 | 925.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A MINISTERIOS, RELATIVO A PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO DE ADMINISTRADORES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/08/2009 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/08/2009 | 130.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS PELAS ESLOCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/08/2009 | 432.98 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/08/2009 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/08/2009 | 60.00 | 00068899076472 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UEPB. NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/08/2009 | 327.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/08/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/08/2009 | 128.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/08/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/08/2009 | 287.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO (LANCHES) DOS COMPENETES DAS BANDAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2009 | 148.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/08/2009 | 100.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/08/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/08/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/08/2009 | 170.00 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA SANSUNG ML-2010 E TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA LEXMARK E-120, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/08/2009 | 570.00 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TONERES NP 15A E SANSUNG ML-2010, A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/08/2009 | 425.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, CALÇO DE PICARETAS, XIBANCAS E ALAVANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/08/2009 | 115.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASTA IKA, A SER UTILIZADA PARA GUARDAR O DATA SHOW DA VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/08/2009 | 287.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/08/2009 | 99.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/08/2009 | 25.00 | 04543208000108 | MS FERREIRA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMATICA (25MTS CABOS MUTILON, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/08/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/08/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/08/2009 | 2127.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/08/2009 | 11811.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAF - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/08/2009 | 4785.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2009 | 12150.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/08/2009 | 7767.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2009 | 1777.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/08/2009 | 24844.41 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2009 | 3655.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/08/2009 | 330.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 (DOIS) CARTUCHOS XC 4118 DA MAQUINA XEROX E 1 (UM) CARTUCHO HP-12A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/08/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/08/2009 | 44.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/08/2009 | 332.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/08/2009 | 5265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/08/2009 | 13921.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,(ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/08/2009 | 12926.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/08/2009 | 2498.38 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07/1989 A 10/1989, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/08/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/08/2009 | 4591.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/08/2009 | 3906.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/08/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/08/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/08/2009 | 4265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/08/2009 | 2092.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/08/2009 | 3365.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/08/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REP. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2009 | 4100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/08/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/08/2009 | 851.02 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A INADIMPLENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC, NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/08/2009 | 348.98 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A INADIMPLENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC, NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/08/2009 | 1218.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A INADIMPLENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC, NO FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/08/2009 | 2627.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2009 | 3775.01 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/08/2009 | 1069.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/08/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - DIRETORIA DE EVENTOS (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/08/2009 | 4869.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO)- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/08/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/08/2009 | 10994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/08/2009 | 4067.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2009 | 581.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2 - CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/08/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2009 | 13238.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/08/2009 | 10663.04 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/08/2009 | 562.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/08/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2009 | 70.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2009 | 6790.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2009 | 600.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2009 | 2135.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001564 | 31/08/2009 | 6209.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2009 | 56.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2009 | 348.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2009 | 3224.18 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2009 | 586.71 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2009 | 100.00 | 00007880583475 | ANDERSON CÉZAR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DA REDE DE INTERNET, COM COMPARTILHAMENJTO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2009 | 250.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003440822451 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2009 | 90.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(EXTRAÇÃO DE PARAFUZO DA CAIXA DE MACHA) DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2009 | 3010.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SUME , MONTEIRO E ALAGOA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2009 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2009 | 2300.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2009 | 865.00 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2009 | 156.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2009 | 1800.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2009 | 400.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2009 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2009 | 25.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2009 | 707.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARAI MUNICPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2009 | 19.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2009 | 270.15 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2009 | 273.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2009 | 149.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (INSS) NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO - T. PREÇOS Nº 0005/09 E EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 15/07/2009 E 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/09/2009 | 4986.01 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/09/2009 | 0.05 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 11/1989 A 02/1990, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2009 | 555.02 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2009 | 6143.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2009 | 4108.52 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO/2009 A JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2009 | 230.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO PAR OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2009 | 230.00 | 00007910989407 | EDIELMA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO PAR OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2009 | 175.96 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA QUANDO EM VIAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2009 | 283.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2009 | 110.22 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2009 | 131.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2009 | 330.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2009 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2009 | 50.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2009 | 230.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2009 | 90.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2009 | 150.00 | 00006421585418 | ANA PAULA NEVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2009 | 270.00 | 00086668641415 | ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2009 | 149.00 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHADO DO PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA BANCO REAL, NO DIA 20DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2009 | 600.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2009 | 137.50 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/09/2009 | 298.00 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO AO ESCRITORIO VILANOVA ADVOGADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/09/2009 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A ENERGISA, DEFESA CIVIL E QUARTEL DO EXERCITO E CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A FUNASA, PRONAF E ASSEMBLEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2009 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A ENERGISA, DEFESA CIVIL E QUARTEL DO EXERCITO E JOAO PESSOA JUNTO A FUNASA, PRONAF E ASSEMBLEA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/09/2009 | 1288.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/09/2009 | 500.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS: XIQUE-XIQUE, ALTO DOS PEDRO, PANTA LEAO E DEPENDENCIA A DIVISA COM A FAZENDA CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/09/2009 | 300.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS DE ATLETAS DO MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/09/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA, DEFESA CIVIL E QUARTEL DO EXERCITO, E JOAO PESSOA JUNTO A FUNASA, PRONAF E ASSEMBLEIA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/09/2009 | 298.00 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO VILANOVA MARANHAO ADVOGADOS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/09/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, DEFESA CIVIL E QUARTEL DO EXERCITO E CIDADE JOAO PESSOA, JUNTO A FUNASA, PRONAF E ASSEMBLEIA, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/09/2009 | 298.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AA ESCRITORIO VILANOVA MARANHAO ADVOGADOS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/09/2009 | 150.00 | 00007424591444 | NATASSIA THAIS DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/09/2009 | 290.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/09/2009 | 4200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/09/2009 | 550.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/09/2009 | 997.20 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/09/2009 | 9508.35 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA (CREDITO DO INSS), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/09/2009 | 183.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/09/2009 | 180.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA, UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, QUE SE DESTINA A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/09/2009 | 290.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/09/2009 | 140.00 | 00007273420450 | JOSE ERIVONALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/09/2009 | 130.00 | 00009372239488 | DJANILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/09/2009 | 130.00 | 00007958174446 | ESTHEFANO DE PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/09/2009 | 150.00 | 00063906422453 | MARIA MARINALVA ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A EXAME/TRATAMENTO MEDICO/ CIRURGIA/ NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/09/2009 | 4754.87 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EXECUÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DE DUAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/09/2009 | 3630.16 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EXECUÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DE DUAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/09/2009 | 652.50 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE FINAÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2009 | 450.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/09/2009 | 450.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/09/2009 | 300.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/09/2009 | 157.74 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004064048873 | ANTONIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/09/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/09/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMFORME CONTRATO 00016/2009, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/09/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/09/2009 | 1950.00 | 00014407175400 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/09/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/09/2009 | 200.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2009 | 7980.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇOES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/09/2009 | 7145.47 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2009 | 374.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/09/2009 | 30.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/09/2009 | 9101.56 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/09/2009 | 202.50 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2009 | 14906.04 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/09/2009 | 1000.20 | 10476854000100 | ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/09/2009 | 297.31 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/09/2009 | 160.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/09/2009 | 118.50 | 08605278000102 | VIRGINIA SATANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS E CATAO DE MEMORIA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/09/2009 | 160.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA ESTADUAL JOSE LEITE DE SOUSA DA CIDADE DE MONTEIRO, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/09/2009 | 129.85 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/09/2009 | 39.25 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/09/2009 | 42.80 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/09/2009 | 189.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACNTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2009 | 33.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/09/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/09/2009 | 100.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/09/2009 | 100.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/09/2009 | 740.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/09/2009 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO A SER UTILIZADA EM VIAGENS PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/09/2009 | 529.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE A III CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DA BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/09/2009 | 434.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/09/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/09/2009 | 750.00 | 00009152397440 | CARLA ANDREIA RIBEIRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/09/2009 | 190.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/09/2009 | 60.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 1 (UM) CARTUCHO HP-12A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/09/2009 | 1922.77 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO D'AGUA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/09/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2009 | 240.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2009 | 50.00 | 00006364633463 | EDINEIDE SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A SERVIÇO FUNERARIO E ESQUIFE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/09/2009 | 442.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/09/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/09/2009 | 1950.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO (COM O FORNECIMENTO DO TECIDO) DE CINQUENTA FARDAS: CAMISAS E SHORTES COM SERIGRAFIA E BORDADO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/09/2009 | 645.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/09/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/09/2009 | 123.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/09/2009 | 270.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL, PARA VIAGENS A SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001696 | 22/09/2009 | 5500.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E PINTURA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/09/2009 | 441.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/09/2009 | 354.50 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/09/2009 | 278.70 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/09/2009 | 226.30 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/09/2009 | 60.00 | 00008224111482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/09/2009 | 50.00 | 00008316858401 | JOEL MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/09/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO, NOSDIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/09/2009 | 1537.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/09/2009 | 1950.00 | 00014407175400 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2009 | 634.99 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/09/2009 | 550.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA NA III CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CUJO TEMA: PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL N OSISTEMA UNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS; INCLUINDO TODO MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/09/2009 | 391.20 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2009 | 197.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/09/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SER UTILIZADA MA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATELICA DE SOUSA LIMA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/09/2009 | 1312.52 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/09/2009 | 277.95 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SER UTILIZADA MA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/09/2009 | 3760.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/09/2009 | 1486.19 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQQ 2573, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2009 | 2463.45 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2009 | 200.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE SUME COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CISCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE COCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2009 | 168.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA E FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2009 | 600.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2009 | 6980.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001723 | 30/09/2009 | 5418.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2009 | 1463.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2009 | 10653.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2009 | 12898.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2009 | 4067.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2009 | 581.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2009 | 4893.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2009 | 10994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2009 | 1224.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2009 | 2650.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO( SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE) , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2009 | 4400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO( COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO( REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2009 | 2092.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -( ESTATUTARIOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2009 | 4865.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -( COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2009 | 3615.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2009 | 85.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A NUTRICIONISTA E PARA O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2009 | 19.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATRIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2009 | 100.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2009 | 865.00 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2009 | 2300.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2009 | 2682.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS, MONTEIRO E SUMÉ, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2009 | 1250.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2009 | 12100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2009 | 6828.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2009 | 3428.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2009 | 1317.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2009 | 20978.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( CHECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2009 | 5250.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2009 | 11811.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATURARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2009 | 2377.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2009 | 12942.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2009 | 13945.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2009 | 5265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2009 | 500.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2009 | 4061.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2009 | 4650.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/10/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2009 | 369.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/10/2009 | 9851.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/10/2009 | 380.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/10/2009 | 105.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/10/2009 | 251.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/10/2009 | 21.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/10/2009 | 259.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/10/2009 | 400.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇAO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/10/2009 | 175.00 | 00006482539459 | TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇAO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/10/2009 | 115.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO (RECARGA DE 02 CILINDROS) A SER UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/10/2009 | 188.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1756 EMEPENHADO A MENOS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/10/2009 | 100.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/10/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/10/2009 | 830.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/10/2009 | 600.00 | 00007609577464 | MARIA JOSE DANTAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/10/2009 | 800.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/10/2009 | 53.60 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/10/2009 | 234.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/10/2009 | 600.00 | 00007609577464 | MARIA JOSE DANTAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) A SER UTILIZADA NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/10/2009 | 293.20 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/10/2009 | 177.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/10/2009 | 192.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/10/2009 | 90.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/10/2009 | 17570.52 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/10/2009 | 8673.97 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/10/2009 | 575.00 | 00014094614400 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADA NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/10/2009 | 320.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FACULDADE UVA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/10/2009 | 7108.85 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/10/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/10/2009 | 165.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/10/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/10/2009 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIUIÇAO GRATUITA NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/10/2009 | 1390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE ARRNJOS DE FLORES, TOALHAS DE CETIM E PAPEL PRESENTE A SER UTILIZADO NAS ORNAMENTAÇOES DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/10/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/10/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMFORME CONTRATO 00016/2009, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/10/2009 | 7916.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/10/2009 | 6349.59 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EXECUÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2009 | 1320.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/10/2009 | 130.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/10/2009 | 1593.91 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2009 | 1404.00 | 00003196443400 | JOSE JOSAFA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) ESTACAS DE ALGAROBA A SEREM UTILIZADAS PARA CERCAR O TERRENO DO LIXÃO PUBLICO E DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/10/2009 | 500.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS XIQUE-XIQUE, ALTO DOS PEDRO, PONTA LEAO, DEPENDENCIA A DIVISA COM A FAZENDA CIPO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/10/2009 | 200.00 | 00039804496453 | JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENJTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO INCLUINDO O MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/10/2009 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/10/2009 | 400.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/10/2009 | 300.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DO MATADOURO PUBLICO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/10/2009 | 134.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/10/2009 | 487.25 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/10/2009 | 487.25 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/10/2009 | 504.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS, ARMAÇOES E LENTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/10/2009 | 232.50 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/10/2009 | 1700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/10/2009 | 60.00 | 00006518569492 | LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/10/2009 | 100.00 | 00030161131808 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/10/2009 | 465.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2009 | 46.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, RELATIVO AO PROCESSO 068.2007.000265-1 (COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2009 | 200.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL E FLUIDO DE FREIO) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2009 | 750.00 | 00009996447855 | PAULO ROMERO LIRA LIMA SIMPLES PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE CORPO, DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2009 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2009 | 380.00 | 00027343944487 | EDIVALDO AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS E UM ARCONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/10/2009 | 186.40 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/10/2009 | 213.60 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (ALINHAMETNO E BALANCIAMENO, REVISAO, LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECI E LIMPEZA POR ULTRASOM) DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2009 | 130.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001842 | 21/10/2009 | 5514.56 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NA AVEINDA JACINTO DANTAS, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001844 | 21/10/2009 | 10530.70 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PATIO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00009/2009 E CONTRATO Nº 00035/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2009 | 61.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS DA CONTA BANCARIA AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/10/2009 | 103.05 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/10/2009 | 198.00 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2009 | 558.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/10/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/10/2009 | 10.00 | 08379615000182 | POWER INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ORIGINAIS (PRETO E COLORIDO) A SEREM UTILIZADOS PELA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 595 DE 11 DE AGOSTO DE 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/10/2009 | 110.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOMBA SUBMERSA PARA ESTA ASSOCIAÇAO, E UTILIZAÇAO NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADA NO SITIO INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/10/2009 | 390.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/10/2009 | 850.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO A OURO VELHO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/10/2009 | 316.00 | 00073906123472 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/10/2009 | 2700.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇAO, ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO VISUAL COM TEMAS JUNINOS REGIONAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA LOCA DO FORRO, COMPREENDENDO A CRIAÇAO GRAFICA DE TIPOS, SUPERVISAO DE PINTURAS, DISPOSIÇAO DO LAYOUT, INCLUSIVE NAS VIAS DO ENVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/10/2009 | 363.10 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/10/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/10/2009 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/10/2009 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/10/2009 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/10/2009 | 419.90 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/10/2009 | 340.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/10/2009 | 346.80 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/10/2009 | 221.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHA) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/10/2009 | 10.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE CHEQUES COMPENSADOS DA CONTA BANCARIA AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/10/2009 | 277.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/10/2009 | 501.26 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/10/2009 | 344.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/10/2009 | 393.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA REDE MUNICAL DE ENSINO.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/10/2009 | 360.00 | 10287312000181 | ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS SANSUNG ML-2010 E HP P1005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/10/2009 | 327.80 | 00003765633461 | JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A FUNASA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E BANCO DO NORDESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/10/2009 | 327.80 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL JUNTO A FUNASA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E BANCO DO NORDESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/10/2009 | 197.12 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS, BROXAS, THINER E PINCEL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/10/2009 | 100.00 | 00009165723406 | SHENIA CAMILA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/10/2009 | 160.00 | 00003298508497 | JOSE DOMINGOS PIRANGIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/10/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E BANCO DO NORDESTE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/10/2009 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, GABINETE DO DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DAPARAIBA E BANCO DO NORDESTE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/10/2009 | 120.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/10/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BANCO DO NORDESTE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/10/2009 | 1950.00 | 00014407175400 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2009 | 132.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2009 | 221.50 | 00008000423448 | ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇAO DOS CADASTROS UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/10/2009 | 2100.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/10/2009 | 3789.25 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2009 | 1134.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SAO JOSE DO EGITO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCÇAS, RELATIVO AO MES E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/10/2009 | 128.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO USO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/10/2009 | 838.63 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2009 | 25.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2009 | 12100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/10/2009 | 6828.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/10/2009 | 1317.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/10/2009 | 20978.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/10/2009 | 3893.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/10/2009 | 778.50 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2009 | 2070.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2009 | 210.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(EXTRAÇÃO DE PARAFUZO DA CAIXA DE MACHA E TROCA DE SUSPENSAO) DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2009 | 300.00 | 00021950849449 | JOSE FLAVIO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2009 | 2898.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SAO JOAO DO CARIRI, MONTEIRO E SUMÉ, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/10/2009 | 102.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2009 | 2700.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, COORDENAÇAO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2009 | 12430.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2009 | 5515.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2009 | 13934.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2009 | 638.06 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2009 | 4200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/10/2009 | 3906.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (ESTATUARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2009 | 340.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2009 | 5250.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2009 | 2377.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2009 | 11811.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2009 | 4893.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2009 | 13324.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2009 | 4557.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2009 | 651.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2009 | 11486.96 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2009 | 13165.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2009 | 150.00 | 00009388426410 | JOANA DARC MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2009 | 150.00 | 00005120424465 | MARIA BRAZ DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2009 | 191.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2009 | 2650.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2009 | 1069.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (ESTATURIO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2009 | 3615.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2009 | 4265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2009 | 2092.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NN SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(ESTATUARIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, MINISTERIO PUBLICO DA TRABALHO E FUNASA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2009 | 145.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ENERGISA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/10/2009 | 4100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CARGOS ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2009 | 200.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2009 | 871.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2009 | 374.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2009 | 931.35 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2009 | 190.75 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2009 | 327.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2009 | 54.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/11/2009 | 393.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/11/2009 | 766.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/11/2009 | 766.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS PELO VEICULO D-20, PLACA KBP 2391/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/11/2009 | 644.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARAI MUNICPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/11/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/11/2009 | 30.94 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/11/2009 | 222.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A NUTRICIONISTA E PARA O PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2009 | 441.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2009 | 112.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOIS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2009 | 455.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/11/2009 | 471.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2009 | 429.10 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/11/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2009 | 32.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/11/2009 | 217.36 | 00006769918404 | MARIA JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO PARA VACINADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS: CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/11/2009 | 73.40 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/11/2009 | 99.20 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/11/2009 | 328.30 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/11/2009 | 264.40 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/11/2009 | 135.20 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/11/2009 | 22.65 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADA NAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/11/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/11/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/11/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/11/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/11/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS PARA AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/11/2009 | 2275.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0001982 | 05/11/2009 | 5152.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/11/2009 | 300.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/11/2009 | 200.00 | 00043671764449 | MARIA BERNADETE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/11/2009 | 73.85 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/11/2009 | 117.00 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/11/2009 | 3261.02 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMETNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/11/2009 | 234.00 | 41214578000128 | J. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AO ENCONTRO CULTURAL DA ESCOLS MUNICIPAIS, REALIZADO NA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/11/2009 | 350.00 | 00003014864412 | ANTONIO MARCOS NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCERTO (COM TROCA DE CHAVE TRIFASICA DE 40W E TELE DE FALTA DE FASE) DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/11/2009 | 355.00 | 03510190000185 | CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/11/2009 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGARGA DE CARTUCHOS WC4118 COM TROCA DE CHIP E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA WC4118, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/11/2009 | 3960.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/11/2009 | 104.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/11/2009 | 366.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE CAMPANH DE VACINAÇÃO 2ª ETAPA PÓLIO E VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2009 | 400.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM TECNICAS AGRICOLAS, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A INSTITUIÇOES GOVERNAMENTAIS E FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA FAZENDA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DA FAZENDA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2009 | 45.00 | 00032432712404 | MARIA BERNADETE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2009 | 160.00 | 00005639546476 | ELZA REGINA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME, NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2009 | 100.00 | 00006459777489 | MARIA GRACIETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/11/2009 | 7124.67 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2009 | 29.52 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADA NAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2009 | 7438.36 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2009 | 15392.16 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2009 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O VICE PREFEITO, NOS DIAS 12 E 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2009 | 300.00 | 04462885000100 | E. S. NEWS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2009 | 166.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR (COM VULCANIZO) DO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/11/2009 | 81.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/11/2009 | 160.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/11/2009 | 201.90 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/11/2009 | 442.35 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/11/2009 | 180.00 | 00012964276846 | FRANCISCO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, COMFORME CONTRATO 00016/2009, RELATIVO AS PARCELAS DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/11/2009 | 108.00 | 00039920879487 | ALIRIO TINTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0015/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/11/2009 | 512.00 | 10690027000107 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTINADOS AO CURSO DE COMPUTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/11/2009 | 200.00 | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPETADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET, CONFORME CONTRTATO Nº0013/2009, RELATIVO A PARCELADO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/11/2009 | 29.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/11/2009 | 149.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA Nº 1182 DO BANCO REAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/11/2009 | 149.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA Nº 1182 DO BANCO REAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/11/2009 | 148.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS E CAIXAS TERMICAS ISOPOR A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/11/2009 | 64.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERMOMETRO (7427) DIGITAL, A SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/11/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/11/2009 | 255.00 | 00011298583837 | JOSE COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA COM RETIRADA DE ENTULHO DA RUA SEBASTIAO QUEIROZ, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/11/2009 | 1300.00 | 00002417331462 | JOSE GENECI ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS XIQUE-XIQUE, ALTO DOS PEDRO, PONTA LEAO, DEPENDENCIA A DIVISA COM A FAZENDA CIPO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/11/2009 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/11/2009 | 78.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 ENCADERNAÇOS E 51 XEROX COLORIDAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/11/2009 | 402.16 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/11/2009 | 300.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO A SER UTILIZADA EM VIAGENS PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/11/2009 | 330.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL, PARA VIAGENS A SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/11/2009 | 160.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE REUNIAO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/11/2009 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/11/2009 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/11/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/11/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/11/2009 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/11/2009 | 3000.00 | 07179661000175 | VILANOVA MARANHAO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ACAO JUDICIAL RELATIVA AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA - CRP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/11/2009 | 2500.00 | 10433358000161 | EDSON NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, ATUALIZAÇAO E SISTEMATIZAÇAO DO CADASTRO GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Apoio ao Estudante Pré-Universitário e Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/11/2009 | 850.00 | 00091299047815 | JOSIVAL MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO A OURO VELHO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/11/2009 | 60.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 1 (UM) CARTUCHO HP-2612A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/11/2009 | 375.00 | 00020365942472 | ZACARIAS PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAMES NAO DISPONIVEL N OSERVIÇO PUBLICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/11/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/11/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO FUNASA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/11/2009 | 20.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/11/2009 | 160.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/11/2009 | 205.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, QUE SE DESTINA A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/11/2009 | 106.96 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALCOOL), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, QUE SE DESTINA A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/11/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/11/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/11/2009 | 62.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/11/2009 | 1880.14 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/11/2009 | 2495.17 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEG. HAB. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/11/2009 | 36.75 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/11/2009 | 2182.60 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESS COM INSCRIÇAO E ALIMENTAÇAO, PARA PARTICIPAR JUNTO COM DOIS ASSESSORES, DO TREINAMENTO: CERIMONIAL E PROTOCOLO E DO TREINAMENTO: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE EVENTOS, AMBOS OFERECIDO PELO SEBAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2009 | 279.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2009 | 1228.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE PINTURA EM TELA E GRAFITAGEM, OFERICIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2009 | 44.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2009 | 123.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E LANCHES DA ENFERMEIRA RITA DE CASSIA DOS PASSOS E SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/11/2009 | 232.50 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/11/2009 | 300.00 | 00008000423448 | ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇAO DOS CADASTROS UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/11/2009 | 180.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA JOGO DA COPA CARIRI NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/11/2009 | 40.00 | 00006168654496 | JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE) DURANTE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO PERIODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/11/2009 | 370.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/11/2009 | 459.48 | 00030318890453 | GILBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 068.2005.000.40-2, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DA PRATA (PB), DECORRENTE DE CONDENAÇOES EM HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/11/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/11/2009 | 370.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PORTEIRA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/11/2009 | 207.10 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/11/2009 | 218.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/11/2009 | 329.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/11/2009 | 363.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/11/2009 | 129.60 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/11/2009 | 244.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/11/2009 | 3733.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002083 | 26/11/2009 | 6244.31 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00009/2009 E CONTRATO Nº 00035/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2009 | 5265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2009 | 13779.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2009 | 12477.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2009 | 2700.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, COORDENAÇAO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2009 | 4650.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2009 | 3906.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2009 | 660.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2009 | 12100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2009 | 1317.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES ENSINO INFANIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2009 | 6828.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2009 | 20978.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS( ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2009 | 3893.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2009 | 2377.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2009 | 11811.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2009 | 5250.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2009 | 102.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2009 | 1131.64 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (BIO DIESEL) E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO PAF (PDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00041441621415 | MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2009 | 2758.00 | 00000794259847 | HELENO ALEXANDRE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ALAGOA GRANDE, MONTEIRO E SUMÉ, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2009 | 778.50 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2009 | 2070.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2009 | 340.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(REPRESENTANTE INSTITUCIONAL COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2009 | 4400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2009 | 1950.00 | 00014407175400 | JOAO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA O USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇAO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2009 | 2221.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2009 | 5265.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2009 | 2092.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2009 | 3115.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2009 | 2650.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2009 | 1069.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (ESTATUTARIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2009 | 240.00 | 00007424591444 | NATASSIA THAIS DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2009 | 90.00 | 00004614761429 | MARIA EDVANIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2009 | 150.00 | 00036163775449 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2009 | 160.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2009 | 4893.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2009 | 13324.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2009 | 4557.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2009 | 651.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2 - CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2009 | 12936.26 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2009 | 10229.88 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2009 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (HORAS EXTRAS) TRABALHADAS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2009 | 200.00 | 00089335813400 | VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (HORAS EXTRAS) TRABALHADAS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (HORAS EXTRAS) TRABALHADAS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2009 | 200.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (HORAS EXTRAS) TRABALHADAS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2009 | 480.00 | 07794917000154 | BERNARDO VALENTIM DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LENÇOIS SOLTEIRO, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/12/2009 | 129.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/12/2009 | 145.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/12/2009 | 32.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2009 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2009 | 1083.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS KBP23921, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/12/2009 | 80.00 | 08778267000116 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVOS AO MES DE DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO N 132/2009 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/12/2009 | 56.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, RELATIVO AO PROCESSO 068.2007.000265-1 (COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/12/2009 | 592.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/12/2009 | 157.50 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA TORRE DE TV, PARA ILUMINAÇAO DA DECORAÇAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/12/2009 | 360.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/12/2009 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE EXTRATO POSTADO DA CONTA BANCARIA IPTU, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/12/2009 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA AFM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/12/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A ENERGISA, E JOAO PESSOA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, GABINETE DO DEPUTADO FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E AO IBAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/12/2009 | 90.65 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/12/2009 | 3450.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/12/2009 | 79.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS CANELADOS PARA JANELAS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/12/2009 | 37.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MECANICA (MONTAGEM DE PNEU E ALIAMENTO) NO VEICULO D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/12/2009 | 503.48 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) A SEREM UTILIZADO PELO VEICULO D-20 PLACAS KBP2391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/12/2009 | 3056.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ2573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/12/2009 | 1291.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/12/2009 | 634.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/12/2009 | 420.00 | 00002459685475 | JOSE GERALDO SOARES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/12/2009 | 190.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/12/2009 | 96.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA E DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/12/2009 | 4220.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SUMÉ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102009 | 0002177 | 04/12/2009 | 5152.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº0010B/2009,LICITAÇÃO Nº0010/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº0002/2009, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/12/2009 | 2688.00 | 00072119462453 | MARCOS ANTONIO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/12/2009 | 700.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE SAUDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMILIA, SIFAB, SIS-PRE-NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/12/2009 | 300.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO EM SUME, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/12/2009 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS (LPD) DESTINADAS A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/12/2009 | 1291.92 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/12/2009 | 3056.08 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/12/2009 | 816.95 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/12/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PROMOVIDA PELA ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - EGEP - ENAGEP - FAMUP. COMO TAMBEM, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, GABINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/12/2009 | 930.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/12/2009 | 327.80 | 00008293425407 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2009 | 7743.39 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2009 | 17917.68 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002195 | 10/12/2009 | 6775.70 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO PATIO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00009/2009 E CONTRATO Nº 00035/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002196 | 10/12/2009 | 9736.20 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANO ORÇAMENTARIO 2009 - MANUTENÇAO URBANA PARA O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2009 | 749.50 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS, MANGUEIRAS E RELE FOTOELETRICO ELETRONICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2009 | 18673.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA (PARCELAMENTO) DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2009 | 7146.65 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2009 | 1150.00 | 00063978580810 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS E ESCOAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2009 | 327.80 | 00002125141485 | PAULO JORGE FERNANDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE DO DEPUTADO ASSIS QUINTANS, NOS DIAS 10 E 11DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2009 | 1875.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECICO DURANTE NOVENA DE SANTA LUZIA NO SITIO DEPENDENCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2009 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHOS E AÇÃO SOCILA, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2009 | 211.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2009 | 785.00 | 10611023000196 | CONSTRUÇOES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CRIAÇAO DE LAYOUT E CONFECÇAO DE PLACAS COM LONAS IMPRESSAS NOS TAMANHOS 0,80 X 2,50 M E 3,16 X 1,00 M EM CORES COM ARMAÇAO METALICA E 02 REFLETORES MAIS MONTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2009 | 160.58 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/12/2009 | 2100.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM ESTABELECIMENTOS MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/12/2009 | 240.00 | 00008494195492 | ROSEVAL ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/12/2009 | 240.00 | 00007141328459 | EDSONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/12/2009 | 200.00 | 00008832117428 | INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/12/2009 | 200.00 | 00034987896869 | JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/12/2009 | 150.00 | 00009438976450 | RANIERE ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/12/2009 | 195.00 | 00005809706479 | JOSE ROBERTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004501805498 | CRISTINA GERALDA DO NASCIMENTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/12/2009 | 930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (ESTATUTARIO) RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/12/2009 | 2325.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/12/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/12/2009 | 530.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO, VEICULO SPACEFOX LOCADO AO USO DO CHE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/12/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/12/2009 | 11625.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUARIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/12/2009 | 3255.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/12/2009 | 400.00 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA, PRESTADOS PELO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/12/2009 | 497.70 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA DELEGACIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/12/2009 | 413.64 | 02907235000197 | JOSETE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/12/2009 | 1600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/12/2009 | 250.95 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/12/2009 | 85.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB),S/13º SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/12/2009 | 465.00 | 00006330751404 | MARCIO ROBERTO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2009, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2009 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/12/2009 | 10230.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/12/2009 | 16173.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES ENSINO INFANIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/12/2009 | 8340.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/12/2009 | 8205.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/12/2009 | 5990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/12/2009 | 1198.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/12/2009 | 21.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/12/2009 | 140.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/12/2009 | 9145.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/12/2009 | 4893.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/12/2009 | 651.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2 - CONTRATADO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/12/2009 | 4557.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIO), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/12/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP. A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/12/2009 | 1010.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADA PELO VEICULO SPACEFOX PLACAS MOO 4707, LOCADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/12/2009 | 850.00 | 00009152397440 | CARLA ANDREIA RIBEIRO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS DE SONORIZAÇAO DE EVENTOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/12/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2009 | 2500.00 | 08885095000180 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE REPETIÇAO DO SINAL DE TV PARAIBA (GLOBO), TV TAMBAU (SBT), REGIONAL, BAND VIA SATELIT DIGITAL E REDE RECORD VIA SATELIT DIGITAL NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/12/2009 | 150.00 | 00007214386445 | BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/12/2009 | 100.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/12/2009 | 70.00 | 00010044769490 | FLAVIANA ABREU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Recuperação de Estradas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/12/2009 | 1920.00 | 00002789503451 | JOSE ROBERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DO SITIO SANHARO (CAÇAMBAS DE TERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/12/2009 | 1850.00 | 00063866579420 | ECIRAN TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/12/2009 | 2800.00 | 00027490791871 | FRANCISCO GUIMARAES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DO CENTRO DE LAZER E RECREAÇAO NA PATIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMO COLOCAÇAO DE POSTES COM LUMINARIAS, COLOCAÇAO DE MESAS E BANCOS DE ALVENARIA, E TAMBEM COLOCAÇAO DE UM BUSTO DE BOI DE ALVENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2009 | 616.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO TRATOR QUE REALIZA A COLETA DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/12/2009 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇAO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/12/2009 | 2300.35 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/12/2009 | 93.00 | 00025081713449 | VERONICA MARIA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/12/2009 | 327.80 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO AO BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/12/2009 | 0.05 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇOES PARA RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/12/2009 | 5039.10 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS INCIDENTES SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/12/2009 | 42.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2009 | 2517.27 | 00000000129631 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO SEGURO HABITACIONAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONTA Nº 4147-5, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/12/2009 | 7.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/12/2009 | 1387.20 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/12/2009 | 136.25 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/12/2009 | 109.00 | 00004130398466 | MARIA GRACINETE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) A SEREM UTILIZADAS NA MERENDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2009 | 202.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/12/2009 | 1260.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MOVEIS E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/12/2009 | 324.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCECÇÃO DE DOZE BLUSAS COM BORDADO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/12/2009 | 210.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/12/2009 | 341.69 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, QUE SE DESTINA A ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/12/2009 | 45.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO REVESTIMENTO FUME DOS VIDROS DO VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/12/2009 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Manutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/12/2009 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/12/2009 | 3101.30 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/12/2009 | 44.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET USADA NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE IGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004064048873 | ANTONIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A DELO0CAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/12/2009 | 90.50 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/12/2009 | 134.50 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2009 | 327.80 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇAO DO RECURSO FINANCEIRO DO SUS, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB. A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, GERENCIA DE PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007177352490 | ROBERTA THAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DOS CADASTROS UNICOS DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2009 | 250.00 | 00008000423448 | ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇAO DOS CADASTROS UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,(IGD) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/12/2009 | 424.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOENECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DURANTE REUNIAO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/12/2009 | 232.50 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/12/2009 | 500.00 | 00007177351418 | ROBERTA TATIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/12/2009 | 500.00 | 00004512662421 | ROBERVAN SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2009 | 500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/12/2009 | 500.00 | 00001155240456 | ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/12/2009 | 400.00 | 00001920552405 | JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO A SER UTILIZADA EM VIAGENS PARA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/12/2009 | 60.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O DESLOCAMENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atenção Integral a Saúde | Reequipamento do Posto de Saúde Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/12/2009 | 1783.90 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE APARELHOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PAGAGO RECUSOS DA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/12/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO - AVISO DE LICITAÇAO - T. PREÇOS E EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/12/2009 | 132.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/12/2009 | 149.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇAO DO RECURSO FINANCEIRO DO SUS, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2009 | 27.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/12/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/12/2009 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/12/2009 | 360.00 | 00004915806499 | LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002305 | 23/12/2009 | 10800.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/12/2009 | 200.00 | 00008055763470 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATIMENTO DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/12/2009 | 550.00 | 00005240070474 | REGINA CELLI ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/12/2009 | 600.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM CONSULTAS MEDICAS NO CISCO NA CIDADE DE SUME-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/12/2009 | 4558.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EXECUÇAO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção/Ampliação de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/12/2009 | 7420.00 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EXECUÇAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/12/2009 | 80.00 | 00007880583475 | ANDERSON CÉZAR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ARUIVOS COM FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; CONFIGURAÇAO DE REDE E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA NA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/12/2009 | 1625.00 | 10615790000173 | J. R. DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PALMEIRA IMPERIAL, PALMEIRA FENIX, PALMEIRA JERIUA E GRAMA, DESTINADOS AO CENTRE DE LAZER E RECREAÇAO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/12/2009 | 850.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRAS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/12/2009 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/12/2009 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2009 | 265.21 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/12/2009 | 20978.05 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/12/2009 | 3893.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2009 | 1317.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROF. DO ENSINO INFANTILFUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2009 | 6828.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS(PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/12/2009 | 12100.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTATUTARIOS (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2009 | 5250.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2009 | 11811.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2009 | 2377.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2009 | 9406.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE MUNICIPAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2009 | 102.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2009 | 562.25 | 00063907348400 | SEBASTIAO VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2009 | 1380.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/12/2009 | 61.47 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A DIVIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2009 | 687.03 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/12/2009 | 557.09 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2009 | 465.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2009 | 3906.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2009 | 4650.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/12/2009 | 3300.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2009 | 12477.25 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2009 | 5500.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2009 | 14089.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2009 | 1395.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2009 | 4865.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2009 | 2247.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/12/2009 | 250.00 | 00056978561487 | ITAMR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2009 | 3365.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E ARTES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2009 | 12000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(CARGO ELETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2009 | 4400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Mautenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2009 | 2800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(REP. INSTITUCIONAL COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005120424465 | MARIA BRAZ DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/12/2009 | 160.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAIO DE PASSAGEM, PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE DEZAMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, inc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/12/2009 | 100.00 | 00008278018405 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2009 | 1930.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2009 | 511.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA CULTURA E EVENTOS (CONTRATADOS ) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2009 | 1069.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (ESTATUTARIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2009 | 3800.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL, (COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2009 | 1860.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2009 | 2650.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ( PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/12/2009 | 4893.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/12/2009 | 13304.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/12/2009 | 4557.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (PROGRAMA PACS - ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Atenção Integral a Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2009 | 651.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ( PROGRAMA - PACS 2 - CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/12/2009 | 13303.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/12/2009 | 4665.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/12/2009 | 10634.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2009 | 1116.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (PROGRAMA ECD CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2009 | 2414.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS, CADEIRAS, TABELA DE BASQUETE E MESA DE TENIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2009 | 2795.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2009 | 1693.89 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2009 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ESTANTE E UM VENTILADOR, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Aquisição de Equipamentos IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2009 | 1560.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESAS, CADEIRAS, E UM BRINQUEDOTECA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2009 | 2981.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DEZ KITS PARADIDATICO. DESTINADOS AO PROGRMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão Administrativa da Secretaria | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2009 | 1980.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TENIS POPULAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2009 | 2193.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2009 | 1622.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2009 | 1476.00 | 00025134388415 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA DURANTE FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2009 | 53.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2009 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS ADICIONAIS DE MICROFILME DA CONTA BANCARIA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00003581502488 | JOSE GENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA AREA MEDINDO 8.500 M2, PARA INSTALAÇÃO DE UM ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2009, RELATIVO A PARCELA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002388 | 30/12/2009 | 17033.54 | 07414614000169 | DUTRA BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DE VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME LICITAÇÃO (CARTA CONVITE) Nº 00006/2009 E CONTRATO Nº 00025/2009, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2009 | 1810.00 | 10615790000173 | J. R. DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PALMEIRA IMPERIAL, PALMEIRA FENIX, PALMEIRA JERIUA E GRAMA, DESTINADOS AO CENTRE DE LAZER E RECREAÇAO NO PATIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2009 | 300.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO IVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAPEÇARIA DA CAMINHONETE D-20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2009 | 1814.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) A SEREM UTILIZADOS PELO VEICULO CAMINHONETE D20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2009 | 1000.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DAS ESCOLAS MUNICIPAS DE OURO VELHO (ESCOLA JOAQUIM BERNARDO - PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2009 | 205.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS, PARA O CONSELHO MUNICPAL DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE OURO VELHO (ESCOLA LOURENÇO BARAO - PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2009 | 58.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2009 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2009 | 128.00 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS PAR A ESCOLA JACINTO DANTAS FINLHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2009 | 330.18 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACNTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS COM EDIÇAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO COM DEZ COPIAS DE DVDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2009 | 12500.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS NA FESTIVIDADES DO REVEILLON COM AS BANDAS BADAUE, MALAS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Tradicionais no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2009 | 3600.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECICO DURANTE REVEILLON DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE - GAB. DO P | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2009 | 700.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2009 | 900.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2009 | 895.00 | 07987612000169 | VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS, ARMAÇOES E LENTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDE | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/12/2009 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismo, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/12/2009 | 150.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS, QUANDO EM VIAGENS COM JOGADORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA COPA CARIRI NA CIDADE DE CARAUBAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria | Mnautenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/12/2009 | 570.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSLADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OURO VELHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/12/2009 | 266.90 | 00018303240803 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONMSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/12/2009 | 113.85 | 00001994521481 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONMSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BARAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/12/2009 | 255.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PRATOS 001 JOLLY, A SEREM UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/12/2009 | 1357.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV 21" POLEGADAS SEMP TOSHIBA, 1 (UM) REFRIGERADOR SONSUL 261 lTS E 1 (UM) VIDEO DVD PLAYER PH-148 PHILCO-ELETRO/INFO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/12/2009 | 99.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESE PARA COMPUTADDOR AVAI 9900 MARFIM 1/1 MOGNO MOVEIS , A SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BERNARDO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimeto e Manutenção do Ensino Fundamental | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino Fundame | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/12/2009 | 141.66 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60CM PR ARGE, A SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/12/2009 | 26.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Secretaria de Infra-Estrutura | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/12/2009 | 465.00 | 00008316858401 | JOEL MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/12/2009 | 567.00 | 00091806089815 | PAULO ROBERTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO GOL, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCÇAS, RELATIVO AO MES E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa da Sec. de Adm. e Finanças | Man. das Ativ. da Sec. Adm. e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/12/2009 | 465.00 | 00004222357413 | MARIA JUCELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBASMENTO DOS BENS MOVEIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2402
Última atualização: 11/06/2024