| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/01/2009 | 1000.00 | 00032144504415 | MARIA DO CEU BORGES DE OLIVEIRA GON€ALVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORADO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNET AOS MESESDE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/01/2009 | 415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. REFERNETE AO EMPENHO 02990-4 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/01/2009 | 235.00 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE DE FARIAS GUEDES QUE ESTAVA DE LICEN€AINSS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/01/2009 | 510.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NAS DIVERSAS OFICINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2008. EMPENHO 03093-7 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/01/2009 | 720.00 | 00007029795466 | MARIA DO SOCORRO LEONARDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA-€ÇO COM 40 HORAS AULAS NAS OFICINAS JUVENTUDEE SAUDE, JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE E JUVENTU-DE E TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. REFERENTE AO EMPENHO 03095-3 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2009 | 10.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008, DIFEREN€A REGISTRADA NO EMPE-NHO 02928-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2009 | 7687.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 36, COM VENCIMENTO EM 31/12/2008. EMPENHO 03072-4 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DA LEI N§ 84/2008, PUBLICADA NA EDICAO DE 23 DE DEZEM--BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 1171.30 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRA€A POR INDENIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTRATO N§ 4967, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 327.75 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COBRADO REFERNETE A INFRA€åES DE TRANSITO COMETIDOS COM O VEICULO LOCADO · PREFEITU-RA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 5327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/01/2009 | 1711.24 | 00026253259415 | JOSEFA BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NA OCA-SIÇO EM QUE SEU FILHO ESTAVA DOENTE EM BRASI-LIA E TINHA QUE VOLTAR PARA OLIVEDOS COM SUA ESPOSA PARA SE TRATAR JUNTO DA FAMILIA, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/01/2009 | 14.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PEQUENA CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNI-CIPIO, O SR. EDNALDO PAULO GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2009 | 1130.21 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCCE 5379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/01/2009 | 40.00 | 00062501445449 | JOSE FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM O CARDIOLO-GISTA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2009 | 905.34 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE A DIFERECA DO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2009 | 23.39 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2009 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FNDE REFERENTE A POSTAGEM DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO Pé--BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 3100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA EM PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, DES-PESAS COM CIRURGIÇO E E DESPESAS HOSPITALARES, PARA A SRA. TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000116 | 15/01/2009 | 4613.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000086 | 15/01/2009 | 951.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000108 | 15/01/2009 | 2346.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497, ONIBUS MMV 1079; BESTA MOM4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 1813.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRODA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2009 | 5391.06 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICÖ--PÖOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000094 | 21/01/2009 | 1083.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2009 | 3000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 10 TENDAS U-TILIZADAS NO PERIODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATRIVASDO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 415.00 | 00005061480414 | JOAO LUIZ ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÇOPIPA DE PLACA MOB 4787, PERTENCENTE A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, NO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA.MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 350.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2009 | 415.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2009 | 415.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2009 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDIOCOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA PRISCILA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2009 | 12017.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2009 | 3585.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2009 | 1245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2009 | 10956.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2009 | 2800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2009 | 415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2009 | 415.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2009 | 415.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2009 | 11826.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/01/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/01/2009 | 415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/01/2009 | 2075.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2009 | 415.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2009 | 415.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2009 | 415.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2009 | 5987.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2009 | 5680.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2009 | 27618.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2009 | 4150.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2009 | 22924.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2009 | 5395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2009 | 415.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2009 | 415.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO EORIENTADORA DO PRO--GRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2009 | 415.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2009 | 415.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/01/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/01/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR--RNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/01/2009 | 871.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELAJUNTA MILITAR DO MUNICIPÖO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/01/2009 | 10383.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/01/2009 | 830.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2009 | 664.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2009 | 1164.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/01/2009 | 613.20 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 415.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 415.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMYR BATISTA QUE ESTA DE LICEN€A PREMIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2009 | 415.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2009 | 415.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2009 | 100.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE LIMPEZA EM A€UDE DE AGRICULTOR CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ARNOBIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2009 | 125.00 | 00071464646449 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE A€UDE NA PROPRIEDADE DE AGRICULTOR CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ARNOBIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2009 | 268.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL: ESGO-TAMENTO SANITARIO, OLIMPIADAS DA LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2009 | 415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DE--ZEMBRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2009 | 500.00 | 00006070018443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PORTAL DE ENTRADA DO PAVILHAO NA PRA€A CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2009 | 800.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM FIO 30 COM IMPRES-SÇO LOCALIZADA, PARA DISTRIBUI€ÇO COM O PES--SOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO NO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022009 | 0000426 | 23/01/2009 | 40000.00 | 08422840000154 | J.N. PRODU€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€ÇO DAS DIVERSAS BANDAS QUE ANIMARÇO AS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS AO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, NOS DIAS24 E 25 DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2009 | 1600.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAPRESENTA€ÇO COM A FILARMONICA SÇO MIGUEL NASFESTIVIDADES COMEMORATIZAS DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, SÇO SEBASTIÇO, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESATDOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE UM SHOW DE LOUVO EM PRA€A PéBLICA NAS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2009 | 2200.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA--€ÇO DO PAVILHÇO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2009 | 3500.00 | 01017325000140 | REDE DE FOGOS SÇO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DACIDADE REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 25 DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2009 | 1650.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURAN€A PRIVADA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SEGURNA€A DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2009 | 415.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2009 | 40.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA.MARIA GON€ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2009 | 60.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA.MARIA GON€ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2009 | 1700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SÇO SEBASTIAO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2009 | 415.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2009 | 100.00 | 00004056072450 | NEILA CRISTINA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MA-RIA GON€ALVES PEREIRA QUE � PESSOA CARNETE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2009 | 415.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2009 | 200.00 | 00000997898410 | EUTAZIO IMPERIANO DA C. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA AOLIVEDOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIE-5660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2009 | 770.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NO CAMINHÇO PIPA DA PRE-FEITURA E NOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARI DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2009 | 245.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DEVIDA DE INCENTIVO DEBOLSA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000655 | 30/01/2009 | 5364.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 2160.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 838.42 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000663 | 30/01/2009 | 1680.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 550.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DOA€UDE DAS MOURAS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO E TRANSPORTANDO PARA AS ESTRADAS VICINAISDO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 210.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 396.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL: COLO-NIA DE FERIAS DO PETI E FESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 5.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 1870.76 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 3389-1102; E CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 1645.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 476.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RE--FEI€AO PARA A EQUIPE QUE FEZ A DECORA€ÇO DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO, DURANTE OS DIAS 19 · 26 DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 1375.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 1239.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RE--FEI€AO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FRANCISCO BRITO E ROSA MARIA, FORRO NA TORA, TELENGOTENGO, PARA AS EQUIPES DE: SEGURNA€A, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURAN€ADAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO PADROEIRO, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 1193.00 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DA VIA-GEM DO PREFEITO A CIDADE BARSILIA PARA PARTI-CIPA€ÇO DE REUNIAO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000647 | 30/01/2009 | 1361.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 736.46 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0000639 | 30/01/2009 | 2775.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 947.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 139.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO POR 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 742.58 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099 SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 438.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 450.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 15 (QUINZE DIARIAS COMOELETRICITAS RESPONSµVEL PELAS BARRACAS DO PA-VILHÇO MONTADO EM PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 227.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTAFOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 4.552 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2009 | 7749.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 36, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/02/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 108.00 | 00013164987862 | JOS� MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 4 (QUATRO) DIµRIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002674 | 02/02/2009 | 270.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. COMPLEMENTO AO EMPENHA 00065-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2009 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖ--PIO, A SRA. MARIA C�LIA FERREIRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/02/2009 | 360.00 | 08980661000132 | LA BELLE COSMETICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CLA€AS JEANS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 08 CAL€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2009 | 300.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. 20 (VINTE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2009 | 1350.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2009 | 565.68 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/02/2009 | 480.00 | 00037668331468 | SEBASTIAO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 03 VIA---GENS CONDUZINDO O PROFEITO AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E JOÇO PESSOA, NO VEÖCULO DE PLA-CA MMV-6582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/02/2009 | 1940.00 | 00035937459415 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOS E FILMAGEMNS DOS SEGUINTES EVENTOS: POSSE DO PRE--FEITO E VEREADORES, FESTA DE PADROEIRO DO MU-NICÖPIO DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/02/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/02/2009 | 168.06 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: PREFEITURA: PREFEITURA: CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/02/2009 | 464.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/02/2009 | 2002.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/02/2009 | 429.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/02/2009 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/02/2009 | 315.94 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/02/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/02/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BµSICAS E DUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTENSOSE DIABETICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/02/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/02/2009 | 360.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 24 DIARIAS NO RO€O DE MATOS NAS ESTRADA VICINAIS DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/02/2009 | 14.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/02/2009 | 150.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTI, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/02/2009 | 200.00 | 00000817260404 | LUIS JOSE DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT-0963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/02/2009 | 231.88 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/02/2009 | 1640.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, E µ--GUA MINERAL PARA AS BANDAS: FRANCISCO BRITO EROSA MARIA, COBI€ADOS DO FORRà, CLAV DO SOL, TELENGO TENGO, FORRO NA TORA, EQUIPE DE SEGU-RAN€A E POLICIAIS MILITARES, PARA O PESSOA QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DIAS 23 A 25 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/02/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | CAIO INDUSCAR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ONIBUS ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS E FEDERAIS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/02/2009 | 415.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FRANCELINO DE LIMA QUE ESTAVADE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/02/2009 | 1275.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE DESINFETANTES, DETERGENTES E µGUA SANITARIAS PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE DOS DIVERSOS PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA-€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/02/2009 | 731.70 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/02/2009 | 1600.00 | 08718066000123 | AUTO SERVI€O VOLKS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM EPINTURA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA LSE0606DANIFICADO POR COLISÇO COM O VEICULOS DA PRE-FEITURA CAMINHÇO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/02/2009 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNX-2201, DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/02/2009 | 1476.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO CAMINHÇO PIPA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/02/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA-€ÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE MUNICÖPIO, SENDO REALIZADAS 07 (SETE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/02/2009 | 100.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DE SEU FI-LHO MENOR DE IDADE LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000012009 | 0001775 | 09/02/2009 | 7800.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2009 | 170.00 | 00049889206404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO E FORNECI-MENTO DE UM PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS ESCO-LAR DO SETOR DE EDUCA€ÇO, PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2009 | 960.00 | 00007852550444 | MARIA OLINDINA ALCOFORADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS LECIONADO HORAS AULAS NA FORMA€ÇO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM O TEMA: PLANAJAMENTO E AVALIA€ÇO, NO PERÖODO DE 05, 06, 09 E 10 DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2009 | 377.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO LINCENCIAMENTO DE 2009. PLACA: MNX-2201 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2009 | 587.00 | 01946776000161 | ICHTHYS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SE-TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2009 | 6230.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001805 | 10/02/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICÖ--PÖOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOS PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2009 | 571.08 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2009 | 13102.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DOS DEMAIS FUNCIONARIOSDA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2009 | 7846.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2009 | 456.00 | 00014636980468 | DR. IAPUENE JOSE DE MELO LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA M�DICA NA SRT. JAQUELINE BORGES COSTA, QUE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2009 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA GON€ALVES PEREIRA. TC DO ABDOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/02/2009 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. AMARO PAULO GUIMARAES. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/02/2009 | 371.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 53 (CINQUENTA E TRÒS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/02/2009 | 6809.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/02/2009 | 250.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA VIA--GEM A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/02/2009 | 530.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLEDADES, DU--RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/02/2009 | 1085.00 | 00097850748468 | RAIMUNDA MARIA BARROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS COM O PESSOA DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÖPIO, E TRANSPORTANDO O PESSOAL DA EDUCA€ÇO PARA REALIZA€ÇO DE MATRICULAS NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/02/2009 | 410.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/02/2009 | 485.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, E PARA AS CIDADES DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEJOÇO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/02/2009 | 80.00 | 00002303054400 | FRANCISCO DE SALES DA S CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÖCULO DE PLACA MMO 3283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/02/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PLANTOES MEDICOS-GINECOLOGICOS REALIZADOS NOS DIAS 10 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001970 | 13/02/2009 | 1080.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTO--LOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A OLIVEDOS E VICEVERSA, REALIZANDO 12 VIAGENS DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/02/2009 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/02/2009 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/02/2009 | 685.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/02/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/02/2009 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/02/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/02/2009 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEI-CULO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, PLACA MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/02/2009 | 770.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, PLACA MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0001911 | 13/02/2009 | 666.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI RESIDENTES NOS SITIOS SAO JOSE, CAMPO DE BAIXO, PEDRA DAGUA,QUEIJO E PINTOR PARA A SEDE E VICE VERSA, NO MES DE JANEIRTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/02/2009 | 400.00 | 00097850748468 | RAIMUNDA MARIA BARROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS CRIAN€ASCADASTRADAS NO PETI DAS LOCALIDADES DE: SÖTIOFLORIANO E MALHADA DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE A COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002097 | 15/02/2009 | 1098.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002119 | 15/02/2009 | 5277.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002101 | 15/02/2009 | 1195.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002127 | 15/02/2009 | 3173.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNB1906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/02/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 06(SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/02/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 07 (SETE)DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DA ESTRUTRA FÖSICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/02/2009 | 135.00 | 00073253448487 | JOSINALDO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM O PSIQUIA--TRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/02/2009 | 475.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002135 | 16/02/2009 | 370.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002216 | 17/02/2009 | 200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/02/2009 | 5300.07 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/02/2009 | 30.00 | 08833691000116 | HOSPITAL CLIPSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. GILVANEIDE PEREIRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/02/2009 | 30.00 | 00007868880406 | DR. TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. GILVANEIDE PEREIRA ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/02/2009 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/02/2009 | 1400.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COLONIA DE FERIAS DO PETI REALIZADO NO P�-RIODO DE 12 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO TAMB�M DECORA€ÇO E FORNECIMENTO DE BUFT DURANTE O ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002291 | 18/02/2009 | 10163.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082009 | 0002305 | 18/02/2009 | 13801.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOA€ÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR SEREM PESSOAS CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002313 | 18/02/2009 | 4994.99 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE DOS PREDI-OS DO SETYOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/02/2009 | 1800.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES (CAF� DA MANHA, ALMO€E E LANCHE) PARA O SECRETARIO, DIRESTORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO E AVALIA€ÇO DO ANO LETIVO NO PE-RIODO DE 05 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/02/2009 | 439.40 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2009 | 350.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DOA€UDE DAS MOURAS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO E TRANSPORTANDO PARA AS ESTRADAS VICINAISDO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo Publica | Extensao da Rede Eletrica na Z ona Rural e Urbana. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/02/2009 | 500.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA NA SEDE DO MUNICÖPIO, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A Pé--BLICA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2009 | 100.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR ARQUIMEDES ALMEIDA IMPERIANO, QUE � PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/02/2009 | 50.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/02/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 06(SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DA ESTRUTURA FÖSICA DOCOLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/02/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 07 (SETE)DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DA ESTRUTRA FÖSICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0002470 | 26/02/2009 | 25000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2009 | 550.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇODE ARMARIOS EM MADEIRA PARA A RECEP€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/02/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/02/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/02/2009 | 415.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/02/2009 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2009 | 100.00 | 00003618583451 | MARCELO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. MARICELIA F. DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002551 | 27/02/2009 | 434.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. 199,08 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 14764.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2009 | 12185.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2009 | 3919.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/02/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 8943.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 2800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. SAéDE BUCAL: MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculo para Cama ra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2009 | 420.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 01 MESA COM 04 CADEIRAS PARA A COZINHA DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002569 | 27/02/2009 | 3815.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. 1484,43 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002623 | 27/02/2009 | 3150.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVI-DADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2009 | 2000.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DE 10 MESAS DE COMPUTADORES PARA A SALA DO PRO-INFO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002534 | 27/02/2009 | 3365.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNB1906. 1543,61 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2009 | 4330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2009 | 606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2009 | 3000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PRESTADOS EM VEICILO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002615 | 27/02/2009 | 7430.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A CONFEC€ÇO DE MATERI-AL GRAFICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVI-DADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2009 | 7109.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2009 | 5371.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2009 | 4828.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2009 | 28632.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2009 | 7797.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2009 | 6045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002526 | 27/02/2009 | 990.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 7346 LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. 385,21 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0002542 | 27/02/2009 | 502.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. 195,33 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2009 | 11603.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2009 | 1271.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2009 | 7753.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 37, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/03/2009 | 54.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 38, COM VENCIMENTO EM 28/02/2009, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2009 | 641.20 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/03/2009 | 330.00 | 00002236056460 | LUCIANO ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL CONDUZINDO O CONTADOR DA MESMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003018 | 02/03/2009 | 1519.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003077 | 02/03/2009 | 1960.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRNETEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/03/2009 | 347.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTAFOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÖODO DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. 6.958 XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO NA SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NASEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/03/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2009 | 25021.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/03/2009 | 465.00 | 00098008404434 | VERALUCIA DINIZ PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/03/2009 | 465.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/03/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2009 | 30.00 | 08833691000116 | HOSPITAL CLIPSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM SERVI€OS MEDICOS PRES-TADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. KAUANVASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/03/2009 | 30.00 | 00083721070410 | DRA. GLENNY BRASIL GURGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. KAUAN VINICIUS C. VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/03/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/03/2009 | 880.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AOS MESES DE JA--NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/03/2009 | 880.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AOS MESES DE JA--NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/03/2009 | 880.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/03/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNE-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003352 | 03/03/2009 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003395 | 03/03/2009 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003433 | 03/03/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/03/2009 | 220.00 | 08980661000132 | LA BELLE COSMETICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/03/2009 | 2500.00 | 00016065077453 | DR. EVALDO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSHONORARIOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEUMA CIRURGIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIOO SR. EPAMINONDAS GON€ALVES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/03/2009 | 465.00 | 00002832051480 | JOSE ANDRELINO MORAIS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA AILMA BATISTA ARAUJO, QUE ESTAVA A-FASTADA PARA ACOMPANHAR SUA MÇE QUE SE ENCON-TRAVA HOSPITALIZADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003361 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003379 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0003387 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003409 | 03/03/2009 | 3500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003417 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003336 | 03/03/2009 | 400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA OS FESTEIJOS DO PADROEIRO NOS DIAS 24 E 25 DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0003425 | 03/03/2009 | 400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MU-NICÖPIO A FIM DE PARTICIPAREM DOS FESTEIJOS COMEMORTIVOS DO PADROEIRO, NOIS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/03/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTAFOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/03/2009 | 1600.00 | 00013164987862 | JOS� MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL PLACA MNX-7346, COR CINZA, ANO 2008, PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/03/2009 | 1600.00 | 00064065413400 | NABOR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL PLACA MNX-7346, COR CINZA, ANO 2008, PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/03/2009 | 90.00 | 00050461885700 | DR. MARCOS CESAR AFFONSO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COIM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/03/2009 | 880.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/03/2009 | 16.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/03/2009 | 530.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/03/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS VOMO NUTRICIONISTA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/03/2009 | 465.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIADOS SANTOS SILVA, QUE ESTAVA DE LINCEN€A PRE-MIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/03/2009 | 465.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO SO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/03/2009 | 1308.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/03/2009 | 0.56 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/03/2009 | 75.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5 (CINCO) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/03/2009 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, AS SRA. MARIA JOSE IMPERIANO SANTOS E VERUSCA CONCEI€ÇO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/03/2009 | 150.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5 (CINCO)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/03/2009 | 1349.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/03/2009 | 350.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, LAIO CE--ZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, QUE SÇO FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/03/2009 | 100.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALI-ZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. EDUARDO LIMEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/03/2009 | 455.00 | 00014636980468 | DR. IAPUENE JOSE DE MELO LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA M�DICA NA SRT. JAQUELINE BORGES COSTA, QUE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/03/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO 25 HORAS AULASNA OFICINA DE ORIENTA€ÇO PEDAGOGICA NO PERIO-DO DE 16 A 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA AS TURMAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/03/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO 25 HORAS AULASNA OFICINA DE AVALIA€ÇO DO 1§ CICLONO PERIODODE 26 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA ASTURMAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/03/2009 | 300.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DOCORRNETE ANO. 20 (VINTE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/03/2009 | 0.73 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/03/2009 | 465.00 | 00012527239897 | JAILDO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR MINISTRANDOAULAS DE MéSICA PARA OS INTEGRANTES DO CORAL DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/03/2009 | 359.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2009 | 334.80 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/03/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/03/2009 | 6834.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/03/2009 | 7823.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/03/2009 | 1793.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/03/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2009 | 1104.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULSO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2009 | 15.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/03/2009 | 1038.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/03/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/03/2009 | 1000.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS NA PROGRAMA-€ÇO DA RADIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/03/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/03/2009 | 576.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2009, JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/03/2009 | 15155.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E DOS DEMAIS FUNCIONARIOSDA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL, REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0003786 | 10/03/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/03/2009 | 440.00 | 00003426839423 | LEONEL SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEI-TORAL-PB, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/03/2009 | 440.00 | 00002181393737 | HAROLDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL E-LEITORAL DA PARAÖBA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/03/2009 | 838.48 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/03/2009 | 770.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005061480414 | JOAO LUIZ ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2009 | 108.00 | 00855792000186 | PHYTOFARMACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/03/2009 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2009 | 190.84 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/03/2009 | 7558.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/03/2009 | 1409.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/03/2009 | 50.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA M�DICA COM UM NEUROLO-GISTA PARA O MENOR LAIO CEZAR DO NASCIMENTO, QUE SÇO DE FAMILIA CARETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/03/2009 | 130.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. LAIO CESAR FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/03/2009 | 1530.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/03/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A PRODDUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/03/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/03/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BµSICAS E DUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTENSOSE DIABETICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/03/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/03/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, NOS DIAS 07 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/03/2009 | 865.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0004111 | 11/03/2009 | 900.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MND 0932, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0004103 | 11/03/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/03/2009 | 600.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NAS INTALA€åES ELETRICAS DOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, AUDI-TORIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NO GRU-PO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E NA ILUMINA€ÇO PéBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/03/2009 | 568.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/03/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/03/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/03/2009 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/03/2009 | 400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DOS AGRI-CULTORES DA ZONA RURAL PARA AS FESTIVIDADES COMEMORARIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE NOS DI--AS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/03/2009 | 130.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/03/2009 | 612.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO Pé--BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/03/2009 | 1500.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE REPARO E SOLDA NO CHASSIS COMPLE-TO DO VEICULO PLACA MMV 1079 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2009 | 700.00 | 00006672805451 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/03/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA E VICE-VERSA A PROFESSORA DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/03/2009 | 365.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SI-TIO FACA; E TRANSPORTE DA SERVIDORA ALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/03/2009 | 100.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO--RES DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/03/2009 | 480.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VINTE DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLACA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VER-SA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/03/2009 | 238.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0004146 | 11/03/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0004162 | 11/03/2009 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0004189 | 11/03/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/03/2009 | 542.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DE UM ROTEADOR WIRELESS E DE UM LINK DE INTERNET CABEADO PARA A SALA DO ALIS-TAMENTO MILITAR, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/03/2009 | 414.48 | 35418979000105 | BRASAO GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO MOTORISTA DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/03/2009 | 100.00 | 00005891248468 | DR RAFAEL R. HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALI-ZADA EM MARIA JOSE BORGES DE VASCONCELOS, QUE� PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/03/2009 | 75.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5 (CINCO) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/03/2009 | 150.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5 (CINCO)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/03/2009 | 100.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE PENISCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/03/2009 | 80.00 | 00002303054400 | FRANCISCO DE SALES DA S CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/03/2009 | 500.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS, NO VEICULO DE PLACA JFG 4749, SENDO REALIZADAS 10 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/03/2009 | 210.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00028864956468 | MARIA DAS GRA€AS DE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NA ELABORA€ÇO, CONFEC--€ÇO E IMPRESSÇO DA DIRF ANO BASE 2008, ENTREGUE AT� O DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI€ÇO DO FUNCIONARIO HELIO RODRIGUES PEREIRA PARA PARTICIPA€ÇO NO CURSO DE FORMA€ÇO DE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS24 E 25 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/03/2009 | 200.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM CARRO DE SOM PLACA MNT 5120, PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS AS MARGENSDO A€UDE PéBLICO MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/03/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MONSENHORSTANISLAW, SENDO REALIZADAS 6 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/03/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 07 (SETE)DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DA ESTRUTRA FÖSICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NASEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004448 | 15/03/2009 | 3957.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 1815,11 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004413 | 15/03/2009 | 1000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 7346 LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. 389,10 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004421 | 15/03/2009 | 342.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. 133,26 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004430 | 15/03/2009 | 562.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. 257,80 LITROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/03/2009 | 298.45 | 09368309000103 | O VERGALHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA UTILIZA€ÇO NA RESTAURA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0004456 | 15/03/2009 | 3618.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/03/2009 | 539.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. FRANCINALDO BATISTA DE OLIVEIRA. EHED, CLISTER COM DUPLO CONTRASTE, TD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004502 | 17/03/2009 | 1407.42 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€åA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Vigilancia Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004511 | 17/03/2009 | 715.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€åA DAS ATIVIDADES DO AGENTES DA VIGI-LANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/03/2009 | 1600.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA U-NIDAE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/03/2009 | 1055.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMEN--TOS MOBILIARIOS PERTENCENTES A UNIDADE BµSICADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/03/2009 | 1193.12 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/03/2009 | 190.00 | 08718066000123 | AUTO SERVI€O VOLKS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MOLDURA EM VIDRO COM DURATEX 100X80, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SE-DE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/03/2009 | 790.19 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN€OIS, TOA--LHAS DE ROSTOS E FRONHAS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAéDE NA SEDEDO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculo para Cama ra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/03/2009 | 696.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE APARELHOS DE PRESSÇO PARA ATENDIMENTO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102009 | 0004391 | 17/03/2009 | 4681.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/03/2009 | 4980.09 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/03/2009 | 4833.20 | 04436991000100 | GROTAS ESTIVASE CEREAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA DISTRIBUI€ÇOCOM A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO POR OCA-SIAå DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/03/2009 | 247.26 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA UTILIZA€ÇO NO CURSO DE PINTURA EM SEDE OFERE-CIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/03/2009 | 2841.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AOS JOVENS A--TENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/03/2009 | 1062.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTE DEO MUNICIPIO POR OCASIAå DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004499 | 17/03/2009 | 2138.41 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/03/2009 | 414.48 | 35418979000105 | BRASAO GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO MOTORISTA DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0005576 | 17/03/2009 | 360.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/03/2009 | 465.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LU-CINDO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/03/2009 | 728.50 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/03/2009 | 888.38 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/03/2009 | 320.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0005584 | 18/03/2009 | 281.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/03/2009 | 120.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRA€AS L CHAGAS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALI-ZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ERIVAN GOMES VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/03/2009 | 150.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR RAFAEL GON-€ALVES BORGES, QUE � PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0004561 | 19/03/2009 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇOE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICIPIO DEOLIVEDOS, ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO Pé--BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO Pé--BLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2009 | 1470.00 | 03334915000121 | MARICELIA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BOTIJOES DE GAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/03/2009 | 353.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA RESTAURA€ÇO NA UNIDADE BASICA DE SAéDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5 (CINCO)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2009 | 75.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5 (CINCO) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/03/2009 | 1070.00 | 08980661000132 | LA BELLE COSMETICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL€AS E CAL€ADOS PARA O UNI-FORE DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/03/2009 | 160.00 | 00007868880406 | DR. TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRT.RAKELLY BASILIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/03/2009 | 174.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA RESTAU-RA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/03/2009 | 1230.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/03/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, ATUALIZA€AO DE HOME-PAGE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2009 | 129.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€AS CONSTATADAS PELO INSSREFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/03/2009 | 186.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE 2009 DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/03/2009 | 175.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/03/2009 | 175.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/03/2009 | 369.62 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/03/2009 | 633.14 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MMERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004677 | 24/03/2009 | 700.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI, DAS LOCALIDADES DE FLORIANO E MALHADA DE AREIA, ZONA RU--RAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004685 | 24/03/2009 | 750.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004693 | 24/03/2009 | 300.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004707 | 24/03/2009 | 259.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR PARA A SE-DE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004715 | 24/03/2009 | 481.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR PARA A SE-DE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004723 | 24/03/2009 | 185.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITIOS IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO, E PEDRA`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004758 | 24/03/2009 | 777.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI RESIDENTES NOS SITIOS FAZENDA CAMPOS, SÇO JOSE, PINTOR E QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/03/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/03/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/03/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/03/2009 | 13453.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/03/2009 | 3406.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/03/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/03/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/03/2009 | 8761.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/03/2009 | 2800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. SAUDE BUCAL: MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/03/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/03/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/03/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/03/2009 | 11925.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/03/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/03/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/03/2009 | 1271.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/03/2009 | 658.00 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/03/2009 | 7109.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/03/2009 | 5500.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/03/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/03/2009 | 28684.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/03/2009 | 10039.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/03/2009 | 24970.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/03/2009 | 6510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/03/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/03/2009 | 15807.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/03/2009 | 50.00 | 00001979358427 | CLAUDINETE ALMEIDA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRAMENTO MEDICO, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/03/2009 | 600.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA PARA O EVENTO DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, 1§ SAUDE EM MOVIMENTO, REALIZADO NO DIA 16 DE MAR€O DE 2009, COMO TAM-B�M FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O GRUPO DE O GESTANTES DURANTE ENCONTRO NO DIA 13 DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/03/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0004804 | 27/03/2009 | 2200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DO LANCHE SERVIDO AS FAMILI-AS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0004812 | 27/03/2009 | 5200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA SERVIDA AOS JO---VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/03/2009 | 285.00 | 00003981192443 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/03/2009 | 75.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 5 (CINCO) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/03/2009 | 150.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5 (CINCO)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/03/2009 | 318.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2009 | 282.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA UTILIZA€ÇO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ESTA NECESSITADA POR DETERMINA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0004855 | 30/03/2009 | 30000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2009 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2009 | 379.50 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTEIO DAS DESPESAS COM A PARTICIPA€ÇO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO DO MUNICIPIO, PARA APARTICIPA€ÇO NO ENCONTRO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O E 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRIBUI€ÇO ANUAL DADA PELOS DESTORES EM EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2009 | 700.00 | 00006672805451 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE CONSELHO DE CLASSE E AVALIA€ÇO NO COLEGIO MUNICIPAL MON--SENHOR STANISLAW DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0004880 | 31/03/2009 | 1680.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/03/2009 | 7856.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 39, COM VENCIMENTO EM 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/03/2009 | 1320.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 7346 LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/03/2009 | 680.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMI--NISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2009 | 680.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2009 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA-€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANU--TEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIO QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005291 | 31/03/2009 | 1960.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2009 | 465.00 | 00090960963472 | LINDALVA IMPERIANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCINEIDE IMPERIANO ROCHA QUE ESTA-VA DE LICEN€A MATERNIDADE DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2009 | 691.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00064065413400 | NABOR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL, PLACA MNX-7346, ANO 2008, COR CINZA, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/03/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/03/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005029 | 31/03/2009 | 990.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/03/2009 | 465.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LU-CINDO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2009 | 660.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2009 | 330.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO ELETRICA EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA NO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002832051480 | JOSE ANDRELINO MORAIS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA AILMA BATISTA ARAUJO, QUE ESTAVA A-FASTADA PARA ACOMPANHAR SUA MÇE QUE SE ENCON-TRAVA HOSPITALIZADA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2009 | 1271.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/03/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/03/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005011 | 31/03/2009 | 3296.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/03/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005088 | 31/03/2009 | 350.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 27 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIADOS SANTOS SILVA QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIOI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005002 | 31/03/2009 | 4615.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2009 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNA-DOR E PONTE ELETRICA DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2009 | 1549.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0005525 | 31/03/2009 | 700.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ESTAGIOARI-OS DO SETOR DE SAéDE DURANTE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO REALIZADO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A UEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0005045 | 31/03/2009 | 987.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2009 | 2156.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO 25 HORAS AULASNA OFICINA DE CONCLUSÇO DO 1§ CICLO NO PERIO-DO DE 23 A 27 DE MAR€O DO CORRENTE ANO PARA AS TURMAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/03/2009 | 2277.00 | 01612637000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA COM VEN-CIMENTO PARA O DIA 31 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/04/2009 | 800.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO | IMPORTANCIA QU3E SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. MARIA GON€ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2009 | 200.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA€ÇO DO 1§ EVENTO SAéDE NA PRA€A REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/04/2009 | 300.00 | 00042403456420 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA QUE � PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0006190 | 01/04/2009 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2009 | 481.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 63 (SESSEN-TA E TRÒS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0006211 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0006220 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0006238 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0006246 | 01/04/2009 | 4400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0006262 | 01/04/2009 | 2976.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0006271 | 01/04/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/04/2009 | 1699.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0006335 | 02/04/2009 | 1589.40 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DA ADMI-NISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/04/2009 | 0.12 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0006297 | 02/04/2009 | 4000.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMAPEZA PARA MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/04/2009 | 465.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2009 | 2740.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSPARA CONFEC€ÇO DE QUADROS PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/04/2009 | 172.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA UTILIZA€ÇO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ESTA NECESSITADA POR DETERMINA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0006301 | 02/04/2009 | 1500.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/04/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA TRANSPORTANDO DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA E VICE-VERSA A PROFESSORA DO PETI, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/04/2009 | 350.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES PROMOVIDO PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0006351 | 03/04/2009 | 5400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVI-DADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/04/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/04/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A PRODDUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/04/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BµSICAS E EDUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SÇO E DIABETICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/04/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculo para Cama ra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/04/2009 | 200.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/04/2009 | 200.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUIS€ÇO DE UM FOGÇO PARA UMA UNIDADE ESCOLARDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/04/2009 | 3000.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS MOTORISTAE PACIENTES DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SAé-DE OU DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/04/2009 | 440.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL DOS SEGUINTES EVENTOS: DIA INTERNACIONAL DAS MULHE-RES, ARA€ÇO DE TERRAS, PROGRAMA PRO-JOVEM, RESTAURA€ÇO DE A€UDES E ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/04/2009 | 220.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS, NO VEICULO DE PLACA JFG 4749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/04/2009 | 124.00 | 00009606997405 | CLAUDIANA NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/04/2009 | 2819.10 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REALIZACAO REESTRUTURA€ÇO DO PREDIO DA UNIDA-DE BASICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/04/2009 | 450.00 | 00006070018443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA COBI€ADOS DO FORRà, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/04/2009 | 85.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 06/04/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS VOMO NUTRICIONISTA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/04/2009 | 6276.10 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEIXES ESPADA EVISCERADA PARADISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTES DO MUNICÖPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/04/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/04/2009 | 394.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA UTILIZA€ÇO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE ESTA NECESSITADA POR DETERMINA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/04/2009 | 171.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. FRANCISCA BEZERRA DA LUZ MENDON€A. ECO DOPPLER COLORIDO E TRAX PA E PERFIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/04/2009 | 180.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/04/2009 | 90.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/04/2009 | 440.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-ZIANOS E BOMABAS NOS SITIOS: CURRALINHO, MA--LHADA DE AREIA, JUA, CAMPO DE LAGOA, E ALGO--DÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/04/2009 | 512.92 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DE CONSTRU€ÇO PARA REFORMA DO TELHADO DO ALMOXA-RIFADO DA UNIDADE BµSICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/04/2009 | 200.00 | 00001975918410 | DRA. MARIZA ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMEN-TO MEDICO ODONTOLàGICO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, ASRT. PAMELA CEZARIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/04/2009 | 60.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO--RES DA SECRETARIA DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/04/2009 | 1440.70 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRCAO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DO PORTAL DE ENTRADA DO PAVILÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/04/2009 | 583.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/04/2009 | 351.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA XEROX PARA RETIRADA DE COPIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA, REFERNETE AO MESRIODO DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAR€OO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/04/2009 | 61.49 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0006629 | 10/04/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/04/2009 | 173.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/04/2009 | 31.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/04/2009 | 1219.32 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/04/2009 | 245.00 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/04/2009 | 357.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/04/2009 | 707.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/04/2009 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/04/2009 | 15971.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/04/2009 | 651.00 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/04/2009 | 2.37 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/04/2009 | 611.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/04/2009 | 366.62 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/04/2009 | 125.00 | 00003856664467 | PETRONIO MEDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/04/2009 | 1550.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VINTE DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLACA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VER-SA DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/04/2009 | 385.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SI-TIO FACA; E TRANSPORTE DA SERVIDORA ALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/04/2009 | 8327.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE MARO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/04/2009 | 6925.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/04/2009 | 7678.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/04/2009 | 127.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/04/2009 | 409.07 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/04/2009 | 680.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/04/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, NOS DIAS 07 E 21 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/04/2009 | 760.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/04/2009 | 300.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE RESIDENCIA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/04/2009 | 380.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS COLETIVOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM DURANTE O 1§ ENCONTRÇO - CONTATOPARA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL REALIZADO NO DIA 22 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/04/2009 | 380.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS COLETIVOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM DURANTE O 1§ ENCONTRÇO - CONTATOPARA ATUALIZA€ÇO CADASTRAL REALIZADO NO DIA 22 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/04/2009 | 745.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0006980 | 13/04/2009 | 1050.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI DAS LOCALIDA-DES DOS SITIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/04/2009 | 350.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM DOS SI--TIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0006823 | 13/04/2009 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0006955 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0006963 | 13/04/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/04/2009 | 916.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/04/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0006661 | 14/04/2009 | 703.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR PARA A SE-DE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/04/2009 | 407.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEMI, DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR PARA A SE-DE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0006696 | 14/04/2009 | 999.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI RESIDENTES NOS SITIOS FAZENDA CAMPOS, SÇO JOSE, PINTOR E QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/04/2009 | 592.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO- JOVEM RESIDENTES NOS SITIOS IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PE-DRA D`GUµ, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE---VERSA, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0006688 | 14/04/2009 | 1710.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MND 0932, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/04/2009 | 5115.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO NO PAGAMENTO DA MATRICULA DE ALUNOS CARENTE DO MUNICÖPIO QUE ESTU-DAM NESTA UNIVERSIDADE, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0006645 | 14/04/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL EURBANA, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/04/2009 | 190.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CORTINAS EM TECIDO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/04/2009 | 0.80 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/04/2009 | 583.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007056 | 15/04/2009 | 919.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA MNX 7346 LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/04/2009 | 14.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007030 | 15/04/2009 | 890.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007013 | 15/04/2009 | 3689.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/04/2009 | 94.74 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/04/2009 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/04/2009 | 4080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007021 | 15/04/2009 | 4146.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/04/2009 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. MATHEUS HENRIQUE L. PORTELA. TESTE ERGOM�TRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2009 | 90.00 | 00050461885700 | DR. MARCOS CESAR AFFONSO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNI-CÖPIO, A SRA. MARIA JOSELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/04/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007048 | 15/04/2009 | 988.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/04/2009 | 100.00 | 00013252780410 | DR. JOSE BISMARCK FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. KHYSON GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/04/2009 | 265.00 | 02921862000263 | OTICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS COM ARMA€ÇO E LENTES PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0007153 | 16/04/2009 | 4535.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A CONFEC€ÇO DE MATERI-AL GRAFICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVI-DADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/04/2009 | 1100.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NO MANUTEN€ÇO NOTANQUE DO PIPA, ONIBUS ESCOLAR, NO PORTÇO DA QUADRA POLIESPORTIVA, EM GRADES DO GRUPOP ES-COLAR FRANCISCO LUCINDOE COLEGIO MENSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/04/2009 | 360.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/04/2009 | 180.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/04/2009 | 100.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NA DIFUSORA NOVO MILENIO DOS SEGUINTES AVISOS: CAMPANHAS SOBRE: HEPATITE B, HEOCENTRO EM OLIVEDOS E 1§ SAUDE EM MOVIMENTO UEPB E PMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/04/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ODEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/04/2009 | 405.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) DIA--RIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICIANAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/04/2009 | 210.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/04/2009 | 600.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS, NO VEICULO DE PLACA JFG 4749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/04/2009 | 4990.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2009 | 3046.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/04/2009 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA RAIS REFERNETE AO ANO BASE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/04/2009 | 5.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/04/2009 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA.ELIANE FERREIRA. USG OBSTETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/04/2009 | 5403.28 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/04/2009 | 15229.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/04/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/04/2009 | 12232.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/04/2009 | 3335.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/04/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/04/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/04/2009 | 8761.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/04/2009 | 2800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/04/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/04/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/04/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/04/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/04/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE AS--SISTENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/04/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 23/04/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 23/04/2009 | 5464.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/04/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/04/2009 | 28157.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/04/2009 | 9936.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/04/2009 | 25141.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/04/2009 | 6510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0007285 | 23/04/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0007293 | 23/04/2009 | 2976.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/04/2009 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/04/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/04/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/04/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 23/04/2009 | 12106.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 23/04/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 23/04/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 23/04/2009 | 1271.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/04/2009 | 658.00 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/04/2009 | 100.00 | 00049889206404 | MARIA AUXILIADORA DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICU--LOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/04/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 07 (SETE)DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CIS--TERNAS DO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUE--QUE DE MELO E JOÇO CARDOSO DE MELO, LOCALIZA-DOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/04/2009 | 85.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E JOÇO CARDOSO MELO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/04/2009 | 6186.67 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/04/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/04/2009 | 600.08 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/04/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/04/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/04/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/04/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/04/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 27/04/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/04/2009 | 465.00 | 00089721764191 | CATARINA MARIA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LU-CINDO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/04/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DAROCHA NO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/04/2009 | 465.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIADOS SANTOS SILVA, QUE ESTAVA DE LINCEN€A PRE-MIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/04/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/04/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/04/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/04/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/04/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/04/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/04/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/04/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/04/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS VOMO NUTRICIONISTA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/04/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/04/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/04/2009 | 465.00 | 00002303519489 | IVETE PAULO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AISSERVI€SO PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCINEIDE IMPERIANO ROCHA QUE ESTAVA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/04/2009 | 2950.00 | 00045936609472 | PAULO MATIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSI€ÇO DOFORRO DE GESSO DE TODO O PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/04/2009 | 697.50 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERNETE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAR€O E O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/04/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/04/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE ABRILO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/04/2009 | 1000.09 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/04/2009 | 200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTDOS NA MANUTEN€ÇO EM UM AMALGA-MADOR E AJUSTE DO MESMO, DO SETOR DE SAéDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/04/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BµSICAS E EDUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SÇO E DIABETICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/04/2009 | 615.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PRATELEI--RAS E BANCAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAéDE NA SEDE DO MUNICIPIO, AL�M DO CONSERTO DE UM JANELÇO NO PREDIO DA UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/04/2009 | 55.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/04/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/04/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A PRODDUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/04/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/04/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/04/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/04/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/04/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007951 | 30/04/2009 | 857.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2009 | 2000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€åS DO VEI-CULO CAMINHÇO PERTENCE AO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2009 | 2277.00 | 01612637000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA COM VEN-CIMENTO PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007960 | 30/04/2009 | 4824.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2009 | 1843.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2009 | 1333.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2009 | 1893.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0007773 | 30/04/2009 | 654.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ESTAGIOARI-OS DO SETOR DE SAéDE DURANTE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO REALIZADO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A UEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0007811 | 30/04/2009 | 30000.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2009 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MONICA LIGIANE GON€ALVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2009 | 1540.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM BUFFET PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2009 | 320.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2009 | 1757.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2009 | 1673.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2009 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2009 | 11039.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 40, COM VENCIMENTO EM 30/04/2009, COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2009 | 46.83 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00064065413400 | NABOR BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO GOL, PLACA MNX-7346, ANO 2008, COR CINZA, NO PERIODO DE 22 DE MAR€O A 22 DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA--€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007943 | 30/04/2009 | 1100.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2009 | 2182.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0007935 | 30/04/2009 | 3675.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2009 | 1674.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEI-CULO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2009 | 380.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO VEI-CULO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2009 | 946.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DE VEÖCULO MICRO ONIBUS, DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/05/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2009 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COMERCIO E RECU�RA€ÇOD E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DA GRA-DE ARADORA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/05/2009 | 90.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 06 (SEIS) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/05/2009 | 232.50 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DA SERVIDORA SIMONE DE SOUSA ALVES, QUE ESTA-VA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 (QUINZE) DI-AS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/05/2009 | 232.50 | 00002181393737 | HAROLDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL E-LEITORAL DA PARAÖBA, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/05/2009 | 232.50 | 00003426839423 | LEONEL SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEI-TORAL-PB, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/05/2009 | 2377.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0008681 | 04/05/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0008699 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/05/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0008745 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0008753 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/05/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA E VICE-VERSA A PROFESSORA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2009 | 306.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 38 (TRINTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES E 02 (DOIS) BIROSDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0009300 | 04/05/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007814225400 | ELIMAURA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, AUXILI-AR DE SERVI€OS QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Ensino Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 04/05/2009 | 1000.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUIS€ÇO DE CINCO FOGåES PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/05/2009 | 4402.38 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIS DESTINADAS A DOA--€ÇO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DASMÇES, NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0009016 | 04/05/2009 | 2402.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA SERVIDA AS CRIAN-€AS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/05/2009 | 300.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/05/2009 | 150.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA-- €ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/05/2009 | 465.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ALIMENTA€ÇO COM DADOS EINFORMA€åES CONTABEIS DEO PROGRAMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTÇO EM SAUDE, SIOPS, ANUAL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/05/2009 | 100.00 | 00064573486453 | DRA. MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA GINECOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. VANUZA VASCONCELOSALVES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/05/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2009 | 910.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MATEREIAL DIDATICO DESTINADO AO APERFEI€OAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2009 | 236.95 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/05/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/05/2009 | 20.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/05/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/05/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/05/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/05/2009 | 300.00 | 08521023000153 | CHIK LAR MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 COLCHOES D33 TOPFLEX 78X14, PARA O PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/05/2009 | 461.55 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 08/05/2009 | 142.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE - MACIEL & GUERRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€ÇO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DE FATIMA SANTOS ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009024 | 08/05/2009 | 3912.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENRO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: DOBLO, PARATI, FIAT E GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009032 | 08/05/2009 | 1300.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: DOBLO, PARATI, FIATE GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/05/2009 | 900.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/05/2009 | 120.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 08 (OITO) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES QUI-MICAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0009105 | 08/05/2009 | 1336.18 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO UTILI-ZADO NA ESTRUTURA€ÇO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0009121 | 08/05/2009 | 809.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO UTILI-ZADO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO LABORATIRIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/05/2009 | 180.00 | 00001975918410 | DRA. MARIZA ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMEN-TO MEDICO ODONTOLàGICO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRT. PAMELA CEZARIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/05/2009 | 913.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/05/2009 | 180.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0009181 | 08/05/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009041 | 08/05/2009 | 1380.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEI-TO. SNATANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009059 | 08/05/2009 | 240.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO,BALANCEA-- MENTO E DESEMPENO DIANTEIRO NO VEICULO DO GABINETE. SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 08/05/2009 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIAL PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO SNATANA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/05/2009 | 1450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 08/05/2009 | 1160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/05/2009 | 4800.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PENUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS DO SE-TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/05/2009 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0008982 | 08/05/2009 | 2908.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICÖPIO. BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/05/2009 | 913.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICÖPIO. BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0009091 | 08/05/2009 | 2038.80 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DO MURO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW E DIVISAS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE NA SLA DE INFORMATICA DO COLEGIO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0009130 | 08/05/2009 | 1492.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0009113 | 08/05/2009 | 631.80 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0009156 | 08/05/2009 | 2079.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTEN€AODAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/05/2009 | 600.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÇO DA INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/05/2009 | 475.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES ENTRES OS CIDADÇOS QUE QUITARAM O IPTU DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/05/2009 | 205.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA UTILIZA€ÇO NO CURSO DE TAPE€ARIA OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/05/2009 | 255.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A REALIZA€ÇO DO CURSO DE TAPE€ARIA OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0009342 | 11/05/2009 | 114.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZA€ÇO DO CURSO DE TAPE€ARIA OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/05/2009 | 199.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. FONE: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0009415 | 11/05/2009 | 1350.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA NOV 3546, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2009 | 246.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/05/2009 | 105.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2009 | 7399.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/05/2009 | 686.01 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2009 | 15876.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/05/2009 | 1600.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 6384/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2009 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/05/2009 | 205.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/05/2009 | 3.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/05/2009 | 95.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/05/2009 | 654.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/05/2009 | 7376.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2009 | 8189.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2009 | 6963.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/05/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/05/2009 | 550.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UM COMPUTADOR, NA COLOCA€ÇO DE UM LINK DE INTERNET NASALA DO PROINFO E NA MUDAN€A DE UM CABO PARA DIRETORIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0009377 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL EURBANA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/05/2009 | 425.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SI-TIO FACA; E TRANSPORTE DA SERVIDORA ALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/05/2009 | 411.49 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0009369 | 11/05/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0010413 | 11/05/2009 | 5676.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PENUS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS PIPA PERTENCENTE AO SETORDE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0009351 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0009385 | 11/05/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0009407 | 11/05/2009 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/05/2009 | 150.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS RO€AN-DO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/05/2009 | 120.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS TECNICOS EM AUTOCAD RELATIVOS A PROJETOSGEOMETRICOS DE PAVIMENTA€ÇO (PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL, PLANTA DE SITUA€ÇO E SE-€åES TRANSVERSAIS) DA RUA PROJETADA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0009661 | 12/05/2009 | 1077.20 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/05/2009 | 0.75 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/05/2009 | 971.70 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/05/2009 | 604.68 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0009598 | 12/05/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇOE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICIPIO DEOLIVEDOS, ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/05/2009 | 73.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS DE PLOTAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS GRAFICOS DIVERSOS PRESTADOS A ADMI--NISTA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/05/2009 | 240.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 08 (OITO)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO LABORATàRIO DE ANALISES QUIMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 12/05/2009 | 600.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINA€ÇO DURANTE A CAMPANHA DA INFLUENZA NO PERIODO DE 17 A 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DA SEDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/05/2009 | 584.20 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI E DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/05/2009 | 200.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM DOS SI--TIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0009571 | 12/05/2009 | 800.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I DOS SITIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 12/05/2009 | 1005.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0009636 | 12/05/2009 | 592.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I , DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA, PEDRA DE AMOLAR E ALGODÇO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0009644 | 12/05/2009 | 259.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I , DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/05/2009 | 228.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 57 (CINQUENTA E SETE) FOTOGRAFIAS DOS SEGUINTES EVENTOS: DIA DAS MÇES E ENTREGA DO JEJUM, REALIZADOSPELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/05/2009 | 170.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/05/2009 | 150.00 | 00009362405474 | PAULO ROBERTO AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/05/2009 | 200.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SEVERINA DA SILVA SOUZA, QUE � PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/05/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/05/2009 | 960.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/05/2009 | 547.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/05/2009 | 1206.20 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/05/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAUM CARTUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/05/2009 | 850.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VINTE DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLACA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VER-SA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/05/2009 | 520.01 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/05/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGAUM CARTUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/05/2009 | 432.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A A-QUISI€ÇO DE UMA PLACA COM LETREIRO PARA O TE-LECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/05/2009 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SEVERINA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/05/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, NOS DIAS 04 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/05/2009 | 207.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM SEDA OFERECIDO AS FAMILIAS CA--DASTRADA NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/05/2009 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 200 MEDALHAS PARA A PREMIA€ÇO DO VENCEDORES DA I OLIMPIADAS COM OS JOVENS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/05/2009 | 150.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMOPEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0009857 | 15/05/2009 | 1221.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I RESIDENTES NOS SITI-OS: FAZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR E QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE DO MUNICÖ-PIO E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 15/05/2009 | 185.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SI--TIOS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PE--DRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE---VERSA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 15/05/2009 | 210.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/05/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0009946 | 15/05/2009 | 4269.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0009911 | 15/05/2009 | 4025.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0009920 | 15/05/2009 | 950.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/05/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CAL€AMENTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/05/2009 | 420.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS, NO VEICULO DE PLACA JFG 4749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/05/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 07 (SETE)DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€A--MENTOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0009938 | 15/05/2009 | 657.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/05/2009 | 440.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOVEICULO CAMINHÇO PIPA, DO SETOR DE INFRA ES--TRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/05/2009 | 850.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0010006 | 18/05/2009 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/05/2009 | 1210.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANU--TEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/05/2009 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/05/2009 | 374.65 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O LABO-RATàRIO DE ANALISES QUIMICAS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 19/05/2009 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010014 | 19/05/2009 | 2005.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AOSJOVENS CADASTRADADOS NO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/05/2009 | 200.00 | 00072709260425 | JAILTON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REPAROS EM ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/05/2009 | 5439.93 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/05/2009 | 65.00 | 00002277150479 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRA SONOGRAFIA PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/05/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0010081 | 22/05/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0010090 | 22/05/2009 | 3139.65 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALBABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/05/2009 | 500.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DE FERRO PARA O GRUPO ESCOLAR FRAN-CISCO LUCINDO PEREIRA E SERVI€OS DE SOLDA EM BIROS E CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/05/2009 | 360.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE)DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO LABORATàRIO DE ANALISES QUIMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/05/2009 | 180.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIARIAS REALIZADAS NA RECUPERA--€ÇO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES QUI-MICAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 22/05/2009 | 150.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMOPEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/05/2009 | 120.00 | 00058643753491 | DAMIÇO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/05/2009 | 210.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/05/2009 | 189.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 07 (SETE)DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/05/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE--DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/05/2009 | 15229.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/05/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/05/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/05/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/05/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/05/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/05/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/05/2009 | 12232.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/05/2009 | 4230.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/05/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/05/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/05/2009 | 8761.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/05/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/05/2009 | 2800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 25/05/2009 | 110.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA DE UMA FOSSA SEPTICA NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHONA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/05/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/05/2009 | 5464.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/05/2009 | 5019.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/05/2009 | 28579.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/05/2009 | 9417.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/05/2009 | 24970.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/05/2009 | 6510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DOPASEP. APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/05/2009 | 11568.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/05/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/05/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/05/2009 | 1271.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/05/2009 | 660.80 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/05/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/05/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/05/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/05/2009 | 1950.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA A FESTA EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES E PARA OS MESARIOS E FISCAIS DA ELEI€ÇO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO, E PARA O LAN€AMENTO DA CARTEIRADOS IDOSOS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/05/2009 | 380.00 | 00740446000233 | C R O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/05/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 26/05/2009 | 100.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE A COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA REA-LIZADA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 08 DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/05/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A PRODDUTIVIDADE DA REGISTRADORA NACAMPNAHA DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA REALIZADA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/05/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/05/2009 | 60.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME MESDICO GINECOLOGICO DE SUA ESPOSA QUE SÇO PESSOAS CARENTE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/05/2009 | 663.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÇO DE PASSAGEM EREA PARA A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DA SECRETARIA PARTICIPAR DE CON--GRESSO NA CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/05/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/05/2009 | 2400.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO GRAFICO, VISUAL, LAYOUT DO ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/05/2009 | 1287.92 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DA PARCELA REFERNETE AO SEGURO DO VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO MICRO ONIBUS: MARCOPOLO VOLARE A5 ANO 2004 - PLACA MNB-1906PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/05/2009 | 350.00 | 00032485891400 | ILZONEIDE PEREIRA GUIMARAES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE UMA HISTEROSCOPIA UTERINA, COM REALIZA€ÇO DE ANESTEZIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152009 | 0009997 | 28/05/2009 | 2953.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, PARA REPAROS EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/05/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE--DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/05/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5(SEIS E MEIA) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DOPREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/05/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/05/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/05/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/05/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2009 | 1160.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PER€AS DIVERSAS PARA MANUTEN-€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO SNATANA PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0010367 | 31/05/2009 | 940.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0010375 | 31/05/2009 | 1620.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTÖVEIS PARA MANUTEN€ÇO DASATIVIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA MMW 4107 LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0010359 | 31/05/2009 | 4032.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0010341 | 31/05/2009 | 4148.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0010383 | 31/05/2009 | 200.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/06/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/06/2009 | 1870.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/06/2009 | 1594.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0011169 | 01/06/2009 | 8142.14 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0011177 | 01/06/2009 | 5603.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0011185 | 01/06/2009 | 6150.17 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0011193 | 01/06/2009 | 1104.04 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0011371 | 01/06/2009 | 633.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ESTAGIOARI-OS DO SETOR DE SAéDE DURANTE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO REALIZADO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A UEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/06/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGISTRADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/06/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/06/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/06/2009 | 923.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/06/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0010979 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0010987 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DAROCHA NO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2009 | 622.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMµTICA DA 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLE--GIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/06/2009 | 200.00 | 10429969000136 | RENOV LOCA€åES - RAYANNA DUARTE ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO BES-TA DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADA NA SEDE DO MUNICIPIO, FA-ZENDO O DESLOCALEMTO OLIVEDOS - CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0011223 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0011240 | 01/06/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002832051480 | JOSE ANDRELINO MORAIS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIELMA MORAIS LEAL GOMES, QUE ES-TAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIADOS SANTOS SILVA, QUE ESTAVA DE LINCEN€A PRE-MIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0011355 | 01/06/2009 | 266.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS PROFESSORESDURANTE A CAPACITA€ÇO PARA EDUCADORES DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NOS DIAS15 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/06/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA E VICE-VERSA A PROFESSORA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/06/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/06/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/06/2009 | 11105.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, PARCELA DE N§ 41, COM VENCIMENTO EM 31/05/2009, COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/06/2009 | 909.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002303519489 | IVETE PAULO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIENEIDE IMPERIANO ROCHA QUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0011380 | 01/06/2009 | 1683.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0011398 | 01/06/2009 | 1904.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/06/2009 | 2314.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/06/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/06/2009 | 465.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0011525 | 02/06/2009 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/06/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/06/2009 | 420.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. GERALDO BORGES, QUE � PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/06/2009 | 200.00 | 00003296406409 | GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE ANESTISISTA DURANTE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADA EM PACIENTE FILHA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 04/06/2009 | 1540.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GÇS DE 13 KG PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/06/2009 | 1810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/06/2009 | 195.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMOSERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIODA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/06/2009 | 390.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 05/06/2009 | 1150.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/06/2009 | 232.50 | 00002181393737 | HAROLDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL E-LEITORAL DA PARAÖBA, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 05/06/2009 | 232.50 | 00003426839423 | LEONEL SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEI-TORAL-PB, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 05/06/2009 | 1170.47 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. MICRO-ONIBUS: MARCOPOLO VOLARE A5 ANO 2004, PLACA: 1906-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0011622 | 05/06/2009 | 1260.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/06/2009 | 1060.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DO 8§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, BEM COMO A INCLUSÇO DO MESMO NO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/06/2009 | 343.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 48 (QUAREN-TA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/06/2009 | 465.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 05/06/2009 | 200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DEHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACINTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DO CARMO LINS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 05/06/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/06/2009 | 465.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/06/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€OES BASICAS E EDUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SOS E DIAB�TICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 05/06/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 05/06/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 05/06/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/06/2009 | 492.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZA€ÇO DO CURSO DE TAPE€ARIA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/06/2009 | 100.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CASASITUADA NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 05/06/2009 | 465.00 | 00001236897404 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS FAZENDO LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS - CENTRO DEREFERNECIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/06/2009 | 120.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS CO-MO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/06/2009 | 360.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CHOCOLATESARTESANAIS PARA OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 05/06/2009 | 180.00 | 00008269347493 | BONALDO ARCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE UMA CASA DE PESSOACARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 05/06/2009 | 465.00 | 00000017413494 | IZINALVA ASSIS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA DO CURSO DE PINTURA EM SEDA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/06/2009 | 400.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFES-SOR DA BANDA DE PIFANOS FORMADAS PELAS CRIAN-€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE -O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/06/2009 | 100.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 (DEZ) PIFANOS PARA A BANDA DE PIFANO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/06/2009 | 320.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/06/2009 | 419.85 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/06/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIODA DELEGACIA PéBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/06/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIASNA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/06/2009 | 2120.00 | 00016084039472 | AUGUSTO CESAR TEMàTEO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS: ELETRICOS, HIDROSANI-TµRIO E ESTRUTURAL DA OBRA DE CONSTRU€ÇO DE UMA PRA€A NO LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0011851 | 09/06/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/06/2009 | 736.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0012211 | 10/06/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/06/2009 | 2277.00 | 01612637000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA COM VEN-CIMENTO PARA O DIA 30 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0012203 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0012238 | 10/06/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0012246 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/06/2009 | 975.88 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/06/2009 | 2298.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0011916 | 10/06/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/06/2009 | 1058.93 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/06/2009 | 48.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2009 | 805.19 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2009 | 15765.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012106 | 10/06/2009 | 265.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012114 | 10/06/2009 | 147.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO LUBRIFICANTES PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/06/2009 | 233.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/06/2009 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/06/2009 | 528.20 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE 247 AUTENTICA€åES E 32 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/06/2009 | 367.75 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/06/2009 | 467.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/06/2009 | 381.60 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/06/2009 | 8168.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/06/2009 | 6925.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/06/2009 | 650.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLA CA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITµRIOSDA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0012254 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL EURBANA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/06/2009 | 127.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARAA UNIDADE ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE ME-LO NA FAZENDA ALGODÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/06/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/06/2009 | 425.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SI-TIO FACA; E TRANSPORTE DA SERVIDORA ALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/06/2009 | 637.98 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONA-RIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEMA JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/06/2009 | 407.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2009 | 280.30 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2009 | 7596.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2009 | 292.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/06/2009 | 1050.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0012301 | 10/06/2009 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA NOV 3546, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/06/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2009 | 229.56 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DACASA DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012076 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, DOS SÖTIOS FLORIANO E MALAHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICI-PIO A SEDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012084 | 10/06/2009 | 300.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO-JOVEMDOS SÖTIOS FLORIANO E MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SEDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2009 | 1145.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/06/2009 | 850.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI E DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/06/2009 | 285.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE ABRIL E 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/06/2009 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/06/2009 | 465.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ALIMENTA€ÇO E ELABORA--€ÇO DO SIOPE ANO CALENDARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/06/2009 | 3.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/06/2009 | 450.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO D EMOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR VAZIO QUE SEVIRÇO DE LIXEIRO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/06/2009 | 160.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO 20 DE ADESI--VOS MEDINDO 0,50X0,22 EM DN ENVERNIZADOS, PA-RA OS TAMBORES DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012432 | 15/06/2009 | 650.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 15/06/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIODA DELEGACIA PéBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/06/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIASDE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA DELE-GACIA PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012416 | 15/06/2009 | 1292.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012424 | 15/06/2009 | 1188.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012459 | 15/06/2009 | 3645.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 15/06/2009 | 8.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/06/2009 | 355.00 | 00740446000152 | C R O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS RADIOLOGICOS DE PACIENTE CARENTE DO MU-NICÖPIO, O SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/06/2009 | 1200.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 15/06/2009 | 200.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SSR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0012441 | 15/06/2009 | 3038.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/06/2009 | 429.90 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012360 | 15/06/2009 | 333.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO JOVEM, DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012386 | 15/06/2009 | 777.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I, DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 16/06/2009 | 238.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€ÇO DOS U-NIFORMES DA BANDA DE PIFANOS DA CASA DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 16/06/2009 | 74.90 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA CONFEC€ÇO DOS UNIFORMES DA BANDA DE PIFANOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/06/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DURANTE O TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA A EQUIPE QUE OPERA O SISTEMAPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012572 | 16/06/2009 | 1407.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I , RESIDENTES NOS SI--TIOS FAZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR, QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE DO MUNICÖ-PIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0012581 | 16/06/2009 | 259.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM, RESIDENTES NOS SI--TIOS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO, E PE-DRA D`µGUA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE--VERSA, DURANTE O MES DE MIAO DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 16/06/2009 | 287.51 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 16/06/2009 | 225.93 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 16/06/2009 | 449.96 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/06/2009 | 300.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODO-SIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 16/06/2009 | 640.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 (TRÒS) PAINEIS EM TECIDO PARA EXPISI€ÇO NO VIII ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 16/06/2009 | 74.90 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA CONFEC€ÇO DOS UNIFORMES DA BANDA DE PIFANOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/06/2009 | 280.00 | 02517557000120 | SERCMEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PLACA COM MOLDURA EM MADEIRA E VIDRO DE 2MM MEDINDO 60X40CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/06/2009 | 180.00 | 00003856664467 | PETRONIO MEDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFOR-MATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 17/06/2009 | 500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 17/06/2009 | 480.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNS 1497, PERTEN-CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/06/2009 | 45.64 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 17/06/2009 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0013552 | 18/06/2009 | 3000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/06/2009 | 165.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO--RES, ESTABILIZADORES, CAIXA AMPLIFICADORA E MICROSISTEM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCIN-DO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0012645 | 18/06/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0012653 | 18/06/2009 | 1431.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0012661 | 18/06/2009 | 1822.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/06/2009 | 7483.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 19/06/2009 | 5464.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 19/06/2009 | 5019.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/06/2009 | 28364.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 19/06/2009 | 9936.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 19/06/2009 | 29465.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/06/2009 | 6510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/06/2009 | 3178.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/06/2009 | 2732.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERNETE A PARTE DO 13§SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/06/2009 | 13621.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/06/2009 | 12392.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/06/2009 | 2300.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/06/2009 | 4554.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/06/2009 | 3216.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 19/06/2009 | 805.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 19/06/2009 | 1185.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 19/06/2009 | 1069.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/06/2009 | 330.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/06/2009 | 165.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIODA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 19/06/2009 | 11940.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 19/06/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 19/06/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/06/2009 | 1271.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 19/06/2009 | 5755.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 19/06/2009 | 372.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 19/06/2009 | 635.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE A PARTE DO 13§SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 19/06/2009 | 660.80 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/06/2009 | 2.80 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 19/06/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/06/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/06/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 19/06/2009 | 2431.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 19/06/2009 | 12627.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 19/06/2009 | 4065.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 19/06/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 19/06/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 19/06/2009 | 9294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/06/2009 | 12392.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/06/2009 | 6127.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/06/2009 | 1918.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PAR-TE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/06/2009 | 2324.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/06/2009 | 697.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/06/2009 | 4647.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE A PARTE DO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/06/2009 | 1882.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DOANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/06/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 19/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0014133 | 19/06/2009 | 446.20 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO UTILI-ZADO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO LABORATIRIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0014150 | 19/06/2009 | 428.35 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 19/06/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 19/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 19/06/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/06/2009 | 833.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/06/2009 | 1482.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/06/2009 | 220.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ARRAIAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0014141 | 19/06/2009 | 956.90 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA GARAGEM MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/06/2009 | 135.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS RO€ANDO MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 19/06/2009 | 15624.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 19/06/2009 | 7626.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/06/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARTE DO 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/06/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/06/2009 | 3500.04 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS U-TILIZADAS NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATRIVASDE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 22/06/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0012734 | 22/06/2009 | 111120.00 | 08422840000154 | J.N. PRODU€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTA€ÇO DAS DIVERSAS BANDAS QUE ANIMARÇO AS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO, REALIZADA NOS DIAS 23, 24, 28 E 29DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002832051480 | JOSE ANDRELINO MORAIS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIELMA MORAIS LEAL GOMES, QUE ES-TAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA GUIADOS SANTOS SILVA, QUE ESTAVA DE LINCEN€A PRE-MIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/06/2009 | 4000.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA--€ÇO DO PAVILHÇO PARA AS FESTIVIDADES DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/06/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/06/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/06/2009 | 200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/06/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DAROCHA NO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/06/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/06/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/06/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIODA DELEGACIA PéBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/06/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIASDE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA DELE-GACIA PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002303519489 | IVETE PAULO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCINEIDE IMPERIANO ROCHA QUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/06/2009 | 466.01 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PASEP, COMPETENCIA DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/06/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/06/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/06/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 22/06/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/06/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/06/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/06/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/06/2009 | 250.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PE-DREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOACARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/06/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 22/06/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/06/2009 | 375.00 | 00006676131455 | MARIA DA GLORIA SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIA-RIAS RO€ANDO MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/06/2009 | 375.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIA-RIAS RO€ANDO MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/06/2009 | 465.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ESTADEUS LIMEIRA QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0013153 | 22/06/2009 | 30750.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA PATROL, PRATOLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. 205 HORAS. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 23/06/2009 | 5264.18 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0013218 | 23/06/2009 | 4085.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/06/2009 | 35.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/06/2009 | 335.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA - LEANDRO SANTOS MEDEIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETRO DE SAUDE DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/06/2009 | 4321.00 | 01017325000140 | REDE DE FOGOS SÇO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO REALIZADA NOS DIAS: 23, 24, 28 E 29DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/06/2009 | 4200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO NA SEDE DO MUNICÖPIO, NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/06/2009 | 15.15 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/06/2009 | 150.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA M�DICA COM UM NEUROLO-GISTA PARA O MENOR LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, QUE � FILHO DE FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/06/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOANA FRANCELINA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 26/06/2009 | 1800.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CIRUR-GIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. ANTONIO SEVERINO IRMÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 26/06/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DOPAGAMENTO DE MESALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 26/06/2009 | 719.70 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 26/06/2009 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA GERAL EM VEICULO PER-TENCENTE AO SETRO DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/06/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIASDE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA DELE-GACIA PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/06/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIODA DELEGACIA PéBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0013340 | 30/06/2009 | 893.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2009 | 11165.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DA PREFEITURA COM O INSS, REFERNETE A PARCELA N.§ 042, COM VENCI-MENTO EM 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0013331 | 30/06/2009 | 1191.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0013366 | 30/06/2009 | 2800.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2009 | 135.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0013323 | 30/06/2009 | 884.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0013374 | 30/06/2009 | 3652.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022009 | 0013358 | 30/06/2009 | 697.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/07/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOS DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0014281 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0014290 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0014303 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/07/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0014346 | 01/07/2009 | 1256.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DE ORNAMENTA€ÇO, DE PALCO, DE BANHEIROS QUIMICOS, SOM E ILUMINA€ÇO E POLICIAIS MILITARES QUE REFOR€ARAM A SEGURAN€A DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0014362 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/07/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0016187 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0014338 | 01/07/2009 | 1802.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0014354 | 01/07/2009 | 1701.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/07/2009 | 98.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNI-CIPAL, NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DO EXTRATO DE EDITAL N.§ 001/2009, NA EDI-€ÇO DO DIA 24 DE JUNHO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/07/2009 | 1257.26 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/07/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/07/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/07/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/07/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/07/2009 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/07/2009 | 400.00 | 10429969000136 | RENOV LOCA€åES - RAYANNA DUARTE ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PER-TENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DA SEDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA OCASIAO EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/07/2009 | 370.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNA-DOR E SERVI€OS DE INSTALA€åES ELETRICAS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/07/2009 | 1301.04 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DA VIA-GEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO, PARA O SEGUINTE TRECHO: JOÇO PESSOA / RECEIFE / BRASILIA / RECIFE / JOÇO PESSOA, DOS DIAS 14 A 16DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 04/07/2009 | 50.00 | 00056939663487 | JOSE ERIBERTO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA PARA PACIENTE CARENTE O MUNICÖPIO, O MENOR KAUE LUCAS ALVESCHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/07/2009 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 06/07/2009 | 150.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRETADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS DE PE-DREIRO NA RESTAURA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 06/07/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 06/07/2009 | 225.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS RO-€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 06/07/2009 | 300.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERENTES A 10 (DEZ) DIARIAS DE PE-DREIRO NA RECUPERA€ÇO DA CAPELA EXISTENTE NO CEMIT�RIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 06/07/2009 | 150.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA CAPELADO CEMIT�RIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 06/07/2009 | 76.50 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE--DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 07/07/2009 | 370.00 | 00002065356430 | JOSE AILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 100 ESTA--CAS PARA A CERCA DO A€UDE DAS MOURAS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/07/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO PREVENTIVA PRESTADA NA IMPRESSORA EPSON LX 300 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 09/07/2009 | 2996.87 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 09/07/2009 | 686.24 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 09/07/2009 | 603.85 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/07/2009 | 7874.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2009 | 1828.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2009 | 682.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/07/2009 | 3718.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/07/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/07/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0014834 | 10/07/2009 | 1260.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA NOV 3546, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/07/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€OES BASICAS E EDUCATIVAS DE BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SOS E DIAB�TICOS, PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/07/2009 | 100.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA COORDENADORA DA1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/07/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/07/2009 | 3318.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/07/2009 | 536.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, COM REPOSI€ÇODE PE€AS, SERVI€OS DE CAIXA DE MARCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/07/2009 | 125.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOACARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/07/2009 | 420.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/07/2009 | 15993.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0014702 | 10/07/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/07/2009 | 142.91 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO QUANDO A SERVI€O DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/07/2009 | 21.43 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0015482 | 10/07/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, ATUALIZA€AO DE HOME-PAGE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0015491 | 10/07/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, ATUALIZA€AO DE HOME-PAGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2009 | 1233.14 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0014699 | 10/07/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERIODO DE 01/07/2009 A 30/07/2009. CONTRATO ACCGE0065130001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/07/2009 | 3000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEI-CULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/07/2009 | 1658.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEI-CULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/07/2009 | 1842.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEI-CULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/07/2009 | 8231.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/07/2009 | 7737.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/07/2009 | 1644.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/07/2009 | 225.00 | 00811651000161 | DIPEMOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO QUE SERVE AO SERVE AO SETOR DEEDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/07/2009 | 1258.25 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO. MICRO-ONIBUS: MARCOPOLO VOLARE A5 ANO 2004, PLACA: 1906-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/07/2009 | 1090.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DAS PORTAS DE FERRO E CONFEC€ÇO DE PORTÇO PARA A DELEGACIA MUNICIPAL E CONSERTO DO PORTÇO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0014818 | 10/07/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/07/2009 | 150.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 10( DEZ) DIARIAS RO€ANDOMATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 11/07/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA.ALBANIZA DA COSTA GON€ALVES. ELETRONEUROMIOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/07/2009 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA DO AP. URINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 13/07/2009 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/07/2009 | 595.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, · SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/07/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 13/07/2009 | 420.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINA€ÇO DURANTE A CAMPANHA DA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 15 A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 13/07/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA REGISTRADORA NACAMPANHA DE VACINA€ÇO DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHACONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/07/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A -GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE COMO VACINADORANA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA APOLIOMIELITE, NO PERIODO DE 15 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 13/07/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0014974 | 13/07/2009 | 2200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0015059 | 13/07/2009 | 1306.15 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0015067 | 13/07/2009 | 1096.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 13/07/2009 | 879.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI E DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015202 | 13/07/2009 | 333.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I, DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015211 | 13/07/2009 | 111.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 13/07/2009 | 890.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015237 | 13/07/2009 | 550.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI, DOS SÖTIOS: FLORIANO, E MALAHADA DE AREIIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015253 | 13/07/2009 | 100.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS DO PRO-JOVEM DOS SÖTIOS: FLORIANO, E MALAHADA DE AREIA, NAZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/07/2009 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0015008 | 13/07/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0015016 | 13/07/2009 | 1431.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0015024 | 13/07/2009 | 1822.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 13/07/2009 | 2300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, µGUA MINERAL E FRUTAS PARA AS BANDA: GERALDO DE POCINHOS, JEITO NORDESTINO, FORROZÇO KARKARA, SINTONIA MUSICAL, FORROZÇO ESTOURO, PLAY BOYSDO FORRO, COBI€ADOS DO FORRO,GIL MAGIA E FORRONAUTAS, CAPIL� E BANDA, GAROTA ASSANHADA, NETINHOS LINS E POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/07/2009 | 140.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SITIO FACA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/07/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SÖTIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 13/07/2009 | 465.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DO TELECENTRO NA SEDE DO MU-NICÖPIO, REFERNETE AO EMS DE JUNHO DO CORRON-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 13/07/2009 | 720.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLA CA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITµRIOSDA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/07/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. TARIFA DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/07/2009 | 0.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/07/2009 | 720.00 | 00056902948453 | LINDOMAR VIEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 04 (QUA--TRO) VIAGENS TRANSPORTANDO DE CAMPINA GRANDE A OLIVEDOS E VICE-VERSA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURAN€A NOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/07/2009 | 2314.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/07/2009 | 1211.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS DO SÇO JOÇO DE PARA A SAUDE, DE BANNERS PARA O SÇO JOÇO E DE PLACA COMLOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/07/2009 | 179.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/07/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/07/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE--DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 13/07/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5(SEIS E MEIA) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DOPREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0015156 | 13/07/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0015270 | 13/07/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0015288 | 13/07/2009 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/07/2009 | 50.00 | 01946776000161 | ICHTHYS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/07/2009 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA IMPRESSORA DE SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/07/2009 | 600.08 | 12606828000177 | GRANJA AZEVEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/07/2009 | 495.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/07/2009 | 44.49 | 07169482000157 | EXPERAÖ COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XOROGRAFICAS DE MATERIAL DO SETOR DE SAéDE DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/07/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015393 | 15/07/2009 | 4274.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 15/07/2009 | 2900.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO | IMPORTANCIA QU3E SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015407 | 15/07/2009 | 2512.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015440 | 15/07/2009 | 1093.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015423 | 15/07/2009 | 1540.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015415 | 15/07/2009 | 3243.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0015431 | 15/07/2009 | 610.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 16/07/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA IMPRESSORA DE SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/07/2009 | 322.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 46 (QUAREN-TA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/07/2009 | 300.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/07/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/07/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0015504 | 20/07/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, ATUALIZA€AO DE HOME-PAGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 20/07/2009 | 500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTOR DO CURSO DE TA-PE€ARIA OFERECIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIAAS FAMILIA CADASTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/07/2009 | 700.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIAL DO BOLSA FAMILIA, DO PETI, DO PROJOVEM E DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015610 | 20/07/2009 | 715.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I , RESIDENTES NOS SITI-OS: FAZENDA CAMPOS, SÇO JOSE, PINTOR, QUEIJO,CURRALINHO E SANTANAPARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0015628 | 20/07/2009 | 90.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACH DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 20/07/2009 | 95.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DO UNIFORME DA BANDA DE PIFANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 20/07/2009 | 180.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/07/2009 | 150.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 5(CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/07/2009 | 255.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/07/2009 | 150.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DA CAPELADO CEMIT�RIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERENTES A 10 (DEZ) DIARIAS DE PE-DREIRO NA RECUPERA€ÇO DA CAPELA EXISTENTE NO CEMIT�RIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/07/2009 | 85.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 5 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE--DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 21/07/2009 | 5347.85 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/07/2009 | 351.55 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016501 | 21/07/2009 | 5275.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016519 | 21/07/2009 | 4027.66 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016527 | 21/07/2009 | 697.34 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0015661 | 21/07/2009 | 3745.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO--JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0015679 | 21/07/2009 | 1455.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO--JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/07/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 23/07/2009 | 120.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/07/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS QUANDO NA INTERNA€ÇO DE PACIENTE CARNETE DO MUNI-CIPIO, A SRA. TEREZA LEONARDO ANIBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 24/07/2009 | 100.00 | 00010884602400 | DRA. MARIA DE ASSIS SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MARCONI BORGES DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 24/07/2009 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 24/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE MARIA DO CEU BORGES OLIVEIRA GON€ALVES E MARIA ELEONORA COSTA BORGES NO ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO REALIZADO NO CONVENTO IPUARÇNA, EM LAGOA SECANOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 24/07/2009 | 450.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GENS PARA JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A SERVIDORA VALQUIRIA CAVALCANTE DOS SANTOS QUE � COORDENADORA DA ESCOLA ATIVA NO MUNICÖPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 24/07/2009 | 550.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/07/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE-- DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/07/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0015857 | 27/07/2009 | 1545.60 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0015865 | 27/07/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, ATUALIZA€AO DE HOME-PAGE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/07/2009 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DO EDITAL DA TOMADA DE PRE€ON.§ 01/2009 NA EDICA€ÇO DE 15 DE JULHO DE 20-09, E DO DECRETO N.§ 008/2009 NA EDI€ÇO DE 25DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0015873 | 27/07/2009 | 1174.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0015881 | 27/07/2009 | 1819.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0015890 | 27/07/2009 | 1952.70 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE JUNIOR CESAR OLIVEIRAGON€ALVES NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARÇNA EM LAGOA SE-CA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 27/07/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/07/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 29/07/2009 | 1000.09 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 29/07/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA IMPRESSORA DE SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0015962 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇOE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICIPIO DEOLIVEDOS, ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/07/2009 | 337.83 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/07/2009 | 550.11 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/07/2009 | 61.20 | 07169482000157 | EXPERAÖ COPIADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XOROGRAFICAS DE MATERIAL DO SETOR DE SAéDE DO MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Vigilancia Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0016047 | 31/07/2009 | 1080.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DAVIGILANCIA SANITµRIA. BLOCOS DE TERMO DE APREEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0016055 | 31/07/2009 | 3520.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0016128 | 31/07/2009 | 5383.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, AMBULACIA MOJ 2838; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2009 | 12425.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2009 | 4065.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 31/07/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/07/2009 | 9294.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/07/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/07/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/07/2009 | 450.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/07/2009 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/07/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/07/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/07/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/07/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/07/2009 | 12614.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/07/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JU--LHO DO CORREENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/07/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES D EJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/07/2009 | 1726.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/07/2009 | 672.00 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022009 | 0016012 | 31/07/2009 | 400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. TALOES DE NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2009 | 1155.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNICMENTO DE BOTIJåES DE GAS PARA MANUTEN--DAS ATIVIDADES EM DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0016098 | 31/07/2009 | 1920.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0016101 | 31/07/2009 | 930.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/07/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2009 | 968.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASDOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICÖPIO NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0016136 | 31/07/2009 | 3575.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MMV 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/07/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/07/2009 | 7286.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/07/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 31/07/2009 | 30601.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 31/07/2009 | 11331.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 31/07/2009 | 29186.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2009 | 8370.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0016021 | 31/07/2009 | 6150.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 41 HORAS. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0016110 | 31/07/2009 | 760.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/07/2009 | 18042.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/08/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/08/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DO PRE-- DIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/08/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/08/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/08/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/08/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/08/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0016705 | 03/08/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/08/2009 | 465.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS SERVINDO MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/08/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/08/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0016870 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0016888 | 03/08/2009 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0016896 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0016918 | 03/08/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 03/08/2009 | 200.00 | 00056840101487 | MARIA IVONE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/08/2009 | 200.00 | 00032144504415 | MARIA DO CEU BORGES DE OLIVEIRA GON€ALVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016560 | 03/08/2009 | 2478.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016837 | 03/08/2009 | 1792.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/08/2009 | 205.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MAQUINA XE--ROX DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. 4105 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/08/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/08/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/08/2009 | 450.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/08/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/08/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/08/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/08/2009 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/08/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/08/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/08/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 04/08/2009 | 150.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 04/08/2009 | 167.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. FOTO LED - SUBSTITUI€ÇO DO CABO E REVISÇO DOSLEDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 04/08/2009 | 850.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CAF� DA MANHA E ALMO€O PARA OS PARTICIPAN--TES DO SEMINARIO PACTO DO SERIDà REALIZADO NOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/08/2009 | 0.07 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 05/08/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 06/08/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIA MARIA ARAUJO BELARMINO. ECO DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 06/08/2009 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SOLON LIMEIRA. BIOPSIA TRANSRETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 06/08/2009 | 1524.38 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 06/08/2009 | 192.20 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/08/2009 | 200.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/08/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SOLON LIMEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/08/2009 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTUFA - CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 07/08/2009 | 220.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ANESTESISTA DURANTE A REALIZA€ÇODE UM EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTEDO MUNICÖPIO, O SR. ANDERSON EXPEDITO OLIVEI-RA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 07/08/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 07/08/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/08/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/08/2009 | 9033.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/08/2009 | 8262.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/08/2009 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA - MOM-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/08/2009 | 1.22 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA - MOM-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0017345 | 10/08/2009 | 1840.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO: BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/08/2009 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/08/2009 | 17091.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0017400 | 10/08/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/08/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/08/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0016942 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇOE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICIPIO DEOLIVEDOS, ESTADO DA PARAÖBA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0016926 | 10/08/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO ACCGE0067080001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 10/08/2009 | 1173.82 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/08/2009 | 140.00 | 00006009378443 | TAMIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO. AJUDA PARA A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0017302 | 10/08/2009 | 1688.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENRO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: 02 GOL DA SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0017311 | 10/08/2009 | 72.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: 02 GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0017329 | 10/08/2009 | 1380.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENRO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0017337 | 10/08/2009 | 80.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/08/2009 | 120.78 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA - MOM-4580. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1729-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/08/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/08/2009 | 7830.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0016951 | 10/08/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042006 | 0017558 | 11/08/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0017566 | 11/08/2009 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0017574 | 11/08/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/08/2009 | 100.00 | 00064573486453 | DRA. MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 11/08/2009 | 330.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 11 (ONZE)DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017418 | 11/08/2009 | 300.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS DO PRO-JOVEM DOS SÖTIOS: FLORIANO, E MALAHADA DE AREIA, NAZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017426 | 11/08/2009 | 1365.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 11/08/2009 | 938.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI E DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017507 | 11/08/2009 | 481.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM DOS SITIOS: DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017515 | 11/08/2009 | 740.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I DOS SITIOS: DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAR PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017523 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI DOS SITIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/08/2009 | 240.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO SITIO MASSA-PE NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/08/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO (PALCA PF-0278-PB), A SERVI€O DO SE--TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 11/08/2009 | 595.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, · SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0017477 | 11/08/2009 | 1710.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA NOV 3546, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/08/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 18 DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/08/2009 | 465.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA EPIFANIO DE AZEVEDO QUE ESTAVA DE FERI-AS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/08/2009 | 220.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/08/2009 | 2504.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/08/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/08/2009 | 347.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 11/08/2009 | 0.77 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 11/08/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS ES-COLARES E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICÖ--PIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 11/08/2009 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SITIO FACA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 11/08/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SÖTIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 11/08/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/08/2009 | 238.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/08/2009 | 1225.78 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/08/2009 | 15.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/08/2009 | 8.66 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 12/08/2009 | 179.55 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 12/08/2009 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/08/2009 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/08/2009 | 294.48 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/08/2009 | 819.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/08/2009 | 328.20 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/08/2009 | 1816.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/08/2009 | 200.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTEN ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/08/2009 | 465.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017647 | 13/08/2009 | 259.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0017655 | 13/08/2009 | 1340.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ACRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS SÖTIOS FA-ZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR E QUEIJO, CUR-RALINHO E SANTANA PARA A SEDEDO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/08/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE AGOSTO DO CORRNETEANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/08/2009 | 562.25 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/08/2009 | 755.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLA CA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITµRIOSDA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 14/08/2009 | 465.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA EUNICE DOS SANTOS IMPERIANO QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0017787 | 14/08/2009 | 3409.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 14/08/2009 | 950.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE FILMAGEM E FOTOGRAFICOS PRESTADOSDURANTE A REALIZA€ÇO DO 8§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE UM TELÇO PARA AS FESTIVIDADES DO 8§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0017744 | 14/08/2009 | 1072.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0017761 | 14/08/2009 | 1083.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0017779 | 14/08/2009 | 4911.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018546 | 14/08/2009 | 9152.50 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018554 | 14/08/2009 | 6347.50 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/08/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/08/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOSNA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/08/2009 | 675.00 | 08520504000144 | J B AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE INFRA ESTRU-TURA. ( CAMINHÇO PIPA ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0017752 | 14/08/2009 | 650.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 17/08/2009 | 550.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 BIRâS, CONSERTO DE 03 BIRåS E DE UMA PORTATODOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANIS--LAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 17/08/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0017850 | 17/08/2009 | 1523.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0017868 | 17/08/2009 | 1619.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 18/08/2009 | 100.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIVULDA€ÇO DE AVISOS NADIFUSORA NOVO MILENIO, DAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO E SÇO PEDRO E A APRESENTA€ÇO DOS GRUPO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 18/08/2009 | 80.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NA DIFUSORA NOVO MILENIO DOS SEGUINTES AVISOS: CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA A HEPATITE B CONTRA A PA-RALIZIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculo para Cama ra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0017817 | 18/08/2009 | 1100.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0017825 | 18/08/2009 | 14.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/08/2009 | 5365.27 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0017876 | 19/08/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/08/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DAUBAM, NO MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/08/2009 | 526.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODU€ÇODO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/08/2009 | 4800.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO NO PAGAMENTO DA MATRICULA DE ALUNOS CARENTE DO MUNICÖPIO QUE ESTU-DAM NESTA UNIVERSIDADE, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL, MASIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/08/2009 | 350.00 | 08718066000123 | AUTO SERVI€O VOLKS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDA NA TRASEIRA PRESTADOS EM VAICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA MOM 4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/08/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017922 | 21/08/2009 | 1640.82 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017931 | 21/08/2009 | 861.68 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Vigilancia Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017990 | 21/08/2009 | 503.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€åA DAS ATIVIDADES DO AGENTES DA VIGI-LANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017949 | 21/08/2009 | 807.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017957 | 21/08/2009 | 451.47 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017965 | 21/08/2009 | 2053.73 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017973 | 21/08/2009 | 1695.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSJOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0017981 | 21/08/2009 | 986.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSCRIAN€AS ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 21/08/2009 | 494.20 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA€ÇO DO CURSO DE TAPE€ARIA DESTINADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 21/08/2009 | 500.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 24/08/2009 | 200.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. GABRIEL TEODORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 24/08/2009 | 60.00 | 00003685371452 | GENILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOPLACA MNB-1906-PB, MARCOPOL/ONIBUS 2004/2004 PRATA, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 24/08/2009 | 451.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO LINCENCIAMENTO DE 2009. PLACA: MNB-1906 - MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0018317 | 24/08/2009 | 150.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 29 HORAS. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0018881 | 24/08/2009 | 4200.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 29 HORAS. COMPLEMENTO AO EMPENHA 01831-7. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 25/08/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 25/08/2009 | 70.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO BESTA DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/08/2009 | 900.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UM BOM-BA FLYOT DE 2,2KW, N§0403211 220/380V TIPO 30851001023 1700RPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 26/08/2009 | 1200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 26/08/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/08/2009 | 2355.04 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE LICEN€A PARA OS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 28/08/2009 | 215.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/08/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/08/2009 | 15461.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 28/08/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 28/08/2009 | 2418.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/08/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 28/08/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/08/2009 | 7312.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 28/08/2009 | 5464.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/08/2009 | 28981.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/08/2009 | 25001.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/08/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/08/2009 | 11922.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/08/2009 | 7409.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 28/08/2009 | 375.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. 02 CANETAS ODONTOLàGICAS E 1 CONTRA ANGULO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/08/2009 | 12904.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/08/2009 | 4065.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/08/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/08/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/08/2009 | 9794.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/08/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/08/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 28/08/2009 | 505.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/08/2009 | 10638.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/08/2009 | 992.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO FINCIONARIA DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/08/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESåES DE INATIVOS DA PREFEITURAMUNICIPAL., REFERNETE AO MES DE AGOSOT DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/08/2009 | 1295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/08/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/08/2009 | 680.04 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 28/08/2009 | 8000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO PREFEITO REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 28/08/2009 | 4000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBCIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/08/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/08/2009 | 2229.33 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0018414 | 31/08/2009 | 1211.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/08/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/08/2009 | 11285.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DA PREFEITURA COM O INSS, REFERNETE A PARCELA N.§ 044, COM VENCI-MENTO EM 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/08/2009 | 1130.24 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/08/2009 | 770.28 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0018422 | 31/08/2009 | 1366.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Cultura Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 31/08/2009 | 144.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PRODU€ÇODO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2009 | 775.21 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/08/2009 | 300.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0018406 | 31/08/2009 | 3565.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/08/2009 | 150.00 | 00009849050497 | JOSE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/08/2009 | 168.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX IND. E COM. DE VIDROS E MOLD. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 06 QUADROS EM VIDRO COM MOLDURAS AF-13 INCOLOR, PARA A UNIDADE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/08/2009 | 277.20 | 09305376000189 | COMERCIAL DE MOLDURAS E MATERIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 21 MOLDU--RAS EM QUADROS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/08/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/08/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/08/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0018449 | 31/08/2009 | 3890.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/08/2009 | 150.00 | 00056841272404 | DAMIÇO APOLONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS RO€AN-DO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0018431 | 31/08/2009 | 718.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/08/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOSNA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/08/2009 | 250.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/08/2009 | 240.00 | 00003981192443 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/09/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/09/2009 | 135.00 | 00073253448487 | JOSINALDO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM O NEUROLO--GISTA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/09/2009 | 232.50 | 00000017413494 | IZINALVA ASSIS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA DO CURSO DE PINTURA EM SEDA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/09/2009 | 465.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/09/2009 | 270.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO SHOW DE MARQUI--NHOS DOS TECLADOS DURENTE O ENCERRAMENTO DO 1§ CICLO SOCIO EDUCATIVO DO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/09/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/09/2009 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002303054400 | FRANCISCO DE SALES DA S CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA LOCALIDADE DE PE--DRA D'µGUA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO · CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MUDAN€A DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/09/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/09/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0019461 | 01/09/2009 | 2072.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPES DE PSF, BIO-QUIMICA, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, FARMACEUTICA E PESSOAS ENFER--MAS INTERNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/09/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A -GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/09/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BASICAS E EDUCATIVAS DO BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SOS E DIABETICOS, PALNEJAMENTO FAMILIAR REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/09/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/09/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0019119 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0019127 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/09/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0019232 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/09/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/09/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/09/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/09/2009 | 200.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEN ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0019411 | 01/09/2009 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/09/2009 | 200.00 | 00032144504415 | MARIA DO CEU BORGES DE OLIVEIRA GON€ALVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/09/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/09/2009 | 200.00 | 00056840101487 | MARIA IVONE MOURA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMAPROLETRAMENTO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/09/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORI-TA A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0019534 | 01/09/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/09/2009 | 221.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MAQUINA XE--ROX DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. 4426 COPIAS, REFERNETE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/09/2009 | 2072.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPE DO PSF, BIO-QUIMICA, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, EQUIPE DO CRAS, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, MEDICOS, FARMACEUTICA, NUTRICIONISTA E PESSO-AS CARENTES ENFERMAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/09/2009 | 250.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESI-DENCIA DE PESSOA CARNETE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0019470 | 01/09/2009 | 1764.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE ALMO€OS, JATARES E CAF�S DA MANHA PARA OS POLICIAIS, DELEGADOS E AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/09/2009 | 0.08 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0019585 | 02/09/2009 | 10600.00 | 03475493000104 | ACESSO LIVRE - JOSINALDO DE ALMEIDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DOA--€ÇO AO ALUNADO CARENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/09/2009 | 36.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/09/2009 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 03/09/2009 | 162.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS No FâRRO DOS INSTRUMENTOS DABANDA DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/09/2009 | 68.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOSDA BANDA MACIAL DO COLEGIO MONSENHOR STANIS--LAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 04/09/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 04/09/2009 | 1260.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA OS PAR-TICIPANTES DA 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 13 DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 04/09/2009 | 200.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO 1§ CICLO SOCIO EDUCATIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 04/09/2009 | 465.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 04/09/2009 | 250.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 04/09/2009 | 195.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 6,5 (SEISE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOSNA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 05/09/2009 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 08/09/2009 | 200.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM SOM PARAAS COMEMORA€ÇO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/09/2009 | 945.74 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/09/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 09/09/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 09/09/2009 | 734.30 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003426839423 | LEONEL SALUSTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEI-TORAL-PB, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/09/2009 | 465.00 | 00002181393737 | HAROLDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL REGIONAL E-LEITORAL DA PARAÖBA, REFERNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/09/2009 | 465.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLUCE BARBOSA DOS SANTOS, QUE ESTAVA DE FE-RIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/09/2009 | 128.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/09/2009 | 15897.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/09/2009 | 83.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/09/2009 | 15.05 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/09/2009 | 1045.63 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/09/2009 | 2518.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/09/2009 | 232.50 | 00009399661407 | PATRICIA BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR VALTER DE VASCONCELO ALVES QUE ESTAVADE ATESTADO DURANTE 15 DIAS DO MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/09/2009 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO NOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SITIO FACA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019828 | 10/09/2009 | 9644.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO: MICRO ONIBUS E 02 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019836 | 10/09/2009 | 356.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULOS: MICRO ONIBUS E 02 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/09/2009 | 315.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SÖTIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/09/2009 | 8786.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/09/2009 | 7130.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/09/2009 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/09/2009 | 318.57 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/09/2009 | 1787.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/09/2009 | 1953.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2009 | 1800.00 | 08718066000123 | AUTO SERVI€O VOLKS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOD E VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. SERVI€OS NO SALÇO DA CABINE, E NO MONOBLOCO DA AMBULANCIA, PLACA: MOQ-2473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/09/2009 | 8045.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/09/2009 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/09/2009 | 357.94 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/09/2009 | 7949.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/09/2009 | 436.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/09/2009 | 392.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/09/2009 | 594.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/09/2009 | 2277.00 | 01612637000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA COM VEN-CIMENTO PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0020010 | 11/09/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 11/09/2009 | 225.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS RO-€ANDO MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0020052 | 11/09/2009 | 1300.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM: DAS LOCALIDADES DE FLORIANO E MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO,REFERNETE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0020061 | 11/09/2009 | 1195.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 11/09/2009 | 650.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPUL-TAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0020036 | 11/09/2009 | 1620.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA NOV 3546, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/09/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/09/2009 | 307.90 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/09/2009 | 1597.61 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/09/2009 | 1058.25 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/09/2009 | 500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITAR JOÇO XXIII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOISPITALARES PRESTADO NO ATENDIMEN-TO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/09/2009 | 0.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 11/09/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/09/2009 | 20.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 01, 15 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 14/09/2009 | 400.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÇOMEDICO GINECOLOGICO ATENDENDO PESSOAS CAREN--TES DO MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 14/09/2009 | 7512.80 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 14/09/2009 | 2487.20 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 14/09/2009 | 7475.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 14/09/2009 | 2525.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 14/09/2009 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DOMUNICIPIO, O SR. VINICIUS ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 15/09/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020206 | 15/09/2009 | 2874.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020222 | 15/09/2009 | 1275.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020231 | 15/09/2009 | 1150.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020249 | 15/09/2009 | 4032.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0020257 | 15/09/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0020265 | 15/09/2009 | 1523.30 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0020273 | 15/09/2009 | 1619.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020214 | 15/09/2009 | 729.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 15/09/2009 | 14.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 16/09/2009 | 88.12 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/09/2009 | 174.00 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0020311 | 17/09/2009 | 1302.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/09/2009 | 11343.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO DE DEBITOS DA PREFEITURA COM O INSS, REFERNETE A PARCELA N.§ 043, COM VENCI-MENTO EM 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 18/09/2009 | 183.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€AS CONSTATADAS JUNTO AO INSS NOS PAGAMENTOS REALIZADOS REFERENTE AS PARCELAS: 41, 38 E 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/09/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 21/09/2009 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA FONTE DEALIMENTA€ÇO DA MAQUINA COPIADORA DE MARCA XE-ROX MODELO PE220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 21/09/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/09/2009 | 310.10 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARAA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/09/2009 | 2525.86 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARAA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 21/09/2009 | 43.04 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARAA CASA DA FAMILIA. DIFEREN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/09/2009 | 0.32 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CATUCHO PARA IMPRESSORA DE SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/09/2009 | 5436.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/09/2009 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/09/2009 | 150.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 24/09/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SRA. ALAIDE PAULO GUIMARAES. RAIO X DA BACIA, TORAX E PERFIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 24/09/2009 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/09/2009 | 2700.00 | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISA EM FIO 30 COM PIN-TURA LOCALIZADA, DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0020478 | 28/09/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/09/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0020508 | 29/09/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0068330001, REFERNET AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/09/2009 | 720.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM PORTÇO DE FERRO PARAO DEPOSITO DO CEMITERIO PéBLICO, DE UM GLOBO DE FERRO PARA APRESENTA€ÇO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO E CONFEC€ÇO DE UMTRIP� PARA INSTRUMENTOS DA BANDA DO CLOGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/09/2009 | 2700.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO | IMPORTANCIA QU3E SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/09/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/09/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/09/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/09/2009 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2009 | 2708.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020621 | 30/09/2009 | 4969.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2009 | 12106.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2009 | 4065.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE SETMEBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2009 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020591 | 30/09/2009 | 1341.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/09/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE SETMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/09/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/09/2009 | 10638.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/09/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/09/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/09/2009 | 1295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2009 | 680.40 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/09/2009 | 11339.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 45 COM VENCIMENTO EM 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020605 | 30/09/2009 | 1010.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/09/2009 | 16862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/09/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020613 | 30/09/2009 | 3646.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE SETMEBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2009 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2009 | 28512.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2009 | 12570.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2009 | 25187.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2009 | 7440.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0020583 | 30/09/2009 | 1240.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2009 | 15275.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0021091 | 30/09/2009 | 4050.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 27 HORAS DE MOTONIVELADORA. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0021369 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0021377 | 01/10/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0021385 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0021253 | 01/10/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/10/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/10/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/10/2009 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0021342 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL EURBANA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/10/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/10/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/10/2009 | 100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA VASCONCELOS, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMA-RAES NO SITIO AROEIRAS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021466 | 01/10/2009 | 2476.89 | 00008580291461 | HUGO BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO GOLPE D`µGUA , MASSAPE, MÇO BRANCA E PINTOR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021474 | 01/10/2009 | 1292.27 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021482 | 01/10/2009 | 1425.06 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021491 | 01/10/2009 | 1085.76 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CMAPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021504 | 01/10/2009 | 2884.05 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO PEDRA DE FOGO, PAR D`ARCO, CURRALINHO, GROSSOS E MALOCA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE--VERSA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PRE--FEITURA E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021512 | 01/10/2009 | 3664.44 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO FLORIANO, VAPOR E TAMQUINHOS A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0021521 | 01/10/2009 | 2171.53 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO SANTANA, AROEIRAS E PAU d`µRCO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/10/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/10/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DA LICEN€A DE INSTALA€ÇO N.§1681/2009 NO D.O.E NO A.U. DO DIA 12/09/2009,E DO DECRETO LEGISLATIVO N.§ 01/2009 EM 21/09/2009 E NO D.O. DO DIA 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/10/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/10/2009 | 1.51 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0023299 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/10/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/10/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BASICAS E EDUCATIVAS DO BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SOS E DIABETICOS, PALNEJAMENTO FAMILIAR REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/10/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/10/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/10/2009 | 320.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINA€ÇO DURANTE A CAMPANHA DA POLIOMIELITE 2¦ ETAPA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0021539 | 01/10/2009 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MND 0932, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/10/2009 | 450.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0021199 | 01/10/2009 | 1450.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS: PETI E PRO-JOVEM DOS SITIOS FLORIANO E MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL PARA A SEDEE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0021211 | 01/10/2009 | 222.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0021229 | 01/10/2009 | 1340.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I RESIDENTES NOS SITI-OS: FAZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR E QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0021237 | 01/10/2009 | 1407.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I RESIDENTES NOS SITI-OS: FAZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR E QUEIJO, CURRALINHO E SANTANA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0021245 | 01/10/2009 | 222.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0021351 | 01/10/2009 | 1036.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITI-OS DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAPARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/10/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/10/2009 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/10/2009 | 230.45 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO, 4.609 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0021725 | 03/10/2009 | 2100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM NO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0021733 | 03/10/2009 | 1300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/10/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0021741 | 05/10/2009 | 2200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0021750 | 05/10/2009 | 2000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0021768 | 06/10/2009 | 3550.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0021776 | 06/10/2009 | 1700.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 06/10/2009 | 336.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 48 (QUAREN-TA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 06/10/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 06/10/2009 | 240.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE AGOSTO E 08 (OITO) DIASDO EMS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 06/10/2009 | 225.00 | 00010089224477 | JOSE ERINALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO. 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0022225 | 07/10/2009 | 1584.80 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA HIGIENE NOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/10/2009 | 110.00 | 00001864646497 | DRA. ANDREZZA A. O. DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. PAULO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 08/10/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. DENSITOMETRIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/10/2009 | 180.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/10/2009 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. PAULO QUIRINO. TORAX INSP. EXP. E PERFIL, SEIOS DA FACE E CAVUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/10/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/10/2009 | 465.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 09/10/2009 | 800.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLAN-TOES MEDICO GINECOLOGICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 25 DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 09/10/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022250 | 09/10/2009 | 14000.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/10/2009 | 140.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 09/10/2009 | 270.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO SHOW DE MARQUI--NHOS DOS TECLADOS DURENTE A COMEMORA€ÇO DA SEMANA DO IDOSO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 09/10/2009 | 264.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA E REVELA€ÇO DE66 (SESSENTA E SEIS) FOTOGRAFIAS DO ENCERRA--MENTO DO 1§ CICLO DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0022233 | 09/10/2009 | 3745.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO--JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0022241 | 09/10/2009 | 1455.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO--JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/10/2009 | 2700.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS ALUNOS, PROFESSORES E EQUIPES DE APOIO DO COLEGIO MENSONHOR STANISLAW E GRUPO FRANCISCO LUCINDO DURANTE OS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 09/10/2009 | 465.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA DELEGACIA COMO AUXILIAR DE SEVI€OS, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 09/10/2009 | 919.84 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DA VIA-GEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR. JOSE ADELINO NETO, PARA O TRECHOJPA/SSA/JPA, PARA PARTICIPA€ÇO NO CONGRESSO NACIOONAL DO SISAL - SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0021971 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00000817260404 | LUIS JOSE DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA OSCAR COSTA,S/N, CENTRO NO MUNICIPAIO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO · OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 13/10/2009 | 4.29 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 13/10/2009 | 34.30 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/10/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0022098 | 14/10/2009 | 2086.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPES DE PSF, BIO-QUIMICA, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, FARMACEUTICA E PESSOAS ENFER--MAS INTERNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0022110 | 14/10/2009 | 315.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EDUCA€ÇO QUE PARTICIPARAM DA 1¦ CAPACITA€ÇO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDEEDUCA€ÇO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NOSDIAS 27 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 14/10/2009 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 14/10/2009 | 610.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0022101 | 14/10/2009 | 1431.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0022012 | 14/10/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0022055 | 14/10/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0022063 | 14/10/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 14/10/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 14/10/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0022179 | 15/10/2009 | 3441.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0022187 | 15/10/2009 | 1374.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 15/10/2009 | 35.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA IGDBF EM FAVOR DO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0022161 | 15/10/2009 | 3575.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0022195 | 15/10/2009 | 929.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 16/10/2009 | 250.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTADO PARA REPAROSNAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 16/10/2009 | 102.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 6 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 16/10/2009 | 150.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO POCO DO SITIO CAMPO DE LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 16/10/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 16/10/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 16/10/2009 | 392.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 16/10/2009 | 554.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/10/2009 | 945.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, COM REPOSI€ÇODE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 16/10/2009 | 117.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 16/10/2009 | 150.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS EM COMPUTA--DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM SUBSTITUI€ÇODE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Superior | Educa‡Æo ao alcance de todos | Apoio aos Alunos do Municipio que Frequentam Universidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 16/10/2009 | 1370.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLA CA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITµRIOSDA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURAN-TE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 16/10/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SÖTIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 16/10/2009 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS NO SITIO FACA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 16/10/2009 | 1435.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 16/10/2009 | 1370.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE PLA CA LSE 0606, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EXCURSÇO ESCOLAR DE OLIVEDOS A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 17/10/2009 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 17/10/2009 | 635.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO. SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/10/2009 | 1095.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO. SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 17/10/2009 | 200.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PREFEITO E VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 17/10/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 17/10/2009 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/10/2009 | 144.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/10/2009 | 429.31 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/10/2009 | 8015.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/10/2009 | 1021.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS: MOP-4289, MNK-7659, MNK-7669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/10/2009 | 1350.56 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/10/2009 | 1199.22 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 19/10/2009 | 1119.02 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/10/2009 | 13.34 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/10/2009 | 44.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/10/2009 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/10/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/10/2009 | 1149.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/10/2009 | 15839.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/10/2009 | 376.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/10/2009 | 405.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/10/2009 | 7178.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/10/2009 | 8712.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/10/2009 | 654.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/10/2009 | 4628.50 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/10/2009 | 935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. VEICULO: BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/10/2009 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. VEICULO: ONIBUS MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/10/2009 | 1235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO, DO MUNICÖPIO. VEICULO: ONIBUS MNB-1497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/10/2009 | 0.06 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02261 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/10/2009 | 359.92 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/10/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/10/2009 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/10/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/10/2009 | 510.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS GFIPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERNET AOS ANOS DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/10/2009 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. PAULO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/10/2009 | 180.00 | 00003685371452 | GENILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA MOVIMENTO DO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOSDA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/10/2009 | 0.46 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0023329 | 21/10/2009 | 24990.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ARA€ÇO DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRATOR DEPNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL. 357 HORAS TRATOR SOBRE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 22/10/2009 | 1900.00 | 00004495748491 | JOSE ADAILTON BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REINSTALA€ÇO ELETRICA E HIDRAULICA DAS BOMBAS E BOIAS DA ESTA€ÇO DE TRAMANETO DE ESGOTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 22/10/2009 | 465.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIA DOS SANTOS BARROS, QUE ESTAVA DE FERIASDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0022811 | 22/10/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0022829 | 22/10/2009 | 1380.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0022837 | 22/10/2009 | 1746.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/10/2009 | 150.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FARDA--MENTO DA BANDA MACIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/10/2009 | 500.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA PARA A PRESENTA€ÇO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/10/2009 | 60.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA NOVO MILENIO COM ANUNCIOS DE NOTAS COMINFORMA€ÇO DO SEGURO SAFRA 2009 E DA VISITA DO INSS EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/10/2009 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRNETEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/10/2009 | 40.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NA DIFUSORA NOVO MILENIO DOS SEGUINTES AVISOS: CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/10/2009 | 150.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PISQUIATRA DO SEU IRMÇO LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMEN TO, QUE SÇO PESSOAS CARNETES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 24/10/2009 | 305.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDALHAS E DE ABNNERS PARA MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 24/10/2009 | 498.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA O DIA 07 DE SETEMBROE DE FAIXA PARA A CONFERENCIA DO SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 24/10/2009 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 26/10/2009 | 465.00 | 00001495641473 | CRISTIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PRO-JOVEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 26/10/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0022942 | 26/10/2009 | 4964.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/10/2009 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 27/10/2009 | 270.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONFEC€ÇO ROUPAS PARA OS ESTUDAN-TES DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0022969 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/10/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DO DECRETO N§ 10 DE 30 DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/10/2009 | 128.10 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 29/10/2009 | 223.23 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/10/2009 | 465.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ALIMENTA€ÇO COM DADOS EINFORMA€åES CONTABEIS DEO PROGRAMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTÇO EM SAUDE, SIOPS, SEMESTRAL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/10/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/10/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/10/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0023132 | 30/10/2009 | 4347.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/10/2009 | 1175.69 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/10/2009 | 12580.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/10/2009 | 4735.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/10/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/10/2009 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/10/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/10/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/10/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/10/2009 | 472.00 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE A-PURA€ÇO 31/08/2009. PRINCIPAL: 467,33 MULTA: 4,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/10/2009 | 621.92 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE A-PURA€ÇO 31/09/2009. PRINCIPAL: 615,77 MULTA: 6,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/10/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/10/2009 | 11393.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 46 COM VENCIMENTO EM 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0023159 | 30/10/2009 | 1250.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/10/2009 | 1189.48 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/10/2009 | 744.65 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0023302 | 30/10/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO MES DE SETEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/10/2009 | 10638.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/10/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/10/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/10/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/10/2009 | 1295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/10/2009 | 683.20 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0023141 | 30/10/2009 | 650.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/10/2009 | 1674.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/10/2009 | 16862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0023175 | 30/10/2009 | 3538.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023221 | 30/10/2009 | 1425.06 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023230 | 30/10/2009 | 2884.05 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEPEDRA DE FOGO, PAU D`µRCO, CURRALINHO, GROS--SOS E MALOCA MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFOR--ME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023248 | 30/10/2009 | 3664.44 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDA--DES DE SITIO FLORIANO, VAPOR E TANQUINHOS A OLIVEDOS E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO ESTADUAL N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023256 | 30/10/2009 | 2476.89 | 00008580291461 | HUGO BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO GOLPE D`µGUA , MASSAPE, MÇO BRANCA E PINTOR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023264 | 30/10/2009 | 1085.76 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CMAPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023272 | 30/10/2009 | 2171.53 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO SANTANA, AROEIRAS E PAU d`µRCO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0023281 | 30/10/2009 | 1292.27 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/10/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/10/2009 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/10/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/10/2009 | 28512.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/10/2009 | 12570.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/10/2009 | 25065.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE OU-TIBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/10/2009 | 7130.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0023167 | 30/10/2009 | 1315.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/10/2009 | 15105.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/11/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 03/11/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 03/11/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/11/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 03/11/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/11/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 03/11/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/11/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0023639 | 03/11/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0070670001, REFERENTE AO PERIDO DE 28/09/09 A 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0023647 | 03/11/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 03/11/2009 | 276.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. 5.521 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/11/2009 | 1890.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 03/11/2009 | 465.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 03/11/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 03/11/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO REGISTRADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICANO PERIODO DE 14 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 03/11/2009 | 100.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE COMO REGISTRADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, 2¦ ETAPA, REALIZADA NO PERIODO DE14 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 03/11/2009 | 50.00 | 00051927039487 | ANTONIA DE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 03/11/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A -GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DA FUNCIONARIA QUE RESPONDE PELA SALA DE IMUNIZA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 03/11/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE, 2¦ ETAPA, NO PERIODO DE 14 A 22DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 03/11/2009 | 200.00 | 00032485905487 | MARIA ROSILENE GOMES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE OUTUBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 03/11/2009 | 150.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS A€åES BASICAS E EDUCATIVAS DO BOLSA ALIMENTA€ÇO, HIPERTEN--SOS E DIABETICOS, PALNEJAMENTO FAMILIAR REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 03/11/2009 | 100.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA COORDENADORA DACAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE, 2¦ ETAPA, REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 22 DE OUTUBRO CO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 03/11/2009 | 100.00 | 00051166135420 | FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DA COORDENADORA DACAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 03/11/2009 | 2035.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 03/11/2009 | 1992.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 03/11/2009 | 250.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/11/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 03/11/2009 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/11/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/11/2009 | 465.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE OUTOBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRA-MA PETI DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 03/11/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0024201 | 04/11/2009 | 1862.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPES DE PSF, BIO-QUIMICA, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, FARMACEUTICA E PESSOAS ENFER--MAS INTERNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0025631 | 04/11/2009 | 2100.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0024210 | 04/11/2009 | 1725.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, CONTADOR E EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 04/11/2009 | 90.59 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 04/11/2009 | 0.14 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0024279 | 04/11/2009 | 1300.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DA ADMI-NISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0024163 | 04/11/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0024171 | 04/11/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0024180 | 04/11/2009 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE OUTU--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0024198 | 04/11/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 04/11/2009 | 465.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0024309 | 04/11/2009 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0024236 | 04/11/2009 | 2815.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA DELEGACIAE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0024244 | 04/11/2009 | 1489.40 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA CAPELA DOCEMITERIO E DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/11/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 06/11/2009 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 06/11/2009 | 31.04 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, NA SR. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 06/11/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, NA SR. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 06/11/2009 | 1348.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 06/11/2009 | 2913.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/11/2009 | 11.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/11/2009 | 508.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/11/2009 | 445.97 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/11/2009 | 8712.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/11/2009 | 7031.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/11/2009 | 27.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/11/2009 | 932.22 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/11/2009 | 465.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/11/2009 | 465.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/11/2009 | 15716.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/11/2009 | 161.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/11/2009 | 338.70 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/11/2009 | 800.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLAN-TOES MEDICO GINECOLOGICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/11/2009 | 8787.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/11/2009 | 726.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0024431 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/11/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0024538 | 11/11/2009 | 5000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO MANUTEN€AODAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0024741 | 11/11/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0024571 | 11/11/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0024686 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0024708 | 11/11/2009 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 11/11/2009 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 11/11/2009 | 700.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINA€ÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO AN-TI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 11/11/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0024775 | 11/11/2009 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MND 0932, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0025593 | 11/11/2009 | 7369.34 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0025607 | 11/11/2009 | 4400.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0025615 | 11/11/2009 | 8230.66 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 11/11/2009 | 301.93 | 01940911000161 | SHOPPING DO CABELEREIRO-MARIA DE FATIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS PARA O SALÇO DE BELEZA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 11/11/2009 | 338.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 11/11/2009 | 570.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0024589 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS: PETI E PRO-JOVEM DOS SITIOS FLORIANO E MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL PARA A SEDEE VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/11/2009 | 700.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO DA SEDE PARA A ZONA RUAL E NICE-VERSA A EQUIPE DE VACINA€ÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 21 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 11/11/2009 | 400.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0024759 | 11/11/2009 | 1110.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITI-OS DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAPARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/11/2009 | 0.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 11/11/2009 | 120.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 11/11/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 11/11/2009 | 465.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA TEREZINHA DE ANDRADE SILVA QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 11/11/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 11/11/2009 | 196.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 28 (VINTE E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 11/11/2009 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NOSITIO FACA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 11/11/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, NO SITIO PEDRA DE FOGA A SEDE E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 11/11/2009 | 100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA VASCONCELOS, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMA-RAES NO SITIO DE AROEIRAS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 11/11/2009 | 465.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/11/2009 | 232.50 | 00005421005410 | MARIA DA VOTORIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE DE FARIAS GUEDES QUE ESTAVA DE AFASTA-DA POR 15 (QUINZE) DIAS DO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0024767 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RURAL EURBANA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/11/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DE MATE-RIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. EXTRATO DA TOMADA DE PRE€O 022009 DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 13/11/2009 | 150.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA PARA O FILHO LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, POR SEREM PESSOAS CARNETES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0024791 | 15/11/2009 | 4153.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0024805 | 15/11/2009 | 1130.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0024813 | 15/11/2009 | 650.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0024830 | 15/11/2009 | 3700.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0024821 | 15/11/2009 | 1010.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 16/11/2009 | 2200.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA E ALMO€O PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA RENOVA€ÇO DO PRPE, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO PA IMPLANTA€ÇO DO TRRITORIO DACIDADANIA DO SERIDO PARAIBA, E CONFEC€ÇO DE UMA TORTA PARA ENCERRAMENTO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 16/11/2009 | 60.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM SUA FILHA, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/11/2009 | 60.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM SUA FILHA, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 16/11/2009 | 200.00 | 00007822309463 | PAULO GEOVANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 16/11/2009 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/11/2009 | 550.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO DATASHOW UTILIZADO DURANTE O LAN€AMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/11/2009 | 1340.50 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/11/2009 | 2470.04 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Farmacia B si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/11/2009 | 1281.35 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/11/2009 | 444.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO LINCENCIAMENTO DE 2009. PLACA: MOM-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 17/11/2009 | 583.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE A-PURA€ÇO 31/10/2009, OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/11/2009 | 754.86 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 17/11/2009 | 525.61 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. VALOR PRINCIPAL: 491,23 VALOR DA MULTA: 34,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 17/11/2009 | 583.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. VALOR PRINCIPAL: 583,24 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 17/11/2009 | 4775.89 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 18/11/2009 | 199.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC--€ÇO DA ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NA APRESENTA€ÇO DO PASTORIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/11/2009 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102009 | 0024953 | 18/11/2009 | 1275.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2009 | 960.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE · SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/11/2009 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE UM MICROSCOPIO COM REPARO DO CIR-CUITO ELETRICO E SUBSTITUI€ÇO DA LAMPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 18/11/2009 | 211.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADO NAOFICINA DE FUCHICO, PROMOVIDA PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025046 | 19/11/2009 | 1380.73 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSCOLETIVOS ATENDIDO PELO PROGRAM PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025054 | 19/11/2009 | 2500.08 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSCOLETIVOS ATENDIDO PELO PROGRAM PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025062 | 19/11/2009 | 1188.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DOSCOLETIVOS ATENDIDO PELO PROGRAM PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025071 | 19/11/2009 | 291.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DE ATENDIMENTO DASCRIAN€AS ATENDIDASO PELO PROGRAM PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025151 | 19/11/2009 | 1096.89 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025011 | 19/11/2009 | 1377.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025020 | 19/11/2009 | 2183.28 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0025038 | 19/11/2009 | 467.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 19/11/2009 | 146.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS DE PLOTAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSÇO DE PLANTAS DEPROJETOS DA PREFEITURA ENVIADOS PARA CONVENIOCOM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/11/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/11/2009 | 200.95 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A VERIFICADAS PALA RECEITA FEDERAL, NAS COMPETENCIAS DE FEVEREIRO E DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/11/2009 | 618.60 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/11/2009 | 55.35 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DETECTADO PELA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, REFERNETE A COMPETENCIA DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0025143 | 20/11/2009 | 2200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculo para Cama ra Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/11/2009 | 540.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE CADEIRAS PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0025470 | 20/11/2009 | 549.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREMUTILIZADOS NO LAN€AMENTO DO PROGRAMA SAUDE NAESCOLA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0025119 | 20/11/2009 | 3888.45 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0025127 | 20/11/2009 | 559.95 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0025135 | 20/11/2009 | 886.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/11/2009 | 2175.15 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UNIDADESESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/11/2009 | 225.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS LIMPANDO MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/11/2009 | 270.00 | 00010089224477 | JOSE ERINALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RO€ANDO MATOS NAS ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO. 15 (QUINZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 23/11/2009 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 23/11/2009 | 210.00 | 08966004000130 | C O T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 23/11/2009 | 110.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO COM FISIOTERAPEUTA, POR SER PACIENTE CARNETE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DA LUZ DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 23/11/2009 | 100.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PACIENTE CARNETE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, A SRA. MARIA DA LUZ DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 23/11/2009 | 2000.05 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 23/11/2009 | 600.08 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 25/11/2009 | 1850.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€ÇO DE 37 COMPETENCIAS DISCRIMINADAS CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 25/11/2009 | 44.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 25/11/2009 | 55.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. RAIO X DOS SEIOS DA FACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/11/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. OSVALDO ODILON FERNANDES. ACODOPPLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/11/2009 | 60.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM NEURILOGIS-TA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE MARIA DO CEU BORGES OLIVEIRA GON€ALVES E MARIA ELEONORA COSTA BORGES NO ENCONTRO DOS TUTORE DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÇNA EM LAGOA SECA NO PERIODODE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 26/11/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 27/11/2009 | 60.00 | 00080533744415 | MARIA DA GUIA DA SILVA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA POR SER PACIEN-TE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 27/11/2009 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 27/11/2009 | 600.00 | 00020447256491 | FLAVIO SERGIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) RODAS PARA O CAMINHÇO CHEVROLET DE PLACA MOB 4787 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0025429 | 30/11/2009 | 12450.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 83 HORAS DE MOTONIVELADORA. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0025542 | 30/11/2009 | 1346.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/11/2009 | 14717.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/11/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0025534 | 30/11/2009 | 1385.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/11/2009 | 11447.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 47 COM VENCIMENTO EM 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/11/2009 | 241.15 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/11/2009 | 10638.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/11/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/11/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/11/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/11/2009 | 1295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0025526 | 30/11/2009 | 626.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/11/2009 | 477.49 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/11/2009 | 16916.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/11/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/11/2009 | 450.00 | 12669479000132 | RETICA DE MOTORES UNIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO. GOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0025488 | 30/11/2009 | 1912.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000262009 | 0025496 | 30/11/2009 | 1079.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0025500 | 30/11/2009 | 5020.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/11/2009 | 12255.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/11/2009 | 4436.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/11/2009 | 4684.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/11/2009 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/11/2009 | 2156.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/11/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. MARIA LUCIA OLIVEIRA GON€ALVES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/11/2009 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/11/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ADEILMA MESSIAS GUIMARAES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/11/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/11/2009 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/11/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/11/2009 | 2040.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UNIDADESESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0025518 | 30/11/2009 | 3202.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/11/2009 | 944.17 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/11/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/11/2009 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/11/2009 | 5055.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/11/2009 | 52735.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/11/2009 | 21178.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/11/2009 | 24831.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/11/2009 | 6975.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/12/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/12/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/12/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/12/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/12/2009 | 142.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMNTO AO EMPENHO 2346-9 QUE FOI ANULADO EQUIVOCADAMENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/12/2009 | 465.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/12/2009 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRA-MA PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/12/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/12/2009 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/12/2009 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA CIRLENE CAVALCANTE BORGES. DIARIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/12/2009 | 245.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. 4.905 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/12/2009 | 671.86 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/12/2009 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/12/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0026425 | 02/12/2009 | 1277.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, CONTADOR E EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0026417 | 02/12/2009 | 1701.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPES DE PSF, BIO-QUIMICA, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, FARMACEUTICA E PESSOAS ENFER--MAS INTERNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0029629 | 02/12/2009 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0026395 | 02/12/2009 | 4000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 02/12/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0026433 | 02/12/2009 | 4000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0026441 | 02/12/2009 | 4000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/12/2009 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 03/12/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/12/2009 | 465.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/12/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 03/12/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/12/2009 | 69.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PLACA DE REDE WIFI G COMTAC PARA OS COMPUTADORES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/12/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/12/2009 | 1300.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CAUC PARA LIBERA€AO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2009, NA ALIMENTA€ÇO DOS DADOS DOS REEOS, DOS BALAN€OS E DOS RGFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 04/12/2009 | 929.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM A GABINETE DO PREFEITOTO. SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 04/12/2009 | 440.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO ECONSERVA€ÇO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0026841 | 04/12/2009 | 7300.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 07/12/2009 | 360.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS DAS RUAS DA SEDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0029220 | 07/12/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0029238 | 07/12/2009 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DOS RELATORIOS MENSAIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 07/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 07/12/2009 | 1100.00 | 40944068000143 | VIA€ÇO RIO DOCE LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE DOIS ONIBUS PARA PAS--SEIO DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 07/12/2009 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 07/12/2009 | 70.00 | 00002332388400 | FRANKLIN PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO GOLDE PLACA MNK 7669, DO SETOR DE SAUDE, QUE ES-TAVA QUEBRADO EM OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 07/12/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026590 | 08/12/2009 | 1425.06 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026603 | 08/12/2009 | 1085.76 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CMAPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026611 | 08/12/2009 | 2476.89 | 00008580291461 | HUGO BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO GOLPE D`µGUA , MASSAPE, MÇO BRANCA E PINTOR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026620 | 08/12/2009 | 3664.44 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO VEICULO: AST-0204-PB, DAS LOCALIDADES DE FLORIANO, VA-POR E TANQUINHOS µ OLIVEDOS E VICE-VERSA, DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026638 | 08/12/2009 | 2171.53 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO SANTANA, AROEIRAS E PAU d`µRCO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026646 | 08/12/2009 | 1292.27 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0026654 | 08/12/2009 | 2884.05 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS LOCALIDA-DES DE: PEDRA DE FOGO, PAU D'ARCO, CURRALINHO, GROSSOS E MALOCA PARA OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO HOO 8804-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 08/12/2009 | 350.00 | 00003856664467 | PETRONIO MEDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS E-QUIPAMENTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 08/12/2009 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/12/2009 | 600.00 | 00016136160404 | DR. EDMAR AMORIM BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇOD E TRATAMENTO CIRURGICO NEFRECTOMIA TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA CIRLENE CAVALCANTE BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 08/12/2009 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POARACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 09/12/2009 | 5220.00 | 00077019342434 | JOÇO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF� DAMANHA, ALMO€O E LANCHES DURANTE PASSEIO TURISTICOS COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 09/12/2009 | 1549.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 09/12/2009 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA - MOM-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 09/12/2009 | 294.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA MOM-4580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 09/12/2009 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICROONIBUS MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 09/12/2009 | 727.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0026697 | 09/12/2009 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/12/2009 | 663.60 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/12/2009 | 4.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/12/2009 | 25.48 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/12/2009 | 1343.67 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/12/2009 | 10580.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALRIO DO ANO DE 2009. 2¦ PAR-TE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/12/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/12/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/12/2009 | 741.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/12/2009 | 1290.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/12/2009 | 15198.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NO--VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/12/2009 | 11943.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/12/2009 | 810.15 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/12/2009 | 4862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DOANO DE 2009 - 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/12/2009 | 535.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/12/2009 | 369.62 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/12/2009 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/12/2009 | 760.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/12/2009 | 6334.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/12/2009 | 5110.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/12/2009 | 3968.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/12/2009 | 26693.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/12/2009 | 9089.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/12/2009 | 24830.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/12/2009 | 6393.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2009. 2§ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/12/2009 | 6997.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/12/2009 | 6869.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/12/2009 | 8023.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/12/2009 | 16195.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/12/2009 | 7000.00 | 00008900993402 | JULIAN MARCELY DANTAS GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NA OFICINA DE BIJUTERIAS PARA OS COLETIVOS DO PRO-JO-VEM DO MUNICIPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINASPOR CONTA DO PROFESSOR E CADA JOVEM FICANDO COM AS PE€ASPRODUZIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/12/2009 | 390.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/12/2009 | 1666.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/12/2009 | 465.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/12/2009 | 1666.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALRIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/12/2009 | 137.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/12/2009 | 361.92 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/12/2009 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MND 0932, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/12/2009 | 12251.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/12/2009 | 4093.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/12/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/12/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009.2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/12/2009 | 6410.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO A-NO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/12/2009 | 385.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/12/2009 | 3765.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/12/2009 | 7619.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/12/2009 | 7163.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0026891 | 10/12/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/12/2009 | 14672.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/12/2009 | 591.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0026913 | 10/12/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0026948 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0026956 | 10/12/2009 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANODE 2009. 2¦ PARTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 11/12/2009 | 52010.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ARA€ÇO DE TERRA DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRATOR DEPNEUS E GRADE DE DISCO REBOCAVEL. 743 HORAS TRATOR SOBRE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 11/12/2009 | 2030.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 11/12/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 11/12/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 11/12/2009 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0027472 | 11/12/2009 | 13244.34 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0027481 | 11/12/2009 | 16755.66 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 11/12/2009 | 815.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027359 | 11/12/2009 | 1550.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DAS LOCALIDADES DE: FLORIANOE MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027456 | 11/12/2009 | 962.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITI-OS DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAPARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 11/12/2009 | 1700.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 11/12/2009 | 100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA VASCONCELOS, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMA-RAES NO SITIO DE AROEIRAS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 11/12/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SÖTIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 11/12/2009 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 11/12/2009 | 465.00 | 00000774548479 | MARIA VERONICA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA CIRLENE CAVALCANTE BORGES, QUE ESTAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 11/12/2009 | 0.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 11/12/2009 | 137.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 11/12/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 11/12/2009 | 800.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A SERVI€OS DASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 13/12/2009 | 38.25 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 14/12/2009 | 2700.00 | 08919375000161 | ARMAZEM PADRE CICERO | IMPORTANCIA QU3E SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027502 | 14/12/2009 | 1591.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DOS SITI-OS DE JUA, ALGODÇO, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLAPARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 14/12/2009 | 700.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO E CONFRA-TERNIZA€ÇO DO GRUPO "MULHERES PRESENTES" DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 14/12/2009 | 350.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 14/12/2009 | 130.00 | 00046711775449 | DRA. AUBA GEAN M. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ROSIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 14/12/2009 | 200.00 | 00097848743420 | MARIA DAS DORES SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER PES-SOA CARENTE SO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0027553 | 15/12/2009 | 3728.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/12/2009 | 340.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 15/12/2009 | 585.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 15/12/2009 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0027561 | 15/12/2009 | 3790.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/12/2009 | 120.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA PARA AS APRESENTA€åES DO PASTORIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0027570 | 15/12/2009 | 1080.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 15/12/2009 | 465.00 | 00008312323406 | FRANCICLEIDE QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLENE BARBOSA TARGINO, QUE ESTAVA DE FERIASDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0027642 | 15/12/2009 | 1512.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIAS DA ADMI-NISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0027596 | 15/12/2009 | 450.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0029203 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132009 | 0027545 | 15/12/2009 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0027588 | 15/12/2009 | 1340.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/12/2009 | 200.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS NO PALANQUE DE FERRO PERTENCETE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0027685 | 16/12/2009 | 4448.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0027693 | 16/12/2009 | 1380.40 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda na Escola | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Merenda Escol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192009 | 0027707 | 16/12/2009 | 1746.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 16/12/2009 | 900.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162009 | 0029190 | 16/12/2009 | 380.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027669 | 16/12/2009 | 629.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027677 | 16/12/2009 | 2747.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ACRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DOS SÖTIOS FA-ZENDA CAMPOS, SÇO JOS�, PINTOR E QUEIJO, CUR-RALINHO E SANTANA PARA A SEDEDO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE OR MESES DE OUTUBRO, NO--VEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 16/12/2009 | 500.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXERESEDE TUMOR DE NARIZ, EM PACINETE CARENTE DO MU-NICIPIO, A SRA. ZEFERINA FREIRE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 17/12/2009 | 25.00 | 09263351000160 | LAB-MED-LABORATORIO DE ANALISE MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, AO JOVEM SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 17/12/2009 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. RAIO X DO TORAZ PA E PERFIL, ELETROCARDIOGRA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/12/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O JOVEM SUELIO MESSIAS VASCONCELOS. ECO DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 17/12/2009 | 100.00 | 05541997000100 | DELMAR VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO COM PELICULA E ESTALA€ÇO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICROONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 17/12/2009 | 299.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV DE 14 POLEGADAS FK3RB LG PARA SORTEIO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA PRE-FEITURA DURANTE CONFRATERNIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 17/12/2009 | 1860.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AOS MESES DE SE--TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO COR--RNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 17/12/2009 | 490.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 18/12/2009 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, NA SR. JOANA FRANCELINA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 18/12/2009 | 600.00 | 00003922149464 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DERESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 18/12/2009 | 240.00 | 00007822309463 | PAULO GEOVANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 06 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 21/12/2009 | 100.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE PENISCOPIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 21/12/2009 | 355.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. TC COLUNA, RX COLUNA LOMBAR, RECONSTRU€ÇO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 21/12/2009 | 280.00 | 09322207000157 | CENTRO DO PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EMPACINETES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0027901 | 21/12/2009 | 425.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 21/12/2009 | 150.00 | 00021497109787 | DR. ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADELSON FERNANDESDE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 21/12/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/12/2009 | 615.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/12/2009 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SANFONEIRO TOCANDO NAS SEGUINTES CONFRATERNIZA€åES: DO BOLSA FAMILIA E DOS FUNCIONARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 22/12/2009 | 150.00 | 00009485477406 | CLAUDIANO OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 22/12/2009 | 1400.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027936 | 22/12/2009 | 1425.06 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027944 | 22/12/2009 | 2171.53 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO SANTANA, AROEIRAS E PAU d`µRCO A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027952 | 22/12/2009 | 1085.76 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CMAPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027961 | 22/12/2009 | 1292.27 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027979 | 22/12/2009 | 2884.05 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS LOCALIDA-DES DE: PEDRA DE FOGO, PAU D'ARCO, CURRALINHO, GROSSOS E MALOCA PARA OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO HOO 8804-PB, DE ACORDO COM O CONVENIO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0027987 | 22/12/2009 | 3664.44 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO VEICULO: AST-0204-PB, DAS LOCALIDADES DE FLORIANO, VA-POR E TANQUINHOS µ OLIVEDOS E VICE-VERSA, DE ACORDO COM O CONVENIO ESTADUAL N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0028011 | 22/12/2009 | 2476.89 | 00008580291461 | HUGO BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO GOLPE D`µGUA , MASSAPE, MÇO BRANCA E PINTOR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO N§ 0135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto co m a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/12/2009 | 4481.83 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 22/12/2009 | 1870.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIO BOM PASTOR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA VELORIODE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 23/12/2009 | 830.00 | 00077019342434 | JOÇO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA O PESSOAL DOS GRUPOS RENASCER E MACAMBIRAS DO CANAÇ, QUANDO EM VIAGEM DE CONFRA-TERNIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 23/12/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 23/12/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DEDESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 23/12/2009 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 23/12/2009 | 2831.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/12/2009 | 10638.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 28/12/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 28/12/2009 | 930.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 28/12/2009 | 744.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 28/12/2009 | 1295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/12/2009 | 680.04 | 08701708000181 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 28/12/2009 | 16862.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 28/12/2009 | 7142.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 28/12/2009 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino M‚di | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 28/12/2009 | 4983.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 28/12/2009 | 52710.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 28/12/2009 | 21178.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE EDZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 28/12/2009 | 24831.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 28/12/2009 | 6975.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/12/2009 | 1178.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/12/2009 | 2536.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/12/2009 | 1182.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/12/2009 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR.JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO. ECODOPLLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 28/12/2009 | 12255.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 28/12/2009 | 4400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 28/12/2009 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades de C ombate a Epidemiologia e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/12/2009 | 1395.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/12/2009 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 28/12/2009 | 2310.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica a Saude | Mnauten‡Æo das Atividades da S aude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 28/12/2009 | 3765.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CO-RRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/12/2009 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/12/2009 | 44.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/12/2009 | 2965.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/12/2009 | 2325.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construir/Recuperar Estradas, Bueiros, mata-burros e Passage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0028169 | 28/12/2009 | 4350.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 29 HORAS DE MOTONIVELADORA. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/12/2009 | 15012.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/12/2009 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/12/2009 | 870.00 | 09721403000102 | CASA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA E PE€AS E SER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CAIXA E BOMBA DE DIRE€ÇO HIDRAULICA DE VEICULO DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNK-7669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0029581 | 29/12/2009 | 6000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0028291 | 30/12/2009 | 1900.50 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AO DESTACAMENTO PO-LICIAL, AGENTES QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICIPIO, CONTADOR E EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0028380 | 30/12/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0070670001, REFERENTE AO PERIDO DE 28/10/09 A 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0028398 | 30/12/2009 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0070670001, REFERENTE AO PERIDO DE 27/11/09 A 27/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0028444 | 30/12/2009 | 1498.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/12/2009 | 249.90 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DA PCA REFERNETE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/12/2009 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/12/2009 | 493.14 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE AO PERIODO DE A-PURA€ÇO DE 30/11/2009 PRINCIPAL: 483,43 MULTA: 4,83 JUROS: 4,83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/12/2009 | 1200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO PLACAS, FAI--XAS, BANNERS E BLUSAS PARA AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA E DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/12/2009 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/12/2009 | 170.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0029106 | 30/12/2009 | 4500.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DO JANTAR SERVIDO NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA CELINA ELIDIA DE VASCONCELOS QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/12/2009 | 0.94 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Executivo Em A‡Æo | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0028461 | 30/12/2009 | 729.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029637 | 30/12/2009 | 2640.99 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029645 | 30/12/2009 | 4959.43 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029653 | 30/12/2009 | 1507.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0029661 | 30/12/2009 | 1799.73 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0029670 | 30/12/2009 | 1233.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCO--LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/12/2009 | 770.00 | 00002520641436 | MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GENS DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MOT-1488-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0029114 | 30/12/2009 | 3200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000774548479 | MARIA VERONICA DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA CIRLENE CAVALCANTE BORGES, QUE ESTAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0028436 | 30/12/2009 | 3837.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/12/2009 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/12/2009 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0028738 | 30/12/2009 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/12/2009 | 465.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0028827 | 30/12/2009 | 3400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/12/2009 | 3400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142009 | 0028851 | 30/12/2009 | 3400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR BERLAMINOMOURA NO SITIO PINTOR, DURNATE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/12/2009 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/12/2009 | 465.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/12/2009 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/12/2009 | 100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA VASCONCELOS, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, NO SÖTIO AROEIRAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003440496473 | ROGERIO CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0028231 | 30/12/2009 | 1260.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/12/2009 | 465.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0028282 | 30/12/2009 | 1743.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS ODONTOLOGOS, EQUIPES DE PSF, BIO-QUIMICA, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA, FARMACEUTICA E PESSOAS ENFER--MAS INTERNOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/12/2009 | 500.00 | 00036718408700 | DR. VESPAZIANO QUINTAES GUERRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE TUMOR DE NARIZ, REALIZADO NA PACIENTE SRA. ZEFERINA FREIRE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0028479 | 30/12/2009 | 3760.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: AMBULANCIA MOP 4289, ; AMBULANCIA MOQ 2473; GOL MNK 7659; E GOL MNK 7669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/12/2009 | 7619.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/12/2009 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/12/2009 | 200.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEJOÇO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMQ-3032, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/12/2009 | 465.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/12/2009 | 930.00 | 00002891916450 | GERLANIA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SALOM� BORGES GON€ALVES, QUE ESTAVA A--FASTADA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/12/2009 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE DE--ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡ao das Atividades do IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/12/2009 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/12/2009 | 580.00 | 00056115881153 | YURI DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/12/2009 | 514.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/12/2009 | 465.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE DEZEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRA-MA PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0028762 | 30/12/2009 | 450.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PETI E PRO-JOVEM DAS LOCALIDADES DE: FLORIANOE MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/12/2009 | 1560.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/12/2009 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORADO PETI DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA, ZONAN RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/12/2009 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0029611 | 30/12/2009 | 70500.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO DESSASSORIAMENTO DE A€UDES DE DIVERSAS LOCALIDADEA RURAIS DO MUNICÖ-PIO. 300 HORAS CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W20E. 300 HORAS TRATOR DE ESTEIRA D4E C/LAMINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0028215 | 30/12/2009 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/12/2009 | 465.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/12/2009 | 500.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTE DE ENTULHOS DA SEDE PARA AS ESTRA-DAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012009 | 0028452 | 30/12/2009 | 1250.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/12/2009 | 465.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | Manter a Infra Estrutura Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Servi‡os Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0028347 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0028576 | 30/12/2009 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0028754 | 30/12/2009 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0028843 | 30/12/2009 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0029068 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Voltando ao Campo | Manuten‡Æo das Atividades da A gricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0029076 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com a Assistencia S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2009 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/12/2009 | 6800.00 | 01946776000161 | ICHTHYS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 200 PENDRIVE DE 4GB CADA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS JOVENS DO PROGRAMA PRO -JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 31/12/2009 | 2720.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/12/2009 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNA-DOR E SERVI€OS DE INSTALA€åES ELETRICAS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/12/2009 | 310.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ALTERNA-DOR E SERVI€OS DE INSTALA€åES ELETRICAS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/12/2009 | 440.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de para Todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 31/12/2009 | 400.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/12/2009 | 650.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO ELETRICA EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICI-PIO. ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 31/12/2009 | 455.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo ao alcance de todos | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡ao Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/12/2009 | 680.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortiza‡Æo da Divida | Amortiza‡Æo da Divida Junto ao INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/12/2009 | 11498.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 48 COM VENCIMENTO EM 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | Equilibrio Administrativo e Fi nanceiro. | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Administra‡Æo e Fina | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/12/2009 | 165.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS REALIZADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA-€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024