| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 120.00 | 00007879649484 | JAILTON TORRES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 20.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 25.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 7885.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 31000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2009 | 227.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM. DE COMBUSTIVEIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2009 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2009 | 50.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA PARA PEQUENOS REPAROS FEITOS NO PISO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2009 | 1500.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVICOS PARA O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2009 | 135.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONIBUS 1313 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 37451.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA.............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2009 | 29739.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2009 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/01/2009 | 643.23 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 1700.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 13/01/2009 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2009 | 10.50 | 09594752000100 | COPY ARTS R.R. SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2009 | 177.50 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 024493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2009 | 530.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2009 | 470.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 028513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2009 | 50.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2009 | 700.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A CAMIONETE D20 PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2009 | 40.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTAO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UM MOTOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2009 | 1544.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CAMIONETE D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2009 | 1544.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A CCAIXA DE MARCHA DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2009 | 49.50 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 82.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 2596.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2009 | 8.35 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 20760.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, DEBITADO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 5817.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 7760.83 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E IMPERMEABILIZACAO DE CAIXA DAGUA NO DISTRITO SOCORRO DESTE MUNICIPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2009 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 028554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2009 | 138.70 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/01/2009 | 400.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO EM GERAL DO VEICULO MOG 4850 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/01/2009 | 800.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 22/01/2009 | 28.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2009 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMB. LTDA | CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO EMVIAGEM COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CUPOM FISCAL 009364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2009 | 130.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2009 | 500.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2009 | 136.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLASTICOS E FERRAGENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL PARA O CONSERTO DO PISO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 23/01/2009 | 350.00 | 00087250683420 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE PISO DE PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 24/01/2009 | 80.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2009 | 3720.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE ESCRITORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004972. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2009 | 3000.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARAAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2009 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2009 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/01/2009 | 440.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/01/2009 | 614.75 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2009 | 98.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHOSDESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2009 | 800.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | CORRESPONDENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2009 | 260.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM ENGATE E CONVECAO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 005437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/01/2009 | 105.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA EFETUAR PEQUENOS REPAROS NA PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2009 | 522.50 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 005018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2009 | 110.00 | 00007860755467 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CAPINAGEM E ROCO DA SEDEDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/01/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2009 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2009 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2009 | 971.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A CAMIONETE D20 PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2009 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEAA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2009 | 223.77 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AHOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL 005022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/01/2009 | 300.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETROMECANICA TRIFASICO COM TROCA DOS ROLAMENTOS MECANICOS E RETIFICA NO EIXO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 960.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 2600.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 800.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 320.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO CAIXAS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 308.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 355.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIADE 75 AH PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO CONFORME NOT AFISCAL 004066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 140.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXASDE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 1892.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU ECONTROLE PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JANEIRODE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 3175.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 45.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 476.80 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 270.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2009 | 20.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EEDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2009 | 845.00 | 00078937531453 | LAVOISIER LINO DINIZ | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE MIL IDENTIDADES VISUAIS CONFORME NOTA FISCAL 04881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 520.20 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONTADOR, ADVOGADO E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2009 | 3614.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2009 | 3862.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2009 | 8298.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2009 | 2615.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 4590.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2009 | 1590.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EMGRUPOS ESCOLARES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS04879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2009 | 1590.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EMGRUPOS ESCOLARES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS04901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2009 | 140.00 | 00007879649484 | JAILTON TORRES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ELETRICOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2009 | 110.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PORTAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2009 | 3447.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A GRUPOS E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2009 | 1990.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 667.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO MOTOR DA CAMIONETE D20 CABINE DUPLA PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2009 | 80.00 | 00051902796420 | BRAS LIMEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2009 | 45442.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/02/2009 | 59365.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/02/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/02/2009 | 59365.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 900.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 04856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 630.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PATOS CONFORME NOTA FISCAL 048 55. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2009 | 900.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 04941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EPLANTAO MEDICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2009 | 1800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04866. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2009 | 380.00 | 00003408814457 | LINDEBERG ALVES RAMOS | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DE TRABALHO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2009 | 265.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVISAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2009 | 270.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PORTAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2009 | 55.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE RADIADOR DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE A PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2009 | 1535.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGO E AUXILIARES DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2009 | 2340.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DA CIDADE DE PATOS PARA O MUNICIPIO DE OLHODAGUA CONFORME NOTA FISCAL 04864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 04922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 700.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 04922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 1740.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA SEDE PARAO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL 04860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 1067.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2009 | 2400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04913. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 20492.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005082901478 | JOAO BATISTA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO POSTO DESAUDE DA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2009 | 720.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE E CENTRAL TELEFONICA NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O PREFEITO DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/02/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE DE FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2009 | 480.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O PREFEITO DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 2914.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000548 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/02/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2009 | 2400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/02/2009 | 30000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/02/2009 | 11578.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2009 | 45.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 1420.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DO DISTRITO DE SOCORRO E TRANSPORTE DE AREIA PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS CONFORMA NOTA FISCAL DE SERVICOS 04844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 735.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA CIDADE E NO CONJUNTO LUCIA BRAGA CONFORME NOTA FISCAL 04848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PRED IOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PRED IOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 45.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2009 | 26054.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00009518642460 | ESPEDITO ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/02/2009 | 2490.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI E AGUADOR DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/02/2009 | 6017.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/02/2009 | 2490.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/02/2009 | 2060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/02/2009 | 700.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARACA REALIZADA NA SENHORA MARIA LEITE DE CALDAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/02/2009 | 1110.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/02/2009 | 1755.54 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/02/2009 | 2060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/02/2009 | 1544.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A CAMIONETE D20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/02/2009 | 2060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/02/2009 | 4173.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/02/2009 | 410.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIADESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 06/02/2009 | 1502.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBIRFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/02/2009 | 2.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBIRFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 06/02/2009 | 2512.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/02/2009 | 2084.20 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001131 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/02/2009 | 7773.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/02/2009 | 158.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE PEQUENOS RETOQUES EM PINTURAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2009 | 1195.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA CONFORME NOTA FISCAL 5871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2009 | 230.00 | 00060922524068 | LUIZ MOACIR RANGEL CONF. NAC. DOS MUNICI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2009 | 1030.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2009 | 4800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000204E 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2009 | 2700.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000206. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2009 | 240.00 | 01817746000155 | INFORMATO | CORRESPONDENTE A MATERIA PUBLICITARIA DIVULGADA NA REVISTA O INFORMATO EDICAO ESPECIAL SO BRE A POSSE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2009 | 722.10 | 24233033000140 | SINFEMP | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/02/2009 | 33386.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/02/2009 | 967.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PASEP DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2009 | 2008.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2009 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/02/2009 | 1990.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/02/2009 | 1520.00 | 09561114000185 | ENTERPRISE | CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UNIDADE CENTRAL E DISTRITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2009 | 1172.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2009 | 830.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIROO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2009 | 2500.00 | 00076027864400 | MARIA DA CONCEICAO DE S. CARVALHO E OUTR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/02/2009 | 84.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 018811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/02/2009 | 1065.67 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/02/2009 | 488.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2009 | 415.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2009 | 3108.10 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/02/2009 | 82.93 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 11/02/2009 | 501.00 | 06000627000129 | MONT CAR | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/02/2009 | 70.00 | 35429133000162 | FERMATEC | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 11/02/2009 | 3082.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO, PARA CUMPRIMENTO A DECISAO PROFERIDA DA ACAO DE COBRANCA EM FAVOR DE LUCICLEIDE RODRIGUES LEITE DE CALDAS CONTRA ESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/02/2009 | 125.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2009 | 100.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CAIXASDE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/02/2009 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL 005860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/02/2009 | 130.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/02/2009 | 400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | CORRESPONDENTE A DOACAO DE UM COLETE ORTOPEDICO A LYDJANE DA SILVA BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/02/2009 | 90.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/02/2009 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/02/2009 | 60000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DE 05 ESCOLAS NAS LOCALIDADESBARAUNAS, BOQUEIRAO DO CARDOSO, CABECA DO BOIVARZEA COMPRIDA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE 101-2008 | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/02/2009 | 238.00 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/02/2009 | 8613.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/02/2009 | 45.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/02/2009 | 2161.00 | 09369038000100 | MARIA DE FATIMA ARAUJO MOREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ESPELHOS LAPIDADO, UM BOX E TRES BANCADAS DE GRANITO DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/02/2009 | 180.25 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 1313 ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/02/2009 | 126.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CHAPA ACRI LICA COM 2x00 PARA O VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 021140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/02/2009 | 122.18 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REALIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/02/2009 | 720.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/02/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/02/2009 | 2927.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PASEP DESTE MU NICIPIO, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/02/2009 | 3455.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E BATERIA DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/02/2009 | 903.59 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 002561 E 002562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/02/2009 | 360.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ATENA PARABOLICA PARA A SEDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/02/2009 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/02/2009 | 872.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR 1313 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/02/2009 | 4000.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONCALVES ART FERRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E REFORMA DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/02/2009 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/02/2009 | 720.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLASTICOS E FERRAGENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL PARA O CONSERTO DO PISO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/02/2009 | 800.00 | 09181405000148 | LAB. DE ANAL. CLINICAS DR. MAXIM DINIZ | CORRESPONDENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/02/2009 | 3200.00 | 00004682348450 | ELURENILDA LEITE DE A. ALVES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/02/2009 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEAA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 27/02/2009 | 23137.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/02/2009 | 3008.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2009 | 70.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 PARAFUSOS PARA O ONIBUS ESCOLAR 1313 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/02/2009 | 3000.00 | 04276307000170 | CEPAM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/02/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 27/02/2009 | 5688.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU ECONTROLE PATRIMONIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 C0NFORME NOTA FISCAL 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/02/2009 | 45915.88 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/02/2009 | 136.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/02/2009 | 4915.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 27/02/2009 | 279.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 27/02/2009 | 33343.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2009 | 2000.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE UMA CENTRA DE AR CONDICIONADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/02/2009 | 18122.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SPLINTS E VENTILADORES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 002422 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/02/2009 | 2936.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2009 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2009 | 66.00 | 10254948000127 | CHURRASCARIA BOI FORTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOTESOUREIRO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCA€ÇO I NFANTIL DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2009 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/02/2009 | 6000.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/03/2009 | 1370.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DEPATOS NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/03/2009 | 396.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS ELETRICOS EM CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/03/2009 | 390.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA DO ONIBUS DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVICOS 04924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/03/2009 | 67470.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20099 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/03/2009 | 1935.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/03/2009 | 1328.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/03/2009 | 264.00 | 00067005551400 | GEAN CARLOS FERREIRA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FIBRA E ADPTACAO DO PARA BRISA DO VEICULO ONIBUS 1313 DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 04945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/03/2009 | 54290.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/03/2009 | 1080.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA DE OLHO DAGUA PARA O SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/03/2009 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/03/2009 | 146.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A CONTADORA E PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/03/2009 | 114879.25 | 03557406000168 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, DE RECURSOS NAO UTILIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/03/2009 | 80.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A ADMINISTRACAO GERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/03/2009 | 744.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINI STRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 010261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00060247223468 | SEBASTIANA LEITE DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/03/2009 | 960.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/03/2009 | 500.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DOS SITIOS RIACHO DO MEIOA PATOS, A OLHO DAGUA E AO DISTRITO DO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/03/2009 | 1390.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PREDEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRASREALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/03/2009 | 515.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/03/2009 | 1603.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/03/2009 | 2900.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MEDICOS DA CIDADE DE PATOS E OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DESOCORRO DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/03/2009 | 4552.25 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E ODONTOLOGIDO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 083, 084 E 085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/03/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS, 04960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/03/2009 | 700.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RERLATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUZA COMPRAR PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/03/2009 | 940.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DA LOCALIDADE DO TRIANGULO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/03/2009 | 980.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NA CIDADE E NO CONJUNTO LUCIA BRAGA CONFORME NOTA FISCAL 04920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/03/2009 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO TRATOR MF 275 4X4 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/03/2009 | 160.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PRED IOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/03/2009 | 422.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | CORREPSONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DJALMA LEITE NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/03/2009 | 600.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOSDO DISTRITO DE SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/03/2009 | 810.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE GALERIAS E CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/03/2009 | 469.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/03/2009 | 443.00 | 00016195043400 | RAIMUNDO CAMPOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANSFORMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/03/2009 | 930.00 | 00065153120406 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 04957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/03/2009 | 930.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARAGEM EM TERRASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 04956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/03/2009 | 895.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O TRIANGULO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/03/2009 | 422.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE RIACHODO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/03/2009 | 7000.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGSUN DE GRADE ARADORA DESTINADO A ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/03/2009 | 930.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/03/2009 | 1350.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA JOAO PESSOA COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOA SSESSORA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/03/2009 | 513.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE OLEO E PECA DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/03/2009 | 2600.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALONARIOS E RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/03/2009 | 11578.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/03/2009 | 33000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/03/2009 | 117.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/03/2009 | 5000.34 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX E KITS PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/03/2009 | 2840.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTES, LONGARINAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0050006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/03/2009 | 1469.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/03/2009 | 250.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/03/2009 | 465.00 | 00002747604446 | HILDA MAMEDE LEITE | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/03/2009 | 65.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E PLAINAGEM NO VEICULO IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/03/2009 | 3000.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/03/2009 | 2500.00 | 00005039934840 | SEBASTIAO JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/03/2009 | 425.00 | 00004320626451 | CLIFONO - AMANDA GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DOACAO DE DEZESSETE SESSOES DE FONOTERAPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. ULISSES LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/03/2009 | 530.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA E PNEUS PARA A AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/03/2009 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/03/2009 | 495.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | CORRESPONDETE A AQUISICAO DE 05 CELULARES E 05 CHIPS PRE PAGOS CLARO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 004207, 004208. 004209,004210, 004211. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/03/2009 | 279.99 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECREATARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/03/2009 | 110.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO D-20 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/03/2009 | 320.00 | 00085312525472 | LUCINEIDE PEREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANOCOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/03/2009 | 115.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/03/2009 | 300.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS, E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/03/2009 | 2841.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/03/2009 | 130.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DUAS TAMPAS DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/03/2009 | 32365.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/03/2009 | 2355.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PASEP DESTE MU NICIPIO, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/03/2009 | 2621.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/03/2009 | 36875.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2009 | 2773.78 | 08827313000120 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REALIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/03/2009 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2009 | 7155.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 001311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/03/2009 | 2250.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONCALVES ART FERRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E REFORMA DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/03/2009 | 1345.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/03/2009 | 185.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2009 | 335.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA FEITO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/03/2009 | 2900.00 | 00065950895487 | ADEMAR PEREIRA MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/03/2009 | 3036.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA AS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/03/2009 | 2689.70 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/03/2009 | 1533.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/03/2009 | 1900.61 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 11/03/2009 | 3036.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/03/2009 | 876.49 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/03/2009 | 320.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO,PLATINADO E CENTRIFUGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/03/2009 | 2500.00 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 096 E 097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/03/2009 | 196.70 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS, JARRAS EPOTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 001687 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/03/2009 | 1227.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/03/2009 | 65.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO L-300 PERTENCENTE A SECRETA RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/03/2009 | 70.00 | 00085312525472 | LUCINEIDE PEREIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANOCOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOSMUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/03/2009 | 250.00 | 01604128000127 | PANAUTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO D-10 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/03/2009 | 17743.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 17/03/2009 | 5598.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 18/03/2009 | 870.83 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/03/2009 | 9883.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DIVERSOS APARELHOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL 021577. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/03/2009 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOMOGRAFICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/03/2009 | 15930.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIME NTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 20/03/2009 | 14912.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO, REPOSICAO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NAS RUAS/ LAURINDO JOSE DA COSTA, IZIDRO DE ALMEIDA COSTA, JULIO MINERVINO, TRIANGULO, JOAQUIM AVELINO PEREIRA, SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, FRANCISCO ALMEIDA COSTA E JOSE LAURINDO DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/03/2009 | 51.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | CORRESPONDENTE A DOACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A MARIA ECILIA LIMEIRA DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/03/2009 | 750.00 | 00003271652430 | OFICINA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR MF 275, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/03/2009 | 800.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO GERAL E PINOS DO BUDOZE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/03/2009 | 23857.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/03/2009 | 5704.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 9 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 25/03/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/03/2009 | 515.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUTENCAO/CONSERVA€ÇO DE PRED IOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/03/2009 | 720.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS NA FOSSA DO CJ. LUCIA BRAGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/03/2009 | 255.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 021660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/03/2009 | 1550.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 021667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/03/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU ECONTROLE PATRIMONIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 C0NFORME NOTA FISCAL 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/03/2009 | 4915.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/03/2009 | 288.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EMCONTAS DESTA PREFEITURA.................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 31/03/2009 | 4650.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE DIRETORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/03/2009 | 68956.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 20099 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/03/2009 | 20448.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/03/2009 | 33203.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/03/2009 | 3024.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/03/2009 | 210.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | CORRESPONDENTE A SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADA EM IZABEL BRUNA E SILVA NO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 31/03/2009 | 2866.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 31/03/2009 | 11560.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 31/03/2009 | 33000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/03/2009 | 958.40 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/03/2009 | 33392.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/03/2009 | 2936.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/04/2009 | 90.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO NO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2009 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE SOUSA ECAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PECASPARA OS TRATORES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 04970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2009 | 650.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE AGRICULTURA PARA AS CIDADES DE SOUSA ECAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE ADQUIRIR PECASPARA OS TRATORES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 04970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2009 | 400.00 | 00026060830838 | HOZANA LOUENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADE DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA GEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/04/2009 | 175.45 | 41145061000124 | ALGARVES HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME NO-TA FISCAL 005263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/04/2009 | 300.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE O3 DIARIAS AO SR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA JUNTO A SETRAS NOS DIAS 01, 02 E 03 DEABRIL DO CORENTE ANO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2009 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O PREFEITO DESTEMUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2009 | 160.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM OPREFEITO DO MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/04/2009 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CATIN -GUEIRA TRANSPORTAR PEDRAS PARA CALCAMENTO, AREIA PARA CALCAMENTO, COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA AO LIXAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/04/2009 | 422.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/04/2009 | 422.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DJALMA LEITE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007405509428 | REGINOILTON CIDELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA GALERIA DA RUA JOSE LAURINDO DA COSTA NES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/04/2009 | 250.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/04/2009 | 1771.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/04/2009 | 1016.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/04/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DE 2009 C0NFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 04992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/04/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 C0NFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 05023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO005075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/04/2009 | 270.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DEPATOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCA AVULSA 04983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/04/2009 | 960.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNINCIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/04/2009 | 230.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2009 | 90.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/04/2009 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOL E DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2009 | 1068.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINA PARA REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 003201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 05002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/04/2009 | 3270.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DA CIDADE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO OS MESMOS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 05016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/04/2009 | 32.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 021662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/04/2009 | 400.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/04/2009 | 280.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO E PEDRA DA- GUA PARA CONSULTAS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/04/2009 | 530.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICI-PIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COMO TAMBEM DO SITIO FORMOZA PARA O CENTRO DE SAUDE MUNI-CIPAL CONFORME NOTA FISCAL 05009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DASEDE ATE O DISTRITO DE SOCORRO CONFORME CON -TRATO, COMO TAMBEM VIAGENS A CIDADE DE ITAPO-RANGA E PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 05011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/04/2009 | 245.00 | 00002550699440 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIVOS DE CONFECCOES DE LENCOIS E TOA -LHAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 05001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/04/2009 | 1660.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEAA PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL 05024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2009 | 205.70 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2009 | 400.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EDMIAS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 04983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/04/2009 | 1672.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO PERIODO NOTURNO, CONFORME NOTANOTA FISCAL DE SERVICO 04968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/04/2009 | 650.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4977ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/04/2009 | 975.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/04/2009 | 1560.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS GARRA PARA O SITIO VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/04/2009 | 1820.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO 05006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/04/2009 | 450.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO COM LUBRIFICACAO NAS QUATROS RODAS E TROCA DAS JUNTAS DO MOTOR DA D20 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 05013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/04/2009 | 215.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRAN-DE TRANSPORTANDO ASSESSOR DA SECRETARIA DE E-DUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 05017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/04/2009 | 1620.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O SITIO JUREMA DOS MARIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/04/2009 | 1687.50 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOQUEIRAO PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/04/2009 | 975.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA O SITIO CATO-LE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 04963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/04/2009 | 2080.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ PARA ESCOLA NA SEDE DO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4966ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/04/2009 | 1625.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSFORTANDO ESTUDANTESDA CIDADE OLHO DAGUA PARA O SITIO DE BOQUEI -RAO DO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL 04964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/04/2009 | 450.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/04/2009 | 264.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/04/2009 | 2040.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/04/2009 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 05010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/04/2009 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSAO E PATOS PARA RESOLVER AS -SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCA DE SERVICO 04991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/04/2009 | 817.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DA D20 E DA BESTA DES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO04976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/04/2009 | 106.00 | 00015120376487 | EDIVAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE ENGRENAGEM DA D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 04984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2009 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIODESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/04/2009 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2009 | 1820.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RE-FORMA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/04/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOA-RES LEITE - ADMINISTRADORA ESCOLAR - DAS-I DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2009 | 3240.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAREM NO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANTONIO AVELINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2009 | 250.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSFORTANDO A SECRETARIA DE EUDCACAO A DIVERSAS LOCALIDADES PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/04/2009 | 37.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A CONTADORA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/04/2009 | 252.00 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 04961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/04/2009 | 85.00 | 01343346000155 | NARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A AMBULAN-CIA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/04/2009 | 113.63 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 03/04/2009 | 2143.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 021698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 04/04/2009 | 344.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A D20 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL002776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 04/04/2009 | 1600.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO TAMBEM COM PROFESSORES PARA O CURSO DE APERFEICOAMENTO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/04/2009 | 50.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 07/04/2009 | 2309.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 005802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 07/04/2009 | 3441.25 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 07/04/2009 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE O4 DIARIAS AO SR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMBEM A OUTRAS REPARTICOES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 08/04/2009 | 5039.49 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS 000120 E 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 08/04/2009 | 222.50 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOTRATOR, COMO TAMBEM SOLDA EM PORTOES DE VARIOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 04975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 08/04/2009 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/04/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/04/2009 | 3014.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A D20 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS -CAIS 002777, 002779, 002780 E 002781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/04/2009 | 32664.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 09/04/2009 | 35623.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/04/2009 | 8000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/04/2009 | 862.97 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/04/2009 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/04/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXCLUSAO ECF/CCF DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/04/2009 | 512.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 13/04/2009 | 484.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 13/04/2009 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 13/04/2009 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MA-NUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 13/04/2009 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 13/04/2009 | 1075.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 010390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 13/04/2009 | 500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ES-COLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVACAO DO ONIBUS ESCOLAR E 60 TAMBORES DE DE LIXO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 006481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 13/04/2009 | 1075.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 010390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 13/04/2009 | 4911.17 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS: SITIO BARAUNAS, BOQUEIR-RAO DO CARDOSO(ZECA JULIAO), CABECA DO BOI, VARZEA COMPRIDA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE 101/2008, E NOTA FISCAL000263. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 13/04/2009 | 1030.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/04/2009 | 859.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/04/2009 | 1580.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 13/04/2009 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOES DOSPROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDES EAEGYPT, PEAa, DOENCA DE CHAGAS E LEISHIMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 13/04/2009 | 1030.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/04/2009 | 175.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/04/2009 | 175.00 | 00004484817403 | ROBISVALDO CARVALHO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMAPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 13/04/2009 | 1090.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/04/2009 | 3030.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTESE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/04/2009 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 13/04/2009 | 2260.00 | 00006159910418 | FRANCISCO EDUARDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVICO EXTRA COMO TRATORISTA DES-TE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 14/04/2009 | 384.79 | 10645193000191 | CARRETEL - LUCIA ROCHA DE M GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 00003 E 00004 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 14/04/2009 | 593.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/04/2009 | 2032.25 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TROTORDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 14/04/2009 | 1400.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/04/2009 | 880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS, COXIM AMORTECEDOR ELAMPADAS DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 004176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/04/2009 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 14/04/2009 | 43.50 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 14/04/2009 | 746.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRE -DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E MARCO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/04/2009 | 1430.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRE -DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATU -RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 14/04/2009 | 10000.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO E CONFECCAO MATERIAIS DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/04/2009 | 5385.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/04/2009 | 384.50 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE PATOSTRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUAS RESPECTIVASSECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 15/04/2009 | 515.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 15/04/2009 | 240.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/04/2009 | 1707.66 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONFECCAO DE PLANILHAS PARA EPIDEMIOLOGIA, PARA VACINACAO COMO TAMBEM FICHASE ENVELOPES DE PACIENTE CONFORME NOTA FISCAL 001000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 15/04/2009 | 2100.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA EM PLANTOES EXTRAS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/04/2009 | 500.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DE GALERIAS E CALCA-MENTOS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHOE VIAS PUBLICAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 16/04/2009 | 199.50 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CON -SERTOS DE GALERIAS E CALCAMENTOS DA RUA SIL -VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E VIAS PUBLICAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 16/04/2009 | 210.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CON -SERTOS DE GALERIAS E CALCAMENTOS DA RUA SIL -VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO E VIAS PUBLICAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 16/04/2009 | 122.50 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE FISIOTERA-PIA REALIZADAS EM IZABEL BRUNA E SILVA NO MESDE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 16/04/2009 | 75.00 | 00051901153487 | JOSE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CAR-RENTE DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A CIDADE DE OLHO DAGUA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 16/04/2009 | 159.75 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PALHETAS DESTINADAS A INS-TRUMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL 002625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 17/04/2009 | 27.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DELANIL AC. GL. ARARA AZULDESTINADA PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEI-TURA CONFORME NOTA FISCAL 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 17/04/2009 | 170.00 | 00025320140835 | MANOEL LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 17/04/2009 | 170.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 17/04/2009 | 170.00 | 00008458702460 | CICERO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 17/04/2009 | 280.00 | 00025320140835 | MANOEL LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 17/04/2009 | 270.00 | 00092732992453 | LUIZ CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA DIVERSOS LOCALIDADE NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 17/04/2009 | 105.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DE BURACOS DA ESTRA-DA QUE LIGA A LOCALIDADE DO RIACHO DO MEIO AODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 17/04/2009 | 190.00 | 00000080111416 | ADALBERTO DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FRETE DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE TAMBORES DE 200 LITROS DA CIDADE PATOS A OLHO DAGUA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 18/04/2009 | 1250.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 KIT LANCHE COM 3 PECAS DES-TINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/04/2009 | 126.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOMICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/04/2009 | 35.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, TRANSPORTANDO PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 20/04/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 20/04/2009 | 15229.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/04/2009 | 300.02 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 029351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE BENEF, DE RESID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/04/2009 | 4800.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 60 TAMBORES RECICLADO PARA SE-REM UTILIZADOS COMO LIXEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 009818. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/04/2009 | 1500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/04/2009 | 12223.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/04/2009 | 2617.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 27/04/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/04/2009 | 3000.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA BEM ES -TAR SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/04/2009 | 22781.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/04/2009 | 559.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/04/2009 | 5734.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/04/2009 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUADE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/04/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/04/2009 | 4915.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/04/2009 | 3487.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DEBITADO EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/04/2009 | 277.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/04/2009 | 6533.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/04/2009 | 25.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/04/2009 | 67305.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/04/2009 | 1853.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/04/2009 | 34662.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/04/2009 | 32400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/04/2009 | 11560.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/04/2009 | 2835.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE EDEMIAS DES-TE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/04/2009 | 32400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/04/2009 | 3401.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/05/2009 | 1130.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRA COMO TRATORISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELACAO DE SERVIDORES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/05/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA FELIPE AUXILIAR DE SERVICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/05/2009 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO ENCONTRO DE TUTORES DO GESTAR II NA CIDADE DELAGOA SECA NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/05/2009 | 480.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/05/2009 | 1195.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. CONCEDER O DIREITO DE USODO SISTEMA DE SITE INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 6112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/05/2009 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA DELEGIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/05/2009 | 565.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSEMBERG S. TOLEN-TINO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/05/2009 | 553.05 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000512 E 000513 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/05/2009 | 160.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRA-SONO-GRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/05/2009 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/05/2009 | 390.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 04/05/2009 | 285.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DISTRITO DO SO -CORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 05081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/05/2009 | 320.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDADEGRADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NO DIS -DRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 05080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/05/2009 | 750.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/05/2009 | 800.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL XINELO DELA DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 04/05/2009 | 3264.00 | 00003507677423 | NEYL JERFERSON CRISPIM BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/05/2009 | 273.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA BEM ES -TAR SOCIAL, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 04/05/2009 | 1660.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEAA PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL 05062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 05070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 04/05/2009 | 227.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DAS DUAS RODAS TRASEIRAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 04/05/2009 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 C0NFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 04/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FUNASA NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA GFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/05/2009 | 450.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETA -RIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE JOAO PES -SOA COM INTUITO DE ACERTAR DETALHES SOBRE O RECEBIMENTO DAS VERBAS DE CONVENIO FEDERAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 04/05/2009 | 76.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA PREDIO DESTE MUNICIPIO NOS MES DE MARCO E ABRIL CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 04/05/2009 | 875.50 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES DE PATOSTRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUAS RESPECTIVASSECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/05/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/05/2009 | 450.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRE -TARIO DE FINANCAS PARA A CIDADE JOAO PESSOA COM INTUITO DE CADASTRAR SENHA NO SISTEMA NA-CIONAL DE CONVENIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/05/2009 | 385.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/05/2009 | 1379.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 04/05/2009 | 1105.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA CIDADE OLHO DAGUA AO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05030ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DES TE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO FABRICACAO DE 30 CARTEIRAS ESCOLA-RES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 04/05/2009 | 2152.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO PERIODO NOTURNO, CONFORME NO -TAS FISCAIS DE SERVICOS 05025 E 05026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 04/05/2009 | 210.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE EM MOTOCICLEITA NO RECOLHIMENTO DE FREQUENCIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 04/05/2009 | 1260.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CUMPRIDA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS 05047 E 05048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00049188321487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA CUMPRIDA PARA O SITIO GARRA NES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 04/05/2009 | 1680.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA O SITIO LAGOA BARRENTA CONFORME NOTA FISCAL 05035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS NA CIDADE DEPATOS CONFORME NOTAS FISCAIS 05036 E 05037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 04/05/2009 | 637.50 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DE SOCORRO PARA O SITIO CATOLE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 04/05/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/05/2009 | 160.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORMES NOTA FISCAL DE SERVICO 05040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 04/05/2009 | 272.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 04/05/2009 | 500.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO05019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/05/2009 | 1275.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA AOS SITIOS VARZEA CUM -PRIDA E BUIU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/05/2009 | 490.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E PIANCO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/05/2009 | 165.00 | 00045733775491 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSO-RES PARA LECIONAREM DO SITIO CONCEICAO PARA OSITIO JUREMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 04/05/2009 | 330.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO DA D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/05/2009 | 1600.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO TAMBEM COM PROFESSORES PARA O CURSO DE APERFEICOAMENTO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 04/05/2009 | 105.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/05/2009 | 54602.77 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 04/05/2009 | 422.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERRO NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM OBJE-TIVO DE EVITAR ATOLEIROS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 05043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 04/05/2009 | 1260.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERROS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM OBJE-TIVO DE EVITAR ATOLEIROS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 05044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO05108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 04/05/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO05109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 04/05/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DAS CIDADES DE OLHO DAGUA A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 05064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 04/05/2009 | 60.00 | 00039555356491 | SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM COM O PREFEITO PARA COMU-NIDADE PEDRA DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 04/05/2009 | 500.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO DAS CIDADES DE OLHO DAGUA A PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 05049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 04/05/2009 | 2321.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 04/05/2009 | 1430.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOSDA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DE SOCORRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 04/05/2009 | 2990.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOSDA CIDADE PATOS PARA OLHO DAGUA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 04/05/2009 | 2040.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO005075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 005052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 04/05/2009 | 700.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 04/05/2009 | 215.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO DEPARTIDA DA D20 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 04/05/2009 | 422.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 05071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 04/05/2009 | 265.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSSOM DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 05099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/05/2009 | 500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/05/2009 | 1160.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 (UM)MATA-BURRO NA LOCALIDADE QUE LIGA O SITIO PRAIEIRO AO SITIO LAGOA BARRENTA NA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 05/05/2009 | 120.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOBESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO ICMSDESONERACAO NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO ITR NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 06/05/2009 | 270.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETAXAS DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTA EDILIDADE CONFORME BOLETOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 07/05/2009 | 283.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 07/05/2009 | 9000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTAS FISCAIS 000017E 000018 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/05/2009 | 270.00 | 00005990999410 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS NA ARAGEM DE TERRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/05/2009 | 120.00 | 00097947830487 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS NA ARAGEM DE TERRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/05/2009 | 210.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS NA ARAGEM DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 08/05/2009 | 600.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE O6 DIARIAS AO SR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SE-TRAS E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADU-AL NOS DIAS 24, 25 E 29 DE ABRIL E 06, 07 E 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/05/2009 | 38.42 | 00005330110432 | MARIA DO ROSARIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA E ENERGISA DA RESIDENCIA, VISTO QUE SETRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 08/05/2009 | 180.00 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 08/05/2009 | 930.00 | 00096504072434 | LEVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA EXTRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/05/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 08/05/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 08/05/2009 | 8688.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 08/05/2009 | 940.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 08/05/2009 | 120.00 | 00032533318817 | GIVANILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 09/05/2009 | 489.14 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS ACOMEMORACOES DO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/05/2009 | 409.50 | 00021986126404 | HIPOLITO WANDERLEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 11/05 DE 2009 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/05/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/05/2009 | 156.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DISQUETES E FORM. CONT. PGDESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL 010487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/05/2009 | 1.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/05/2009 | 1051.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 010492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 12/05/2009 | 10036.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 12/05/2009 | 3150.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELE OLEOS HIDRAULICO, LUBRIFICANTE E DE FREIO DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 12/05/2009 | 3706.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELE OLEOS HIDRAULICO, LUBRIFICANTE E DE FREIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 12/05/2009 | 3180.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELE OLEOS HIDRAULICO, LUBRIFICANTE E DE FREIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/05/2009 | 950.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS 001332 E 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 12/05/2009 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TOMOGRAFICO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 12/05/2009 | 160.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/05/2009 | 240.00 | 00005797119439 | JOSE BERTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 12/05/2009 | 6046.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/05/2009 | 865.89 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/05/2009 | 580.25 | 01988925000155 | CORE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR E ODONTOLOGIDO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 13/05/2009 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ZELTA 100AH DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 13/05/2009 | 5000.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000015 E 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/05/2009 | 1000.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL 002211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 13/05/2009 | 80.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA -CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 13/05/2009 | 380.00 | 00085312525472 | LUCINEIDE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICO PRESTADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA 006837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/05/2009 | 99.90 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DE LOCAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 13/05/2009 | 500.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DA CIDADE JOAOPESSOA A OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL 0049ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 13/05/2009 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D20 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 13/05/2009 | 1000.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS E BESTA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTAS FISCAIS 002789 E 002790 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/05/2009 | 1328.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUSE A D20 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 007089 E 007090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 14/05/2009 | 1465.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FIO TELEFONICO, TELEFONES GONDOLA, CABO TELEFONICO E CAIXA DE TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 016716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/05/2009 | 3000.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 002674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/05/2009 | 472.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 007091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/05/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 18/05/2009 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 18/05/2009 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 18/05/2009 | 400.00 | 00008643457477 | SOCORRO LEITE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDIREM NESTA CIDADE CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 18/05/2009 | 240.00 | 00008642465441 | LUCIANO FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 18/05/2009 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000510 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 18/05/2009 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOES DOSPROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDES EAEGYPT, PEAa, DOENCA DE CHAGAS E LEISHIMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 18/05/2009 | 302.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 18/05/2009 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE MANUEL MESSIAS BATISTA POR SER PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 19/05/2009 | 4898.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 19/05/2009 | 5482.65 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR TEREZINHA AZEVEDO CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 19/05/2009 | 36.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNATENO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 19/05/2009 | 1249.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 005940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 19/05/2009 | 5000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME NOTAS FISCAIS 000019E 000020 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/05/2009 | 110.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/05/2009 | 4000.00 | 04276307000170 | CEPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PROJETOS DE ATUALIZACAO DOS QUANTITATIVOS DE ESGOTA SANITARIO, ATUALIZA -CAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, ATUALIZACAO DOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADEHABITACIONAIS PARA A FUNASA NOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 02955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/05/2009 | 2260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/05/2009 | 640.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/05/2009 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOA DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 21/05/2009 | 165.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS BESTA, ONIBUS E D20 DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 21/05/2009 | 200.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS NO CABECOTE DO VEICULO BESTA DE PLACA MOG 4850 DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVISOS AVULSA 006945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 21/05/2009 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUNTENCAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONERPARA IMPRESSORA LASER E EM IMPRESSORA E MICROCOMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 21/05/2009 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 02/2009 NO DIA 06 DE MAIO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL 105420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 21/05/2009 | 1002.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 005951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 21/05/2009 | 224.44 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 22/05/2009 | 1367.10 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 22/05/2009 | 3000.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 22/05/2009 | 120.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ACOPLAMENTO DO CILINDRO DA CA-CRINA DO TRATOR 275 MASSEY FERGSSON CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 22/05/2009 | 33.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 22/05/2009 | 240.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROCEDIMENTOS OFTALMICO REALIZADO EM PESSOACARENTES (FRANCIMARQUES BATISTA DE OLIVEIRA, ANTONIO FIRMINO NETO E ANTONIO BATISTA DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 22/05/2009 | 300.00 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 26/05/2009 | 15297.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO NA CONTA FO ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/05/2009 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MESDE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 27/05/2009 | 97.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/05/2009 | 483.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/05/2009 | 146.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/05/2009 | 446.72 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/05/2009 | 532.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/05/2009 | 616.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 27/05/2009 | 14000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ES-COLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO SITUADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000270. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 27/05/2009 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TAS FISCAIS 000021 E 000022 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 27/05/2009 | 240.00 | 04577923000161 | PANIFICADORA JOYCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 27/05/2009 | 500.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO COMO TAMBEM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 27/05/2009 | 1500.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/05/2009 | 520.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE APARELHOS SENDO REFLETOR SAT, AMPLIFICADOR CONVERSOR MULT E RECEPTOR DE SI-NAL DE TV CENTURY DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DE SOCORRO E ANTENA CELULAR AQUA-RIO, KIT CELULAR E ADAPTADOR DE CELULAR PARA O POSTO DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO CONFORNE NOTA FISCAL 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 27/05/2009 | 850.00 | 04612555000226 | FARMACIA SAO SEBASTIAO - DANYLLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 27/05/2009 | 1000.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/05/2009 | 988.24 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL 001150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/05/2009 | 2445.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL 001149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 27/05/2009 | 300.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE O3 DIARIAS AO SR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO CONFORME NO PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/05/2009 | 4350.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS 005966, 005967 E 005968 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 28/05/2009 | 450.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/05/2009 | 1700.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/05/2009 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 29/05/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/05/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 29/05/2009 | 4106.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PASEP DESTE MU NICIPIO, DEBITADO EM CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 29/05/2009 | 44164.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 29/05/2009 | 26854.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO DESTA PREFEITURA....... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 29/05/2009 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REA-LIZADO EM PESSOAS CARENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 29/05/2009 | 420.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS ADENOAMIGDALEC-TOMIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA007041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 29/05/2009 | 151.21 | 01993689000246 | HOTEL VILLAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 012578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/05/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/05/2009 | 3401.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/05/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/05/2009 | 33000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/05/2009 | 11560.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS RERVIDORES DO PACS - PROGRA-MA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/05/2009 | 2866.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE EDEMIAS DES-TE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/05/2009 | 34926.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/05/2009 | 35523.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/05/2009 | 22781.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/05/2009 | 559.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/05/2009 | 3274.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA BEM ES -TAR SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/05/2009 | 4915.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/05/2009 | 995.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 30/05/2009 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 30/05/2009 | 279.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/05/2009 | 5753.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/05/2009 | 67305.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/05/2009 | 1835.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/05/2009 | 6533.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/05/2009 | 25.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 30/05/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/05/2009 | 55558.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/05/2009 | 374.30 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000516 E 000517 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/06/2009 | 1470.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAS SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISO05117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/06/2009 | 2077.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/06/2009 | 200.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSE WELLIGTON LEITE DE CALDAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SR JOSE WELLIGTON LEITE DE CALDAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/06/2009 | 165.74 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS, OLEO DO MOTOR E ES-TOPA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 06027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/06/2009 | 107.26 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 006027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/06/2009 | 550.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA COMO TAMBEM PARA O HOSPI-TAL INFANTIL EM PATOS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/06/2009 | 270.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA O CEN -TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/06/2009 | 580.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/06/2009 | 2860.70 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOAOS BRINDES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONFORME ESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS 26639E 26640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/06/2009 | 480.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI -TIO GUIADA PARA ESCOLA NA CIDADE NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/06/2009 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLANA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/06/2009 | 975.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA NOITE DO SITIO PATO PARA ESCOLANA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE EM UM VEICULO DE GRANDE PORTE NO PERIO-DO NOTURNO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/06/2009 | 765.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANTE ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05121, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/06/2009 | 945.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05100, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE OMES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/06/2009 | 1575.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/06/2009 | 975.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/06/2009 | 1680.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BOQUEIRAO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISOS 05125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CATOLE PARA O DISTRITO DO SOCORRO NOPERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/06/2009 | 1080.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FORMOZA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO FORMOZA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/06/2009 | 170.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO SISTEMADE FREIO DO VEICULO GRAN BESTA DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/06/2009 | 500.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/06/2009 | 440.00 | 00014755153832 | OSMANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE PA-RA O SITIO VARZEA CUMPRIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/06/2009 | 250.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM IDA E VOLTA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DEPATOS EM UM VEICULO DE GRANDE PORTE SPRINTER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/06/2009 | 340.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 005309. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/06/2009 | 140.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SERVIDO-RA MARIA DAS DORES CALDAS LEITE DA FAZENDA LAGOA BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDO -RES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA CONSERTO DE PECAS DO ONIBUS ESCOLAR CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/06/2009 | 585.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DAS LONAS E DOS RESPECTIVOS DICOS ETROCA DOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/06/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DO SERVIDOR JOAO MAMEDE BEZERRARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/06/2009 | 360.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVOPARA DOACAO AOS FIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/06/2009 | 500.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ADESIVACAO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/06/2009 | 315.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA NO TRANSPORTE DE MOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/06/2009 | 150.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORESDESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE PATOS COMO TAMBEM PARA ITAPORANGA JUNTO A COMPANIA DA POLICIA MILITAR DAQUELE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/06/2009 | 443.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/06/2009 | 40.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 04 PLOTAGENS MONOCROMATICAS DE PROJETOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/06/2009 | 6191.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/06/2009 | 386.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 05105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/06/2009 | 900.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/06/2009 | 5282.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA COM-PETENCIAS 12/1985 E 01/1986 CONFORME GRFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ELEABORACAO DE PLANO DE TRABA -LHO, PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIADO ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/06/2009 | 640.00 | 00008806760432 | JOAO BATISTA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURANESTE MUNICIPIO DESDE O TRIANGULO ATE A PRACACENTRAL PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE OLHO DAGUA BEM COMONAS PRINCIPAIS VIAS DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO CON -SERTOS DO MEIO FIO QUE LIGA A CIDADE AO TRIANGULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/06/2009 | 900.00 | 00009358957441 | FRANCIELIO SANTANA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE DE OLHO DAGUA BEM COMO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/06/2009 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/06/2009 | 180.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CAR-RINHOS QUE TRANSPORTA O LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/06/2009 | 220.00 | 00004393601459 | JOSEILTON AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOE LIXO DO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/06/2009 | 200.00 | 00001098383435 | JOSE DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO ROCO DAVIA QUE LIGA O TRIANGULO A ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/06/2009 | 350.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO TAPANDO BURACOS DA ESTRA-DA QUE LIGA A LOCALIDADE DO RIACHO DO MEIO E O DISTRITO DO SOCORRO NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5210ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA PARA IMPEDIR O TRANSITO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES NA AREA NA QUAL OCORRE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/06/2009 | 700.00 | 00006511719464 | GIOVANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE DE OLHO DAGUA, BEM COMO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/06/2009 | 200.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NO CARROCAO QUE TRANSPORTA O LIXO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/06/2009 | 320.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVA -LHO NO TRIANGULO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/06/2009 | 840.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NAS POLDAGENS DAS GRAMASNAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/06/2009 | 400.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/06/2009 | 900.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE OLHO DAGUA BEM COMONAS PRINCIPAIS VIAS DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/06/2009 | 220.00 | 00007024372478 | ALEXANDRE MIZAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCONA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/06/2009 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5189ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PLANTOES EXTRA COMO MEDICO JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSFDESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/06/2009 | 2800.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 005193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/06/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PS, EM PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NF DE SERVICOS 05194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/06/2009 | 2061.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5104ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIOS 05199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/06/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/06/2009 | 320.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETA-RIO DE AGRICULTURA PARA A CIDADE DE SOUSA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/06/2009 | 811.90 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A MANNUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/06/2009 | 281.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL PERIODO DE APURACAO 01/1980 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/06/2009 | 512.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS PERIODODE APURACAO 04/2009 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/06/2009 | 485.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS PERIODODE APURACAO 05/2009 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/06/2009 | 0.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/IPI ORADEBITADO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/06/2009 | 510.60 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO BRINQUEDOS DESTINADOS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001749, 001750 E 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/06/2009 | 820.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINANDOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 010574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/06/2009 | 1669.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINANDOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 010573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 04/06/2009 | 3776.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS 006003 E 006004 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 04/06/2009 | 120.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE PIANCOPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTOAO BANCO DO BRASIL NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO E03 E 04 DE JUNHO DE 2009 CONFORME PROPOSTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 05/06/2009 | 120.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTOAO BANCO DO BRASIL E A CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL NOS DIAS 26 30 DE MAIO E 02 E 05 DE JUNHODE 2009 CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 05/06/2009 | 917.86 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 000943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/06/2009 | 19.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/06/2009 | 225.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS TEXTEIS DESTINADOS A AO SORTEIO DE BRINDES NAS COMEMORACOES DO DIADAS MAES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL001290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 09/06/2009 | 223.33 | 05773243000429 | FRANCO BENNELY COM. DE TEC. CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SORTEIO DE BRINDES A SEREM DOADOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/06/2009 | 1408.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULODESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/06/2009 | 1366.59 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNS 2328 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/06/2009 | 7891.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADO PELO ATRASO DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/06/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/06/2009 | 643.00 | 01604128000127 | PANAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETE D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 002796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/06/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA EM CONTAS DESTA PREFEITURA................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/06/2009 | 67061.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 10/06/2009 | 11700.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 VENTILADORESDE PAREDE, DESTINADOS A JULIO MINERVINO E RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E UMA SPLINT PARA OTELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 12/06/2009 | 153.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS DIRETORES NO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 12/06/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LICI-TACAO - TOMADA DE PRECO 002/2009 PERIODO: 06.05.2009 CONFORME NOTA FISCAL 105963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 12/06/2009 | 0.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DEBITADONO MES DE JUNHO/2009 CONFORME COTA DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 15/06/2009 | 281.51 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 15/06/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 16/06/2009 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REPAROS EM MONITORES LCD E CRT COMO TAMBEM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/06/2009 | 1672.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO PERIODO NOTURNO, CONFORME NO -TA FISCAL DE SERVICOS 05113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 17/06/2009 | 36.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA OSMILVIA DE FATIMA ARAUJO SILVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 17/06/2009 | 608.19 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA SERVIDORA OSMILVIA DE FATIMAARAUJO SILVA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 17/06/2009 | 35.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DECO-RACAO JUNINA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FIS -CAL 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 17/06/2009 | 601.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO ROMAO GONCALVES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 17/06/2009 | 465.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DO SERVIDOR JAKSON KLEBER TAVA-RES DA SILVA CORRESPONDENTE O MES DE MAIO CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 17/06/2009 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000549 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 17/06/2009 | 210.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A ORNA-MENTACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 17/06/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CARVALHO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009 CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 18/06/2009 | 830.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 18/06/2009 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE KIT ROLAMENTO 07800 E PON-TA DO EIXO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 18/06/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PE-CAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000477ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 19/06/2009 | 2491.48 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 19/06/2009 | 200.00 | 00026937498837 | KALINA CELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 19/06/2009 | 118.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 19/06/2009 | 100.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 19/06/2009 | 95.00 | 00007190563490 | GERALDA ALVES DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR QUITACAO DE DEBITOS DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOE SERVICOS RESIDENCIAL POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006511719464 | GIOVANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 19/06/2009 | 1360.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DO SR MANOEL MESSIAS BATISTA DE ARAUJO POR O MESMO SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 19/06/2009 | 170.00 | 00005330110432 | MARIA DO ROSARIO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003697817400 | LAZARO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005503765427 | LUCIVANIA VICENTE PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE INCLUINDO CONSULTAMEDICA, TRANSPORTE E ALIMENTACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 19/06/2009 | 400.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO IN -CLUINDO DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 19/06/2009 | 250.00 | 00027899080444 | FRANCISCO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO IN -CLUINDO DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 19/06/2009 | 250.00 | 00000884699480 | EDILEUZA PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006506229446 | JOSE VANDERLEY LUCAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS DESTINADAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 19/06/2009 | 7502.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR MARIA SONIA FE-LIX DE SOUSA FRANCA CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 19/06/2009 | 1300.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 19/06/2009 | 1750.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA MNN 6338/PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 19/06/2009 | 650.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI -PAL CONFORME NOTA FISCAL 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO DOS GARIS EM VIRTUDE DE TRABA-LHO NA FESTA JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 19/06/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 19/06/2009 | 1050.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 010610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 19/06/2009 | 3500.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 007138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 19/06/2009 | 1600.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 19/06/2009 | 4269.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 19/06/2009 | 2260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVICOS EXTRA COMO MOTORISTA DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 19/06/2009 | 656.00 | 00096504072434 | LEVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DU-RANTE OS MES DE MARCO/2009 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 19/06/2009 | 5851.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 19/06/2009 | 300.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO COM TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO E RETIFICA, PERTENCENTE A MESMA AO ABASTECIMENTO DO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 19/06/2009 | 3359.58 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 19/06/2009 | 1130.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVICOS EXTRAS COMO TRATORISTA DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 19/06/2009 | 300.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE O2 DIARIAS AO SENHORA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6 PLENARIA ESTADUALDOS CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 19/06/2009 | 100.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA LEVANTAMENTO DE PRECOSPARA COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE ONDE OCOR-RE AS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/06/2009 | 63.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERNIZ E THINNER DESTINADOA PINTURA EM PARTE DA ORNAMENTACAO UTILIZADA NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 006246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 21/06/2009 | 2800.00 | 08881281000140 | FOGOS ARCO IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTI-NADOS AO SHOW PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 22/06/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETAXAS DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTA EDILIDADE CONFORME BOLETOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 22/06/2009 | 33.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FE DEBITADO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 22/06/2009 | 0.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DEBITADONO MES DE JUNHO/2009 CONFORME COTA DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 23/06/2009 | 13968.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 25/06/2009 | 16.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CEX/FEX DEBITADO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 25/06/2009 | 1630.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 26/06/2009 | 1500.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES DE VENTILADORES, SPLINT E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 27/06/2009 | 400.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADOEM LAURINDA HENRIQUE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000131 E TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/06/2009 | 559.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 30/06/2009 | 23246.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/06/2009 | 1200.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/06/2009 | 1250.00 | 09306176000140 | PAX DOMINI PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS PARA O FUNERAL DO SR.CLEIDMILSON PEREIRA LIMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICOS 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAU-DE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/06/2009 | 240.00 | 00003035725403 | FORTUNATA BEZERRA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADO MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/06/2009 | 3274.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/06/2009 | 6998.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 30/06/2009 | 69426.91 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/06/2009 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECREATARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/06/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-C0S 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/06/2009 | 281.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/06/2009 | 3543.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DEBITADONO MES DE JUNHO/2009 CONFORME COTA DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/06/2009 | 29401.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DO INSS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME COTA DAFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/06/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICM DESONER DEBITADO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/06/2009 | 5380.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/06/2009 | 9.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/06/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LICI-TACAO - TOMADA DE PRECO 003/2009 PERIODO: 06.06.2009 CONFORME NOTA FISCAL 106128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL NO MES DE JUNHODE 2009 COM DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/06/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO........... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/06/2009 | 5599.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/06/2009 | 5815.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/06/2009 | 35967.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 30/06/2009 | 31000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 30/06/2009 | 11560.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS RERVIDORES DO PACS - PROGRA-MA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 30/06/2009 | 2866.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTE DE EDEMIAS DES-TE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/06/2009 | 4800.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 30/06/2009 | 3401.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/07/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/07/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/07/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 05261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOSDO PSF DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O DISTRI-TO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MAIO/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE PATOS PARA ESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/07/2009 | 630.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDO -RES COM OBJETIVO DE REALIZAR VACINACAO DE PESSOAS DE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/07/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES COMO MEDICONO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES EXTRAS COMOMEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 05186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/07/2009 | 537.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/07/2009 | 1693.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 05255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/07/2009 | 31000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/07/2009 | 2795.75 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINATAS A MANUTENCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/07/2009 | 6160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4 X 30 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/07/2009 | 620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS 18.4 X 30 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 04293 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/07/2009 | 2090.35 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/07/2009 | 500.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DODO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/07/2009 | 340.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CURTUME E LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/07/2009 | 480.00 | 00004827812462 | FRANCISCO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERCA DA RUA PROJETADA NA SEDE PARA CONTINUIDADE DE OBRA PUBLICA CONSOANTE DETERMINACAO JUDICAL EMANADA DA 2 VARA DA COMARCA DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/07/2009 | 600.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MALHADO DO BOI A TAPERA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/07/2009 | 420.00 | 00008479963441 | JOAO PAULO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO PEDRA DA-GUA DURANTE O MES O MES DE MAIO DE 2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/07/2009 | 400.00 | 00006676426412 | JOSE EDGLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO PEDRA DA-GUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/07/2009 | 520.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO PEDRA DA-GUA DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/07/2009 | 540.00 | 00037969943420 | EDMILSON MENDES SUPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GROTAO AO SITIO FORMOZA PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 KM DURANTE O MES DE MAIO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/07/2009 | 480.00 | 00092730035400 | VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO PARTINDO DA BR 361 AO SITIO JUREMA DOS MARIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 9,5 KM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/07/2009 | 440.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO REALIZADO DA BR 361 AO SITIO JUREMA DOS MARIAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 9,5 KM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/07/2009 | 480.00 | 00001640715479 | JOAO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO REALIZADO DA BR 361 AO SITIO JUREMA DOS MARIAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 9,5 KM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/07/2009 | 440.00 | 00003277663442 | GERALDO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO REALIZADO DA BR 361 AO SITIO JUREMA DOS MARIAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 9,5 KM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/07/2009 | 3320.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA PARAREFORMA DO CRAS COMO TAMBEM COLOCACAO DE ENTULHO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA CUMPRIDA AO SITIO TAPERA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/07/2009 | 450.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CONTADO-RA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MES DE JULHO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/07/2009 | 1260.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/07/2009 | 900.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDO -RES DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2009 | 500.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/07/2009 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRATURBO 20LT DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/07/2009 | 1340.40 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/07/2009 | 1450.00 | 00008972545465 | CLIDIMA USULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO PROFISSIONAL DURANTE OS TRES DIAS DE FESTA JUNINA NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 05270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/07/2009 | 650.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/07/2009 | 975.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO BOQUEIRAO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/07/2009 | 975.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA NOITE DO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/07/2009 | 500.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA VARZEA CUMPRIDA NO PERIODO DA TARDE DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/07/2009 | 500.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/07/2009 | 630.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JU -NHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/07/2009 | 630.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JU -NHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURAN-TE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/07/2009 | 700.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/07/2009 | 1430.00 | 00003620391432 | SEBASTIAO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO QUERUBIM PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO05229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/07/2009 | 680.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI -TIO GUIADA PARA ESCOLA NA CIDADE NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORMEME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/07/2009 | 680.00 | 00003222176442 | JOSE RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SI -TIO GUIADA PARA ESCOLA NA CIDADE NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/07/2009 | 1385.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL, FICHA ESCOLAR, ACOMPANHAMENTO DO ALUNO E PAPEL TIMBRADO DESTINADO A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/07/2009 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 16, CAMARA DEAR 750X16, 02 PNEUS E PASTILHA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 004286 E 004290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/07/2009 | 600.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/07/2009 | 6998.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/07/2009 | 153.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU-NHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/07/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/07/2009 | 570.00 | 00008293535423 | GUSTAVO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA PARTE ELE-TRICA DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 05271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/07/2009 | 1674.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/07/2009 | 660.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PA-TOS COMO TAMBEM DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/07/2009 | 1880.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE 05 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADEDE NATAL-RN PARA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/07/2009 | 295.00 | 00004320792467 | FRANCISCO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS CABECA DO BOI E TAPERA PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/07/2009 | 2800.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TALOES RECEITUARIOS, FICHA CA-DASTRAL, BOLETIN DE VACINA, PRONTUARIOS DO PACIENTE, RECEITUARIOS MEDICO, ENVELOPES TIMBRADOS, FICHA DE VISITA E ATESTADO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2009 | 187.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE KIT ROLAMENTO VKBA4529, LONA DE FREIO TRASEIRO E PASTILHA DESTINADA AO VEICULO IPANEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 04287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/07/2009 | 370.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 F570 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/07/2009 | 392.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 F570 E CORREIA 9031372 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/07/2009 | 300.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/07/2009 | 700.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 05241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/07/2009 | 550.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE COMO TAMBEM PARA A CIDADE PATOS COM MEDI -COS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/07/2009 | 650.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE COMO TAMBEM PARA A CIDADE PATOS COM MEDI -COS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/07/2009 | 100.00 | 00000134892402 | TEREZINHA CRISTINA ALVINO L MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/07/2009 | 1506.92 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 006110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/07/2009 | 5299.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 06/07/2009 | 250.02 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TUBOS DE AGUA 60MM MASTER DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 09/07/2009 | 2650.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA COM-PETENCIAS 01/1986 E 02/1986 CONFORME GRFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 09/07/2009 | 509.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR JOSE DE SOUSA SANTANA RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 10/07/2009 | 1493.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 10/07/2009 | 27.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA CIDE ORA DEBI-TADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 10/07/2009 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 10/07/2009 | 6668.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 10/07/2009 | 31474.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 10/07/2009 | 18939.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/07/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JULHO/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 10/07/2009 | 182.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOSMUSICAIS DESTINADA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P REVIDENCIARIAS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 10/07/2009 | 15170.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPUIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/07/2009 | 27060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 10/07/2009 | 900.00 | 06888718000142 | COMPOSE-IND E COM DE CAMA MESA E BANHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A ORNAMENTA-CAO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES CONFORMENOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 10/07/2009 | 1873.46 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS DUAS AMBU -LANCIAS (SAVEIRO E IPANEMA) PLACAS MNS 2328 EMMW 0328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 10/07/2009 | 5114.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 10/07/2009 | 168.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LONA PRETA MAXLONA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 10/07/2009 | 3155.34 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MNS2328) CONFORME NOTA FISCAL 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 10/07/2009 | 855.23 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO IPANEMA (PLACA MMW0328) CONFORME NOTA FISCAL 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 10/07/2009 | 3040.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAISDO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000352. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 13/07/2009 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 60D DESTINADA AO VEICULO IPANEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 13/07/2009 | 790.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P400, PITO DE BORRACHA, TERMINAL DIRECAO T5.3756 E KIT ESTAB. 3053 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 13/07/2009 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 13/07/2009 | 0.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 15/07/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 15/07/2009 | 85.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 16/07/2009 | 1592.49 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 006187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 16/07/2009 | 1638.60 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 001041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/07/2009 | 100.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/07/2009 | 200.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/07/2009 | 79.96 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE XEROGRAFIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 20/07/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 20/07/2009 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 20/07/2009 | 422.50 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADOS A DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 20/07/2009 | 104.50 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 500ML (SANOBIOL) DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 21/07/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 21/07/2009 | 12821.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/07/2009 | 4709.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO AUTOMATI-CO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/07/2009 | 38.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/07/2009 | 0.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 21/07/2009 | 2520.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC5564DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 21/07/2009 | 2100.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNW 355 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL001159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 21/07/2009 | 3810.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DO TIPO DIESELDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNW8408DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 22/07/2009 | 184.13 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS, OLEO DO MOTOR E ES-TOPA PARA LIMPEZA DESTINADA A REVISAO DO VEI-CULO GOLF CONFORME NOTA FISCAL 006629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 22/07/2009 | 107.26 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALIAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA DO VEICULO GOLF CONFORME NOTA FISCAL 006629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 23/07/2009 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 23/07/2009 | 190.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM APARELHOS DE REFRIGE-RACAO, LIMPEZA E REPAROS EM AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 23/07/2009 | 300.00 | 00071412689449 | FRANCISCA LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO IN -CLUINDO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 23/07/2009 | 200.00 | 00008680786462 | PEDRO LEITE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 23/07/2009 | 1522.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 23/07/2009 | 910.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 FOGOES DE 04 BOCAS POP DES-TINADOS PARA DOACAO NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL004648. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 24/07/2009 | 1440.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 24/07/2009 | 560.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 006199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 27/07/2009 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13 F570 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 004327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIM ENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 28/07/2009 | 12210.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTAS FISCAIS 001355 E 001356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 29/07/2009 | 3500.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOENTULHO DA SEDE PARA O DEPOSITO DE LIXO, ATERROS COLOCADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS VARZEA CUMPRIDA A MALHADA DO BOI E AREIA PARACONSTRUCAO DE MEIO FIO DO CONJUNTO TRIANGULO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 30/07/2009 | 3040.70 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000018000019 E 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 30/07/2009 | 11560.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRA-MA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 30/07/2009 | 2866.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU -LHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/07/2009 | 30800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/07/2009 | 785.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/07/2009 | 117.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/07/2009 | 1915.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/07/2009 | 68157.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/07/2009 | 1674.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/07/2009 | 51218.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/07/2009 | 6356.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/07/2009 | 153.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU-LHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/07/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/07/2009 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/07/2009 | 1777.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/07/2009 | 54261.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 30/07/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHODE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 30/07/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 30/07/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-C0S 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/07/2009 | 2718.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/07/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/07/2009 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/07/2009 | 2230.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNS 2328 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/07/2009 | 772.01 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNS 0328 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/07/2009 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/07/2009 | 1366.59 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS DUAS AMBU -LANCIAS (SAVEIRO E IPANEMA) PLACAS MNS 2328 EMMW 0328 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 30/07/2009 | 200.00 | 00000134826450 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 30/07/2009 | 400.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO E SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELA CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 30/07/2009 | 150.00 | 00006401248440 | GERALDO PEREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/07/2009 | 2000.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 31/07/2009 | 300.00 | 00042437466487 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM OUTRA CIDADE INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 31/07/2009 | 160.00 | 00002715816464 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR QUITACAO PELA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA NA CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO NA CIDADE CAMPINA GRANDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 31/07/2009 | 3274.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 31/07/2009 | 559.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU -LHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 31/07/2009 | 23246.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 31/07/2009 | 283.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 31/07/2009 | 5380.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 31/07/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO ORA DEBITADO NO MES DE JULHO/2009 CON -FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 31/07/2009 | 5815.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 31/07/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/07/2009 | 3401.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JU -LHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 31/07/2009 | 36339.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/08/2009 | 899.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 03/08/2009 | 157.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAS ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JU -NHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/08/2009 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/08/2009 | 640.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ORGANIZADORES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS TRES DIAS DE FESTA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009 COMO TAMBEM COM OS COMPONETES DA VA -LEU BOI DA CIDADE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 03/08/2009 | 460.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 03/08/2009 | 250.00 | 00042470595487 | DEMETRIO MARCIAL MARQUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 03/08/2009 | 850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 900X20 LD35 DESTI-NADO AO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL 004352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/08/2009 | 800.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE DE CANTOR PARA APRESENTACAO DURANTE OS 04 QUATRO DIAS DE FESTEJOS JUNINOSNA BARRACA PERTENCENTE A PAROQUIA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/08/2009 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO TOMADA DE PRECO N§ 02/2009, E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05283, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 03/08/2009 | 500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2009 NO PERIODO NORTUNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NORTUNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 03/08/2009 | 270.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO CONCEI -CAO AO SITIO JUREMA DURANTE O MES DE JUNHO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/08/2009 | 1320.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 03/08/2009 | 1950.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE EM UM VEICULO DE GRANDE PORTE NO PERIO-DO NOTURNO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 03/08/2009 | 196.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DE PROFES-SOR DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA O SITIO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/08/2009 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 03/08/2009 | 565.00 | 00096504072434 | LEVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA DU-RANTE OS MES DE JUNHO/2009 CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 03/08/2009 | 1760.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS ASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 03/08/2009 | 280.00 | 00007631380457 | JOAO PAULO GOMES NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 03/08/2009 | 82.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTE ANTI-FERRUGEM DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 03/08/2009 | 120.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A CAIXA DEDIRECAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA PARA CON-SERTO NA CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/08/2009 | 350.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE PA-RA TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 03/08/2009 | 910.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 03/08/2009 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CA-PITAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 05319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 03/08/2009 | 3145.00 | 00003507677423 | NEYL JERFERSON CRISPIM BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2009 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 05314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 03/08/2009 | 960.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETA -RIO DE SAUDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA NOS MESES JUNHO E JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE COMO TAMBEM PARA O SITIO PEDRA DAGUA PARA DEIXARPESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 03/08/2009 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009 CONFORME NOTA N§ 05327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 03/08/2009 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFORMENOTA FISCAL N§ 05326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 03/08/2009 | 845.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE PARA CIDADES DO ESTADO DAPARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS N§ 05275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 03/08/2009 | 235.00 | 00002739467494 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO SOCORRO A CIDADE DE OLHO DAGUA E PIANCO, PARA RECEBEREM ATENDEIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 03/08/2009 | 450.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E COM O SENHOR JOAO BELINO PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00042470595487 | DEMETRIO MARCIAL MARQUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 03/08/2009 | 600.00 | 00000007148445 | WANDERLEY LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE SOM PARA BARRACA PERTENCENTE A PAROQUIA DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRADICIONAL LEILAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 03/08/2009 | 540.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO/2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR 361AO SITIO LAGOA BARRENTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 03/08/2009 | 560.00 | 00015448393837 | ADEMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO/2009 NA ESTRADA QUE LIGA A BR 361 AO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 03/08/2009 | 540.00 | 00004241107419 | FRANCISCO RENOVATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCOS REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO DE 2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR 361 AO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/08/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/08/2009 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 03/08/2009 | 169.00 | 00009834424442 | JOSE MARCILANE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO SOCORRO AO SITIO PEDRA DA-GUA DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 03/08/2009 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SERVIDOR GEOVANILDO PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA E VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 03/08/2009 | 560.00 | 00006511719464 | GIOVANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA VIA QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE DE OLHO DAGUA, BEM COMO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 05298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 03/08/2009 | 2860.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE PATOS PARA ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 03/08/2009 | 550.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES HOSPITAIS NAS CIDADES DE PATOS E JO-AO PESSOA NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 03/08/2009 | 2730.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOSENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A ESTA CIDADE DU -RANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 03/08/2009 | 310.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES MATERNIDADE DA CIDADE PATOS COMO TAMBEM VIAGEM PARA ITAPORANGA COM A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 03/08/2009 | 915.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE JUNHO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/08/2009 | 196.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES JULHODE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/08/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 05293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/08/2009 | 950.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE JULHO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES EXTRAS COMOMEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOSDO PSF DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O DISTRI-TO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/08/2009 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 05292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 05310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 03/08/2009 | 960.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO COM O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 03/08/2009 | 5049.00 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 03/08/2009 | 224.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POLTRONAS E MESAS DESTINADAS AATIVIDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 03/08/2009 | 1014.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 40 POLTRONAS SALVADOR GARDEN DESTINADAS AS ATIVIDADE DO CRAS E 20 DESTINA-DAS A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 03/08/2009 | 107.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP PRE PAGO 83 E LG KP106 DESB DESTINADO AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 026741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05317 NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05316 NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 04/08/2009 | 255.29 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 04/08/2009 | 441.35 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS DUAS AMBU -LANCIAS (SAVEIRO E IPANEMA) PLACAS MNS 2328 EMMW 0328 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 05/08/2009 | 2000.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SISTEMA M2000 EM VIDRO TEMPERADO DE 08MM NO PREDIODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001959. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 06/08/2009 | 150.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 06/08/2009 | 250.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULOONIBUS 1313 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 06/08/2009 | 591.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/08/2009 | 290.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/08/2009 | 5325.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 10/08/2009 | 28471.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/08/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 10/08/2009 | 70.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE USG CERVICAL EM PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/08/2009 | 407.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/08/2009 | 577.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/08/2009 | 14362.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/08/2009 | 2062.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPMNO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/08/2009 | 5095.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/08/2009 | 29912.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 10/08/2009 | 701.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/08/2009 | 4702.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 11/08/2009 | 1130.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICO EXTRA COMO TRATORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2009 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 11/08/2009 | 512.58 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DEAPURACAO 06/2009, CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 11/08/2009 | 465.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA, CONFORME COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 11/08/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 11/08/2009 | 717.85 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 000523 E 000524 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 11/08/2009 | 290.00 | 04612555000145 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA -LAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FISCAL N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 11/08/2009 | 880.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO VARIOS TIPOS DE USG DESTINADAS PESSOAS CARENTES DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 11/08/2009 | 2260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 11/08/2009 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 11/08/2009 | 90.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 11/08/2009 | 570.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU-SAO DOS TRABALHOS E SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 11/08/2009 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AO FORNECIMENTO DE PECA (JUNTA DO CABECOTE)DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 CON-FORME NOTA FISCAL N§ 009632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 11/08/2009 | 179.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/08/2009 | 650.00 | 00085312525472 | LUCINEIDE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULAN -CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/08/2009 | 150.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TROCA, REPARO DA DIRECAO HIDRA-LICA E RECUPERACAO DE SUPORTE DE VEICULO AM-BULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 007988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/08/2009 | 1627.20 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 13/08/2009 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA ACDELCO 60 D DESTINADA AO VEICULO IPANEMA DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL N§ 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 14/08/2009 | 120.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - ALDO M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA REALIZADA DAMIANA BRUNO ENEAS, PESSOAS CAREN-TE DES MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 14/08/2009 | 80.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 14/08/2009 | 160.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 14/08/2009 | 4570.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TERRA-PLANAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA, EXECUTADO COM UMA MOTO-NIVELADORA 120B CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000354. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 17/08/2009 | 5325.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA COM-PETENCIAS 01/1986 E 02/1986 CONFORME GRFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 18/08/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 18/08/2009 | 571.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 18/08/2009 | 445.00 | 00071403230463 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, TRATAMENTO ESPE-CIALIZADO DE SAUDE CONFORME TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 19/08/2009 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 19/08/2009 | 533.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 19/08/2009 | 442.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 19/08/2009 | 325.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO 1/2 MONOFASICA COM RETIFICA NO EIXO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 19/08/2009 | 6688.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR GEZILDA CIRILO DE CARVALHO CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/08/2009 | 249.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/08/2009 | 3163.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FPMNO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/08/2009 | 380.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM BOMBA INJETORA DO TRATOR M.F. DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/08/2009 | 1414.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 006288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/08/2009 | 3736.72 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS 006286 E 006287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/08/2009 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/08/2009 | 889.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 002299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/08/2009 | 2459.51 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESDINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 001134 E 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/08/2009 | 250.00 | 07888135000184 | FRIOCAR - AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CHAVE DE COMANDO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/08/2009 | 440.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERACIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 21/08/2009 | 2880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DESTINADOS AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 21/08/2009 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR JOSE DE SOUSA SANTANA CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORME ALVARADE AUTORIAACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 21/08/2009 | 43.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO FEPNO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 25/08/2009 | 14475.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO SENDO E-FETUADO O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 26/08/2009 | 440.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERACIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 27/08/2009 | 715.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA-DAS AO VEICULO D20 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 28/08/2009 | 534.16 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 002272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 28/08/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME AVISO DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 28/08/2009 | 950.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 900X20 LD35, CAMA-RA 900X20 TORTUGA E PROTETOR DE ARO DESTINADOVEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALN§ 004396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 28/08/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC0S 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/08/2009 | 1100.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA, DEBITADO EM CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/08/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/08/2009 | 0.72 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/08/2009 | 3325.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTOO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/08/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/08/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/08/2009 | 12601.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/08/2009 | 2774.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTOO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/08/2009 | 31000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/08/2009 | 30441.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/08/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/08/2009 | 44998.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/08/2009 | 64828.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/08/2009 | 2000.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE SISTEMA M2000 EM VIDRO TEMPERADO DE 08MM NO PREDIODO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/08/2009 | 3959.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/08/2009 | 28931.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/08/2009 | 3197.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE AGOSTO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/08/2009 | 3395.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 31/08/2009 | 285.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 31/08/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMDESONER NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 31/08/2009 | 399.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/09/2009 | 618.70 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO GOLF DE PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/09/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/09/2009 | 480.00 | 00004241107419 | FRANCISCO RENOVATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCOS REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO DE 2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SI-TIO LAGOA BARRENTA AO SITIO PASSARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/09/2009 | 480.00 | 00015448393837 | ADEMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO/2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO LAGOA BARRENTA AO SITIO PASSARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/09/2009 | 460.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO REALIZADO DURANTE O MES DEJULHO/2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO LAGOA BARRENTA AO SITIO PASSARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/09/2009 | 50.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS NO CONSERTODE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/09/2009 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DODO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/09/2009 | 500.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO RIACHO DOS CURRAIS AO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/09/2009 | 400.00 | 00006229276470 | ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS RIACHO DO NAVIO A SITIO BUIU NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO05367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/09/2009 | 460.00 | 00065153120406 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA BARRENTA AO SITIO PASSARI-NHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/09/2009 | 160.00 | 00009188913457 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BOQUEIRAO AO SITIO BARRA DE SER-ROTE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/09/2009 | 200.00 | 00003325772447 | EMANOEL BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NA VIA DEACESSO AO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05345 NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 05344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTORELATIVOS A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESTAEDILIDADE NO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/09/2009 | 600.00 | 00091791260497 | ISRAEL ALMEIDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/09/2009 | 777.64 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AS DUAS AMBULANCIAS MODELO(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL N§ 00428 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/09/2009 | 800.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 05337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/09/2009 | 1592.49 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/09/2009 | 425.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENT DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/09/2009 | 565.00 | 00004812117801 | ANTONIO ARAUJO DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVICOS EXTRAS COMO MOTORISTA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/09/2009 | 565.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NESTE MUNICIPIO DURNATE AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/09/2009 | 565.00 | 00002110517484 | UILSON PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/09/2009 | 565.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/09/2009 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§05381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/09/2009 | 133.99 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/09/2009 | 133.99 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/09/2009 | 133.99 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/09/2009 | 254.46 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/09/2009 | 254.46 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/09/2009 | 254.46 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/09/2009 | 1638.60 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESDINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CURSO DE RECICLAGEM EM JOAOPESSOA COMO TAMBEM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/09/2009 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/09/2009 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/09/2009 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/09/2009 | 500.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NORTUNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05349 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/09/2009 | 565.00 | 00096504072434 | LEVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECEN -TRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/09/2009 | 750.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA O SITIO VARZEA CUMPRIDA NO PE-RIODO DA TARDE DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/09/2009 | 975.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLAESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/09/2009 | 750.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/09/2009 | 900.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/09/2009 | 900.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JU -LHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/09/2009 | 900.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/09/2009 | 900.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE OMES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/09/2009 | 487.50 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/09/2009 | 562.50 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO PARA ESCOLA NA SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/09/2009 | 270.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/09/2009 | 125.00 | 00024652099819 | ANTONIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MESDE AGOSTO 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 05373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/09/2009 | 45.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREI-RO REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHODO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/09/2009 | 30.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREI-RO REALIZADO NA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/09/2009 | 54433.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/09/2009 | 54433.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/09/2009 | 6998.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS DIRETORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/09/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/09/2009 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/09/2009 | 100.00 | 00001342055454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/09/2009 | 120.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/09/2009 | 100.00 | 00037348140300 | LUIS RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-MES TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/09/2009 | 0.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/09/2009 | 100.77 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 04/09/2009 | 14745.28 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDEDO DISTRITO DO SOCORRO LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000283. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 08/09/2009 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 08/09/2009 | 1.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 08/09/2009 | 300.00 | 00024962361821 | MARIA DE FATIMA LEITE DA S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II NA CIDADE LAGOA SECA NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/2009 CONFORME CONCESSAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/09/2009 | 300.00 | 00000922642478 | JOSE DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II NA CIDADE LAGOA SECA NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/09/2009 | 300.00 | 00065153804453 | FRANCISCA LEITE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE PROFESSORES FORMADORES DO GESTAR II NA CI-DADE DE LAGOA SECA NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/2009 CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 08/09/2009 | 273.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA 1¦ VARA NESTE MUNICIPIO CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/09/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE SETEMBRO/09 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/09/2009 | 11348.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/09/2009 | 19393.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/09/2009 | 8156.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS COBRADOS POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/09/2009 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/09/2009 | 8156.97 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/09/2009 | 200.00 | 00060167394487 | JOSE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004943452418 | NEIDE FLORENCIO LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/09/2009 | 300.00 | 00004400784401 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/09/2009 | 16801.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, AGENTE COMUNITARIO E EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE E STRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/09/2009 | 43923.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAISDESTE MUNICIPIO REALIZADO POR UMA MOTONIVELA-DORA (PATROL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 000357. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 11/09/2009 | 420.00 | 00036531510404 | DAMIAO MAMEDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BUIU A PEDRA DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 11/09/2009 | 0.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 11/09/2009 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 11/09/2009 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 05388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 14/09/2009 | 3016.00 | 00043599630410 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTI-NADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 026718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 16/09/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 18/09/2009 | 1938.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA COM-PETENCIA 03/1986 CONFORME GRFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 18/09/2009 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 03 LITROS DE OLEO HAVOLINESF DESTINADA A VEICULO DESTA SECRETARIA CON -FORME NOTA FISCAL N§ 004415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 18/09/2009 | 1438.24 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 18/09/2009 | 7500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNS 2328 E MMW 0328 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 18/09/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 21/09/2009 | 0.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIM ENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/09/2009 | 8140.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTAS FISCAIS N§ 001364 E 001365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 21/09/2009 | 0.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 21/09/2009 | 1.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 21/09/2009 | 0.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 21/09/2009 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 21/09/2009 | 0.68 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 21/09/2009 | 0.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 21/09/2009 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 21/09/2009 | 0.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/09/2009 | 0.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/09/2009 | 41.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 22/09/2009 | 1.66 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 22/09/2009 | 54.93 | 00053736303491 | INACIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DIVIDA DE PESSOA CARENTE JUNTO A EMPRESA CAGEPA PELO CONSUMO DE AGUA NO USO RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 22/09/2009 | 15819.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORMEORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 22/09/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 23/09/2009 | 2854.92 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESDINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 23/09/2009 | 2324.72 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/09/2009 | 28931.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 30/09/2009 | 3197.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/09/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC0S 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/09/2009 | 2799.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/09/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/09/2009 | 286.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 30/09/2009 | 3395.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM -BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 30/09/2009 | 595.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/09/2009 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE PARCELAMENTO AJUNTO A SAELPA DESTE MUNICIPIO CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/09/2009 | 3959.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/09/2009 | 46126.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/09/2009 | 65701.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/09/2009 | 30519.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 30/09/2009 | 12601.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 30/09/2009 | 40000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/09/2009 | 3325.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SE -TEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 30/09/2009 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/09/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE SETEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL 05410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/10/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO JUNTO DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO JUNTO DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/10/2009 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 05399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00001803867272 | GUTEMBERG MEDEIROS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00035412755453 | BOANERGES MINERVINO DE CARVALHO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES EXTRAS COMOMEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/10/2009 | 2800.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDICOSDO PSF DA CIDADE DE OLHO DAGUA PARA O DISTRI-TO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/10/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 05394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/10/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 05394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARROMBA AO SITIO TIGRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/10/2009 | 550.00 | 00089362438453 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA DAGUA A ENTRADA DO SITIO BO-QUEIRAO DO CARDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05408 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00034331034453 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES SITIO BUIU AO SITIO SACO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/10/2009 | 180.00 | 00032493053400 | GENOILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIO RIACHO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05407 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/10/2009 | 600.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO CON-CERTO DO CARROCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TELECEN -TRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/10/2009 | 170.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL PARA A ESCOLA JOSE LEITE SOBRINHO LO-CALIZADA NO SITIO CABECA DE BOI NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NO-TA FISCAL N§ 05426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/10/2009 | 1260.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/10/2009 | 360.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/10/2009 | 147.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DE PROFES-SOR DO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO LAGOA BARRENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/10/2009 | 1950.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/10/2009 | 1785.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) BOTI -JOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NORTUNO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05411 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/10/2009 | 460.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA VALEU O BOI DURANTE AS FESTIVIDADES NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§05423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/10/2009 | 500.00 | 00008972545465 | CLIDIMA USULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO SAFONEIRO NA FESTA DE PADROEIRO DO SITIO RIACHO DO MEIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/10/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/10/2009 | 120.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONCERTO DO PORTAO DA ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/10/2009 | 2180.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PORTAS, GRADES E JANELAO DESTINADAS PARA SALA LABORATORIO DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/10/2009 | 600.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU-SAO DOS TRABALHOS E SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05404 NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/10/2009 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/10/2009 | 700.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 05401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/10/2009 | 1070.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/10/2009 | 1478.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/10/2009 | 1490.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/10/2009 | 280.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTAFISCAL N§ 05419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOO SR ADRIANO MIRANDA PARA REALIZAR SESSOES DE FISIOTERAPIA NA CIDADE PATOS DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/10/2009 | 2112.00 | 00003507677423 | NEYL JERFERSON CRISPIM BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS QUE NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E CONSULTAS MEDICAS EM VIRTUDEDA AMBULANCIA ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/10/2009 | 1.93 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/10/2009 | 220.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CAIXA DE DIRE-CAO DO ONIBUS PLACA MMW 8408 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 008681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 05/10/2009 | 273.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 05/10/2009 | 273.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 05/10/2009 | 970.00 | 08272354000105 | FUNERARIA FERREIRA - RITA F L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 05/10/2009 | 1178.40 | 08890691000158 | SERRARIA E MADEIREIRA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000358 E TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 06/10/2009 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSAO E FREIOS DE VEICULO AMBULAN-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 07/10/2009 | 127.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRODESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 5328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 07/10/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 07/10/2009 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 07/10/2009 | 2558.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 07/10/2009 | 3442.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/10/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO/09 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/10/2009 | 19505.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/10/2009 | 9489.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/10/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/10/2009 | 11831.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE DIVERSOS EM EM ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA CONTRA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/10/2009 | 400.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO CRAS NESTE MUNICI -PICO CONFORME NOTAS FISCAIS 002067 E 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/10/2009 | 2900.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINA-DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/10/2009 | 6364.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/10/2009 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/10/2009 | 10374.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO APOIO E MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 10/10/2009 | 6063.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 13/10/2009 | 9.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 13/10/2009 | 44.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO CIDE NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 14/10/2009 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MMW 0328 E MNS 2328 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 14/10/2009 | 200.00 | 00008642465441 | LUCIANO FERREIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA BARRENTA A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE REPAROS COMPLETO DO MOTOR E NACAIXA DE MARCHA COMO TAMBEM DE SOLDA E EMBU -CHAMENTO DO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 15/10/2009 | 87.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA COM-PETENCIA 03/1986 CONFORME GRFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 15/10/2009 | 5368.95 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA POR FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II CONTRA ESTA EDILIDADE CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 15/10/2009 | 300.00 | 00003043837401 | JACICLEIDE MARIA LEITE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 15/10/2009 | 300.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 15/10/2009 | 300.00 | 00004587961400 | WALDERLAN ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 15/10/2009 | 200.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 15/10/2009 | 200.00 | 00003197408462 | LUZIA BEZERRA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 16/10/2009 | 200.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA ESTRADA QUELIGA O DISTRITO DO SOCORRO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL DE SERVICOS N§ 05429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 19/10/2009 | 2762.32 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO AFM NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 19/10/2009 | 800.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO AFM NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 19/10/2009 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATERIA AJAX 75 CD DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 004444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 19/10/2009 | 180000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUTOS ARTISTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATATCAO DAS BANDAS ARTISTICAS GAROTA SAFADA,CIRCUITO MUSICAL, GERALDINHO LINS, FORRO SACUDIDO E SOLTEIROES DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO N- 703738-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 20/10/2009 | 1350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 900X20 LD35, CAMA-RA 900X20 E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO ONI-BUS COMO TAMBEM 01 BATERIA ACDELCO 75 AN PARAVEICULO D20 AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS -CAIS N§ 004446 E 004447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 20/10/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP - ESC. BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE NO CURSO FUNDEB E GESTAO ESCOLAR REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTU-BRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 20/10/2009 | 30052.50 | 09565396000199 | MERENGUE PRODUCOES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 21.22 E 23 DE JUNHO DE 2009. CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 20/10/2009 | 1997.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CON-TO DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 20/10/2009 | 2946.02 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2328 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 20/10/2009 | 350.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2064E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/10/2009 | 2101.60 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 20/10/2009 | 1328.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO E IPANE-MA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS N§ 000364 E 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 20/10/2009 | 85.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATIGO DO FGTS NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 20/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 20/10/2009 | 993.67 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/10/2009 | 480.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 21/10/2009 | 2000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 21/10/2009 | 48.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO FUNDOESPECIAL NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EX -TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 21/10/2009 | 12.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 21/10/2009 | 1.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 21/10/2009 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 21/10/2009 | 5000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA RAQUEL MI -NERVINO DE CARVALHO SITUADA NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000291. | 00292009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 22/10/2009 | 639.99 | 09368309000103 | O VERGALHAO DINIZ COMERCIAL DE FER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 84843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIM ENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 23/10/2009 | 4070.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 26/10/2009 | 970.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 750X16 CT52, CAMA-RA 750X16 E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO MI -ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 27/10/2009 | 15060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 27/10/2009 | 56.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 27/10/2009 | 15.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 27/10/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 28/10/2009 | 440.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E TERMINAL DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 28/10/2009 | 440.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA E TERMINAL DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 020230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 28/10/2009 | 1290.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO BESTA PERTEN-CENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 28/10/2009 | 6177.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 29/10/2009 | 433.40 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS MODELO (SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 29/10/2009 | 288.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 29/10/2009 | 1028.60 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA E COMUM DESTINADO AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000509 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/10/2009 | 3325.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/10/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/10/2009 | 31185.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/10/2009 | 40000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/10/2009 | 12601.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/10/2009 | 2713.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/10/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIC0S 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/10/2009 | 3220.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/10/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/10/2009 | 3395.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/10/2009 | 16943.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DE DIVERSOS EM EM ACAO ORDINARIA COBRANCA MOVIDA CONTRA ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/10/2009 | 3197.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/10/2009 | 29996.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/10/2009 | 63462.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/10/2009 | 65160.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/10/2009 | 43587.62 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/10/2009 | 3959.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/11/2009 | 45650.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/11/2009 | 45961.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/11/2009 | 65398.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/11/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/11/2009 | 800.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTONIO REIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS COMO ODONTOLOGO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5458 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/11/2009 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 03/11/2009 | 770.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 03/11/2009 | 250.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 03/11/2009 | 910.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 03/11/2009 | 1010.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 03/11/2009 | 3250.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DA CIDADE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 03/11/2009 | 3250.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS DA CIDADE PATOS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 03/11/2009 | 1723.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 03/11/2009 | 1646.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 03/11/2009 | 7000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 05457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 03/11/2009 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FUNASA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 03/11/2009 | 4.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FUNASA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 03/11/2009 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAAO DOMICILIO DA FUNASA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO SITIO CURTUME PARA O CENTRO DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 03/11/2009 | 860.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E DO SITIO FORMOZA PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/11/2009 | 350.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CABEAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSPIA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/11/2009 | 1060.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSITADAS DE TRATAMENTO MEDI-CO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA JOAO PESSOA PARA REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE E PARA PATOS JUNTO AOHOSPITAL JANDUIR CARNEIRO CONFORME NOTA FIS -CAL DE FISCAL DE SERVICOS N§ 05513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 03/11/2009 | 2110.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 03/11/2009 | 480.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 03/11/2009 | 690.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 01 RISCO CIRURGICO, 02 AVALIACOES CARDIOLOGICAS E 03 ECODOPLERCARDIOGRAMASEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 03/11/2009 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS DERMATOLOGICAREALIZADAS EM PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 03/11/2009 | 400.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E S SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 03/11/2009 | 230.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGEN -TES DE EDEMIAS PARA DIVERSAS LOCALIDADE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 03/11/2009 | 330.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 03/11/2009 | 170.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENT DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE OUTUBROO/2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 03/11/2009 | 535.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PELOS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO DO RIACHO DO MEIO A PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 03/11/2009 | 1493.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A CONTADORA E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 03/11/2009 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/11/2009 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACA N§ MMW 355, MNW8408 E MNC 5564, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/11/2009 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/11/2009 | 480.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA DEGRADE NA SEXTA FEI-RA DA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 05494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 03/11/2009 | 490.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA BARRA DE DIRECAO DA D20 CABINE SIMPLES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 03/11/2009 | 1260.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 03/11/2009 | 360.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 NO PERIODO DATARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 03/11/2009 | 1215.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA D20 CABI-NE DUPLA E NA CABINE SIMPLES DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 03/11/2009 | 640.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONFORME NOTS FISCAL DE SERVICOS N§ 05472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 03/11/2009 | 147.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BOM SUCESSO PARA O SITIO LAGOA BAR -RENTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 03/11/2009 | 144.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA O SITIO LAGOABARRENTA NUM VEICULO MOTO DURANTE O MES DE JULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 03/11/2009 | 252.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA O SITIO LAGOABARRENTA NUM VEICULO MOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 03/11/2009 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO TOMADA DE PRECO N§ 02/2009, E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05283, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 03/11/2009 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO TOMADA DE PRECO N§ 02/2009, E NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05283, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 03/11/2009 | 787.50 | 00002794119443 | VALDENIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/11/2009 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLAESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05471 NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 03/11/2009 | 315.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM TODA A QUA -DRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS IMPLEMENTOS ESPORTIVOS DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 03/11/2009 | 265.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O PAVILHAO DA FESTA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 03/11/2009 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 03/11/2009 | 600.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 03/11/2009 | 540.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTADOS NA FABRICACAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA RAQUEL MINERVI-NO DE CARVALHO NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 03/11/2009 | 525.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DEINFORMATICA NO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEDE DE INFORMATICA DO TRIANGULO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 03/11/2009 | 300.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO NA AMPLIACAO DA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DO TRIAGULO NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05536. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 03/11/2009 | 525.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05537. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 03/11/2009 | 450.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO NA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFOR-MATICA NA ESCOLA DO SITIO CEDRO NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05534 | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 03/11/2009 | 875.00 | 00014281354808 | EDIVANILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DO SITIO CEDRO NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05335 | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | EXPANSAO/MELHORIA DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 03/11/2009 | 525.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIA-CAO DA SALA DESTINADA AO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA DO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05531. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 03/11/2009 | 460.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 03/11/2009 | 378.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA- RES DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 03/11/2009 | 910.00 | 00007211690402 | JOSE JACIEL ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO QUERUBIM NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/11/2009 | 1750.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA MNN 6338/PB DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO PARA SERVI-COS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTU-BRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 03/11/2009 | 325.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PADRE FRANCISCO DA CIDADE PARA O DISTRITO DO SOCOR-RO E PARA O SITIO TAPERA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 PARA CELEBRAR MISSAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 05467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O ASSES -SOR JURIDICO PARA JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 03/11/2009 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/11/2009 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05449 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/11/2009 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05450 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/11/2009 | 565.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 03/11/2009 | 225.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA DURANTE O MES DE JU -LHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 03/11/2009 | 330.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIAISPARA ATERROS NO SITIO TAPERA DURANTE O MES DEJULHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA TOTAL DO CAR-ROCAO QUE TRANSPORTA O LIXO DIARIAMENTE PELASARTERIAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/11/2009 | 480.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA NOS PONTOS DE ONIBUS LOCALIZADO NO TRIANGULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 03/11/2009 | 570.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIAISPARA REFORMA NA PARADA DO ONIBUS NO TRIANGULOE RETIRADO DO ENTULHO DO CEMITERIO NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 03/11/2009 | 455.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO E EM CARRINHOSDE TRANSPORTE DE LIXO DURANTE OS MESES DE JU-LHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 03/11/2009 | 80.00 | 00006201735488 | WALLISSOR TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE ENTULHO DO SITIO LAGOA BARRENTA PARA O SITIO PEDRA DAGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 E COLOCACAO ENTULHO NO SITIO VARZEA CUMPRIDA NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 03/11/2009 | 455.00 | 00037619101187 | JOSE PROCOPIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA CENTRAL DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 03/11/2009 | 525.00 | 00024611424839 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA QUADRA CENTRAL DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 03/11/2009 | 45.00 | 00038495923831 | KEKI ROSBERG SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREITO NA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/11/2009 | 225.00 | 00038495923831 | KEKI ROSBERG SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO DE SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 03/11/2009 | 450.00 | 00072665270404 | JOSE ALIXANDRINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMADO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 03/11/2009 | 240.00 | 00037619101187 | JOSE PROCOPIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITE-RIO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 03/11/2009 | 195.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREI-RO NA REFORMA DAS PARADAS DE ONIBUS NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 03/11/2009 | 55.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 03/11/2009 | 450.00 | 00051901285472 | HENRIQUE PAULINO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 05451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/11/2009 | 170.00 | 00003540583475 | ROBERIANA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE O MES DEOUTUBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/11/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/11/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05448 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/11/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05448 DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 03/11/2009 | 565.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 03/11/2009 | 520.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FREIOS EDE EMBREAGEM DO TRATOR FORD PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E A -GOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL N§ 05462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DEVIDO O VEICULO LOCADO AO GABINETE SE EN-CONTRAR REALIZANDO CONSERTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 03/11/2009 | 447.42 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS P S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573, LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 4322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 03/11/2009 | 252.58 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS P S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REPAROS REALIZADO EM VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0036397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 04/11/2009 | 860.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 04/11/2009 | 0.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 04/11/2009 | 190.00 | 00004420982438 | MARIA DA CONCEICAO P DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 04/11/2009 | 180.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROSPOSTA E CONCESSAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 04/11/2009 | 360.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 05/11/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 05/11/2009 | 620.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS D20 CABINE DUPLA E SIMPLES DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000878 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 05/11/2009 | 7000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 06/11/2009 | 230.25 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO PETI DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 06/11/2009 | 230.25 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO PAIF DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 06/11/2009 | 300.00 | 00005269345498 | RITA DE CASSIA FIRMINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 07/11/2009 | 630.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO DINIZ COMERCIAL DE FER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 85032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/11/2009 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MMW 0328 E MNS 2328 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/11/2009 | 250.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA POR VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME TERMO DE DOA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/11/2009 | 18993.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/11/2009 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO/2009 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/11/2009 | 2200.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA CLINICA SANTAMARIA LTDA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/11/2009 | 250.00 | 00060167394487 | JOSE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/11/2009 | 400.00 | 00051831600404 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/11/2009 | 500.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM JUNTO A BANCO DO BRASIL NA CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOS-TA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/11/2009 | 2661.74 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/11/2009 | 19617.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/11/2009 | 8400.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/11/2009 | 2583.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/11/2009 | 11701.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/11/2009 | 130.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BANNES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/11/2009 | 500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/11/2009 | 800.00 | 00088450260434 | EMANOEL LOPES GONCALVES ART FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOE SOLDA DOS CARROCOES DESTA EDILIDADE CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/11/2009 | 810.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 11/11/2009 | 175.00 | 00024611424839 | SEVERINO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N] 05461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 11/11/2009 | 64937.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBROO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 11/11/2009 | 1749.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 03/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/11/2009 | 56.94 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 03/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 11/11/2009 | 886.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 03/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 11/11/2009 | 28.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 03/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 11/11/2009 | 51.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 03/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 11/11/2009 | 1.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 11/11/2009 | 1476.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DEAPURACAO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CON-FORME COMPROVANTES DE DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 12/11/2009 | 10645.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE SENTENCA REQUERIDA POR MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 12/11/2009 | 6.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS GRDE COMPETENCIA 06/1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 12/11/2009 | 1629.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA /1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 12/11/2009 | 440.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE URNA FUNERACIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 12/11/2009 | 200.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 12/11/2009 | 200.00 | 00051903245400 | GERALDO OLIMPIO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 12/11/2009 | 110.00 | 00005772965409 | ADRIANA ESTANISLAU DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 12/11/2009 | 300.00 | 00092732933449 | ERLY ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 12/11/2009 | 391.88 | 16624611012823 | GONTIJO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PASSAGEN DE PATOS A SAO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 12/11/2009 | 272.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MAODE OBRA ESCAPE (SOLDA) E DE SUSPENSAO EM VEI-CULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000528, 000529, 000530, 000531 E 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 12/11/2009 | 300.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DEVIDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA EM VEICULO DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 12/11/2009 | 1890.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS EM PESSOAS CA -RENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 009375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 12/11/2009 | 170.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO EXAMES DE USG DO ABDOMEN TOTAL EUSG PEITORAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORMEN NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 12/11/2009 | 1500.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/11/2009 | 2350.00 | 05815635000160 | J.M. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO BESTA GRAND (MOG 4850) PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 12/11/2009 | 1050.00 | 05815635000160 | J.M. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA GRAND (MOG 4850) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 12/11/2009 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 12/11/2009 | 1500.00 | 10754844000181 | ELETROMUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM SAX TENOR WINNER DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004658. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 12/11/2009 | 600.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFU-SAO DOS TRABALHOS E SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 13/11/2009 | 3000.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRANITO NAS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 13/11/2009 | 116.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA COM ALUMINIO, PLAINAGEM DO CABECOTE E TESTA DE TRINCA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 13/11/2009 | 844.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 06/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 13/11/2009 | 26.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 06/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 13/11/2009 | 7800.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO COM 200 HS ESTANDO INCLUSOO MATERIAL NECESSARIO COM CAPACITACAO DE 60 CONCLUIDOS DURANTE 1 MES CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 15/11/2009 | 3000.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000024 E 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 16/11/2009 | 114.96 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS AOS GARISDA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 16/11/2009 | 100.00 | 00061003930425 | ALAELSON SAMPAIO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR NA CIDADE DE ITAPORAN-GA-PB DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFOR-ME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 17/11/2009 | 130.00 | 00002739401477 | ERIVALDO MAMEDE SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE CANOA DO SITIO SACO SERRA BRANCA AO SITIO MAGUENZO NESTE MUNICIPIO COM OS AGENTES DE ENDEMIAS CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 17/11/2009 | 200.00 | 00004593896452 | MARIA GORETE BEZERRA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 17/11/2009 | 15630.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 18/11/2009 | 1100.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADOAO VEICULO BESTA GS PLACA MOG 4850 DESTA SE -CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 18/11/2009 | 696.45 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESDINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 18/11/2009 | 4745.28 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO SOCORRO NESTE MUNICIPIO | 00322009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 18/11/2009 | 4250.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 006490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 19/11/2009 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000787 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIM ENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 19/11/2009 | 8140.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTAS FISCAIS N§ 001384 E 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 19/11/2009 | 70.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E DE MO-LAS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW3553 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 19/11/2009 | 1506.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMW3553 DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 000106 E 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 20/11/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 20/11/2009 | 295.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/11/2009 | 16481.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE SENTENCA REQUERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/11/2009 | 1358.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/11/2009 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 20/11/2009 | 700.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO E REVISAO DE ELETROBOMBA PERTENCENTE AS COMUNIDADESDO DISTRITO DO SOCORRO E LAGOA BARRENTA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 23/11/2009 | 47.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPEREMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS AOS GARISDA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 24/11/2009 | 800.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS IDOSOS E ATIVIDADES DOCRAS E PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000030 E 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 24/11/2009 | 500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 24/11/2009 | 200.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA POR ESTA -DIAS EM CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 24/11/2009 | 42.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 24/11/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 24/11/2009 | 350.00 | 00019994910841 | ANTONIO LEITAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 24/11/2009 | 200.00 | 00004976792480 | LUZIA APARECIDA MEDEIROS SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 24/11/2009 | 200.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA POR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 24/11/2009 | 100.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSA DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NA CIDADE JOAO PESSOACONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 25/11/2009 | 611.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AS AMBULANCIAS MODELO (SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 25/11/2009 | 180.00 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 25/11/2009 | 520.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 CABINE DUPLA DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 25/11/2009 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA IMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 25/11/2009 | 90.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUNTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS PUBLICAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 25/11/2009 | 300.02 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO BIODISEL B2 DESTINANDA A BESTA LOCADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DE PLACA MOG 4850 CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 25/11/2009 | 1212.52 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 25/11/2009 | 150.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO ALTERNADORE NO MOTOR DE PARTIDA DE UM TRATOR PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 26/11/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE NOVEMBRO/09 CONFORME AVISO 11/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 26/11/2009 | 300.00 | 00009558683434 | ELZIR DE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMA CIDADE DE ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 27/11/2009 | 6000.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESDINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 27/11/2009 | 8761.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 006498, 006499 E 006500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 27/11/2009 | 2550.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 27/11/2009 | 447.42 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS P S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573, LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 4322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/11/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/11/2009 | 3325.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/11/2009 | 40000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/11/2009 | 12601.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/11/2009 | 34006.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/11/2009 | 30926.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/11/2009 | 3000.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA NESTE MUNICIPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/11/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC0S 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/11/2009 | 4913.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEM -BRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/11/2009 | 290.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/11/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERETENCAO PASEP ORA DEBITADO EM CONTA DO ICM DESONERACAO NO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/11/2009 | 702.07 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/11/2009 | 127.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/11/2009 | 3197.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/11/2009 | 3928.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/11/2009 | 44471.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/11/2009 | 65576.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/11/2009 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL DASECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACA N§ MMW 355, MNW8408 E MNC 5564, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1176 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/11/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/11/2009 | 16.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/12/2009 | 990.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/12/2009 | 945.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/12/2009 | 1365.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DA TARDE DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO CURTUME PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/12/2009 | 228.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CURTUME PARA O SITIO LAGOA BARRENTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/12/2009 | 1575.00 | 00007211690402 | JOSE JACIEL ELIAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/12/2009 | 168.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CURTUME PARA O SITIO LAGOA BARRENTA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/12/2009 | 1495.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLANA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05554 NO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/12/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDEBITO AUTORIZADO POR SERVICOS PRESTADO JUNTOA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/12/2009 | 360.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§5558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/12/2009 | 945.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/12/2009 | 1575.00 | 00007211690402 | JOSE JACIEL ELIAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/12/2009 | 1575.00 | 00007211690402 | JOSE JACIEL ELIAS DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/12/2009 | 430.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA COMPRIDA PARA O SITIO BOQUEIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO/09 E DO SITIO XIQUE-XI-QUE PARA ESCOLA NESTE MUNICIPIO NO MES DE SE-TEMBRO/09 AMBOS NO PERIODO DATARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/12/2009 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLANA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/12/2009 | 412.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO PEDRA DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/12/2009 | 1035.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JUREMA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SE -TEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/12/2009 | 160.00 | 00038495923831 | KEKI ROSBERG SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/12/2009 | 360.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/12/2009 | 1365.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/12/2009 | 45124.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/12/2009 | 2286.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/12/2009 | 916.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/12/2009 | 510.00 | 00071410473449 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA O DISTRITO DO SOCORRO NOMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DAEMEF RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/12/2009 | 66943.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/12/2009 | 385.00 | 00001346957479 | FRANCISCO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 05639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO T RANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/12/2009 | 524.36 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REGISTRAL DE PROTESTO DE TITULOE EMOLUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME INTIMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/12/2009 | 620.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/12/2009 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/12/2009 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/12/2009 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/12/2009 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS N§ 05591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/12/2009 | 3842.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/12/2009 | 895.75 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/12/2009 | 460.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/12/2009 | 850.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCINAVA A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/12/2009 | 4635.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 10 LIVROS COM DVD SOBRE A HIS-TORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS, COM ENTOQUE PUBLICITARIO ENGLOBANDO A CIDADE DE O -LHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 05650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/12/2009 | 3158.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05612 NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/12/2009 | 640.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOO TESOUREIRO PARA A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOA CONTADORA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO JUNTO AO TCE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/12/2009 | 5455.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/12/2009 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/12/2009 | 121.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/12/2009 | 236.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5578 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5600 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/12/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/12/2009 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00000082425426 | LUZIA GONCALVES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF PARA O SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/12/2009 | 1700.00 | 00000082425426 | LUZIA GONCALVES LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF PARA O SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/12/2009 | 2726.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/12/2009 | 9000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/12/2009 | 9000.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/12/2009 | 940.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/12/2009 | 160.00 | 00089362497468 | MARIA DE FATIMA CIDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA PATOS E PIANCO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/12/2009 | 610.00 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDMIAS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/12/2009 | 420.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/12/2009 | 32801.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/12/2009 | 770.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL SERVICOS N§ 05564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/12/2009 | 1120.00 | 00089300874420 | ROLDAO LIMA DE NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FIS -CAL SERVICOS N§ 05565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/12/2009 | 760.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A VACINA PARA OS SITIOS CEDRO, BOQUEIRAO, LAGOA BARRENTA E CONCEICAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/12/2009 | 380.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVA -LHO NO TRIANGULO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CURTUME A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/12/2009 | 650.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DO SITIO TOMAZ AO SITIO CATOLE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTRUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/12/2009 | 500.00 | 00037619101187 | JOSE PROCOPIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS DO SITIO TOMAZ AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/12/2009 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05620 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/12/2009 | 430.00 | 00008018242496 | JOSE JAILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/12/2009 | 160.00 | 00004643823437 | JOAO PAULO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS PORTOES DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/12/2009 | 33964.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/12/2009 | 950.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERROS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MALHADA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05648 DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/12/2009 | 950.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERROS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MALHADA DO BOI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05647 DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/12/2009 | 254.45 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/12/2009 | 254.45 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/12/2009 | 254.45 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/12/2009 | 40666.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/12/2009 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/12/2009 | 1130.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU -BRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/12/2009 | 1130.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/12/2009 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05621 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/12/2009 | 3053.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/12/2009 | 190.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE APRESENTACAO DA BANDA DEGRADE NO DIA 1§ DE OUTUBRO EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/12/2009 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/12/2009 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CUR-SO DE FUXICO COM AS MAES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/12/2009 | 4146.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/12/2009 | 666.67 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 02/12/2009 | 2029.45 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 001387 E 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 02/12/2009 | 1333.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS - JOSE ADILSON D BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 001387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/12/2009 | 190.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/12/2009 | 150.00 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/12/2009 | 120.00 | 00000120761475 | EGIDIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/12/2009 | 180.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/12/2009 | 60.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E REPAROSEM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/12/2009 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MAODE OBRA E SERVICO DE SOLDA VEICULO AMBULANCIASAVEIRO MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/12/2009 | 445.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, PASTILHA FREIO, KIT ESTAB E COXIM MOTOR DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA SAVERIO MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/12/2009 | 500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO D20 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 07/12/2009 | 330.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006780. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 07/12/2009 | 352.53 | 09368309000103 | O VERGALHAO DINIZ COMERCIAL DE FER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 85471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 09/12/2009 | 300.00 | 00016012356404 | ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGI-CO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 10/12/2009 | 61700.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000296. | 00362009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 10/12/2009 | 3600.00 | 07552997000212 | PROMEDICA - COM. E ASSIST. TEC. MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO EP-3 DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 10/12/2009 | 19185.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREV IDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 10/12/2009 | 19725.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADOSEM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 10/12/2009 | 15363.43 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 10/12/2009 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE DEZEMBRO/09 CONFORME AVISO 12/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 10/12/2009 | 700.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA MNN 6338/PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2009 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 10/12/2009 | 9890.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 11/12/2009 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009 CONFORME FISCAL DE SERVICOS N§ 00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 11/12/2009 | 813.64 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 11/12/2009 | 590.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 11/12/2009 | 1000.00 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E INSTALACAO PERSIANAS EM TECIDO DESTINADA PARA A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 11/12/2009 | 1050.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RE-FORMA NA ESCOLA MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 11/12/2009 | 300.00 | 00008013571440 | GILBERTO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS AO ALUGUEL DO SOM PARA OPAVILHAO DO CENTRO DA FESTA DO PADROEIRO CORACAO DE JESUS NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 11/12/2009 | 540.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT DE ANTENA E CELULAR DESTI-NADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004546298420 | MARIA MADALENA BEZERRA S. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 11/12/2009 | 300.00 | 00019994910841 | ANTONIO LEITAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 11/12/2009 | 250.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA FONTE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 11/12/2009 | 280.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 11/12/2009 | 250.00 | 00085319740468 | JOSE HILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 11/12/2009 | 250.00 | 00003459707488 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 11/12/2009 | 220.00 | 00044270011491 | VALMIR BARBOZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 11/12/2009 | 200.00 | 00004943452418 | NEIDE FLORENCIO LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 11/12/2009 | 540.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE KIT DE ANTENA E CELULAR COMPLETO DESTINANDO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 11/12/2009 | 390.00 | 00901610000166 | RAQUEL LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§ 000534 E 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 11/12/2009 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 11/12/2009 | 290.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 14/12/2009 | 165.28 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REGISTRAL DE AUTENTICACAO, ESTATUTO A ATAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 15/12/2009 | 748.58 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 15/12/2009 | 1800.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE 04 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 16/12/2009 | 140.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 16/12/2009 | 2880.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINA-DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA E DECAIXA DE MARCHA DO VEICULO D20 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 17/12/2009 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 18/12/2009 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 18/12/2009 | 1441.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 18/12/2009 | 120.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 18/12/2009 | 720.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE EXAME TOMOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 18/12/2009 | 80.00 | 00029957482866 | MARIA GORETE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 18/12/2009 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC0S 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 21/12/2009 | 43.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 21/12/2009 | 400.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS GABINETEODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 21/12/2009 | 272.55 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDA-DE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIM ENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 21/12/2009 | 4070.00 | 04339736000140 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 21/12/2009 | 36.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 22/12/2009 | 112.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 01 DIARIA A PES -SOA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 22112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 22/12/2009 | 12463.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 22/12/2009 | 3326.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CON-TO DO ICMS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 22/12/2009 | 0.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 23/12/2009 | 100.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 23/12/2009 | 120.00 | 00007278398452 | DAMIANA BRUNO ENEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 23/12/2009 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTEMARIA ALVES PEREIRA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 23/12/2009 | 240.00 | 00013290266400 | EDMILSOM GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA/ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 23/12/2009 | 300.00 | 12674560000100 | FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ANUNCIO DE MENSAGEM POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PO-LITICA CONFORME FATURA N§ 99/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 23/12/2009 | 300.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PLACATRONCO (LINHAS), PROGRAMACAO E TESTES DOS RA-MAIS TELEFONICOS PAPX CORP 8000 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 009987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 23/12/2009 | 4606.95 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO ABRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 014650 E 014651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE AS SISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 23/12/2009 | 3365.95 | 10949674000190 | A BRINQUEDOTECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINA-DOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 23/12/2009 | 7192.86 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINA -DOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 2331 E 2332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 29/12/2009 | 263.36 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS, OLEO DO MOTOR E ES-TOPA PARA LIMPEZA DESTINADA A REVISAO DO VEI-CULO GOLF PLACA MOK9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 29/12/2009 | 239.94 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TROCA DE OLEO, ALINHAR E BALAN-CEAR, HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA E LIMPEZA BICOSCORPO DA BORBOLETA DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 008054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCA O BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 29/12/2009 | 1000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 29/12/2009 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 29/12/2009 | 2016.60 | 01988925000155 | CORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TAS FISCAIS N§ 000342 E 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 29/12/2009 | 1000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MMW 0328 C0NFORME NOTA FISCAL N 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 29/12/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/12/2009 | 1.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA COM INSS/ FGTS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/12/2009 | 291.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES P ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/12/2009 | 6186.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/12/2009 | 96.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/12/2009 | 1329.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/12/2009 | 400.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENORMICHELLE FERREIRA BASTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/12/2009 | 1200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO DAPRACA (PISCA PISCA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/12/2009 | 310.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/12/2009 | 6960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DESTINADOS AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 004574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/12/2009 | 10000.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBR, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/12/2009 | 0.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG. DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/12/2009 | 30926.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE S ERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 31/12/2009 | 3325.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integrado … Familia (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 31/12/2009 | 5000.00 | 09192115000108 | DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ATI-VIDADES DO CAD UNICO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO LESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/12/2009 | 4185.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 31/12/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA S AUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 31/12/2009 | 40000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/12/2009 | 12000.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS D A INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 31/12/2009 | 36393.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 31/12/2009 | 3959.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/12/2009 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/12/2009 | 3200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 31/12/2009 | 65918.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 31/12/2009 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 31/12/2009 | 44316.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/12/2009 | 3197.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICI -PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 31/12/2009 | 4913.25 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAU DE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SE CRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/12/2009 | 38926.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024