| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2009 | 751.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL E UNIDADE DE SAUDE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2009 | 415.00 | 00006260405405 | LILIA MARIA ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA COMO MONITORA DE CLASSE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CONDUÇÃO DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE TRÊS MESES DOS ANO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 110.00 | 04907979000137 | RECOPEV - Auto Peças e Serviços | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MILLE FIRE PLACA MNI 9508 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SAÚDE MUNICIPAL, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 371.50 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO A SERVIÇOS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 2627.50 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DASAÚDE PUBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs. 001223/001224 e 001225 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 250.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MNF 9508 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 972.60 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 250.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MYM 0636 A SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0552 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 1282.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO ILLE FIRE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DE PLACA MYM 0636, A SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 623.73 | 09462743000158 | JUDITE FARMA - FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2009 | 1500.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXSANDRO DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A TRES MESES DO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2009 | 3000.00 | 00004333563402 | POLYANA DO NASCIMENTO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2009 | 415.00 | 00006962138423 | INACIA FREIRE VANJA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TURNO DA MANHÃ DA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, EM UMA LICENÇA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO DE 2008 pA 22 DE OUTUBRO DE 2008. PAGO EM DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.750 DO FPM DESTA PREFEITURA, REF, AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2009 | 1200.00 | 00071417567449 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2009 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HYM 0636 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTE DESTA A JOÃO PESSOA-PB, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 31.70 | 08877094000789 | FAMACIA DOS MUNICIPIO | PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES O SR. RINALDO RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 140.00 | 01995603000133 | MEMORIAL SANTA MARIA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE O SR. RINALDO RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000199 EM ANEXO, REF, AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2009 | 1138.20 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 2128.36 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESA PARA CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO COM A FUNASA, PARA CONSTRUÇÃO DO MSD NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 219.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE O SR. ANTONIO MANOEL DE SOUSA, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO, REF, AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 31.00 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZ/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 23937.48 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DA PARCELA DO INSS REALIZADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMNTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 2517.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO COM O INSS- PARCELAMENTO ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 19600.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2009 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS VINDOS DA JUSTIÇA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2009 | 5261.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS VINDOS DA JUSTIÇA, CONFORME DEBITO BANCARIO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 4000.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA CONFORME ANEXO. - JOSE NUNES DA COSTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2009 | 1111.50 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2008. PAGO EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 3000.00 | 00004992593437 | FLORISMAR LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA COORDENAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2009 | 2500.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE "ACD" JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA, REFERENTE AO ANO DE 2007. PAGO EM JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2009 | 2000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 900.00 | 00002621116400 | DAMIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO NOVA OLINDA-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 (DOIS) MESES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2009 | 1245.00 | 00032975452837 | AUDENI MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2009 | 1000.00 | 00038002108434 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2009 | 2400.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PATOS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 747.00 | 00010995420491 | JOSE DE ANCHIETA LUIS | PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 28.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 1280.00 | 00088268651750 | JOSE NETO PEREIRA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2009 | 679.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2009 | 100.00 | 00058224934322 | SEVERINA LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMADOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA GESTANTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2009 | 574.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2009 | 15.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/N | PAGAMENTO COM DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2009 | 694.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, Nº 3459-1071, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2009 | 4288.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REF. A 15/12 A 15/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2009 | 4800.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA NO PERIODO DE 15/12/2008 A 15/01/2009, NA FUNÇÃO DE MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2009 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA UROSTOMIA DESTINADO AO SR. JOAO MARTINS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 006462 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2009 | 1300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES NA SRA. MARIA ELIANE MOREIRA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2009 | 1417.10 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS TEXTEIS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, NESTA CIDADE, CONFORME NF 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 1350.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIRGEM LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE, MORTALHA E TRANSLADO DA PESSOA CARENTE FRANCISCO MARCELINO DA SILVA, CONFORME NF 001095 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 415.00 | 00007743938409 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 1660.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 3165.00 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DA SASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 119.26 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CERTIDÕES NEGATIVAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 88.83 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | PAGAMENTO DE 4 CERTIDÕES NEGATIVAS, 42 AUTENTICAÇÕES, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO DOFARPEM E DO FEPJ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JNEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 10.70 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2009 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA - VARA DE ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 6430.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAZNIÇÃO, ENCADERNAMENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS ANOS DE 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 500.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA CONTRATUAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2008, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 500.00 | 00004249218473 | JULIANA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE SITETICO PARA CONFERENCIA DOS BOLETINS DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES AO PERIODO DE TRES MESES O ANO DE 2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 3312.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs.028547 E 028548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BEDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO PNAT DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONPROVANMTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2009 | 8134.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | PAGAMENTO DE BOLSISTA NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. REF. MARIA ALAIDE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2009 | 8134.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | PAGAMENTO DE BOLSISTA NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELALTIVO AO ANO DE 2008, CONFORME FOLHA ANEXO. REF. MARIA ALAIDE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | PAGAMENTO DE BOLSISTA NA QUALIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2009 | 2490.00 | 00006362560493 | DANIELE ROSADO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA FEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2009 | 679.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BEDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO PNAT DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONPROVANMTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2009 | 3000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PDDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO PNAT DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTDO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO PNAT DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE FUNDEB DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE PNAE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 13.572 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2009 | 500.00 | 00036492515404 | ANTONIO LAZARO SOBRINHO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM TERRENO DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBAL, NESTE MUNICIPIO, RELALTIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.203 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 51.337-7 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 13.399-X DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.572 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 15.172-6 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 283.143 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A JENEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2009 | 4722.27 | 06039028000380 | FARMACIA GENTIL-FRANCISCO RIVAILLDON TELES BRAGA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.333 AFB DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº C - 13.814-2 VIG.MS PMNO DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE NºC - 14.428-2 BLMAC FNS DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Assistência a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.205 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, C/C 15.775-9REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2009 | 4900.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUSSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2009 | 5000.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2009 | 3703.48 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2009 | 102.00 | 41145020000138 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL 43,22 LITROS DE (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HYM 0636 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA CONDUZINDO PESSOAS DO ENTES E CARENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2009 | 53.83 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PASTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2009 | 21.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 7.078 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 13.203 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9.939 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2009 | 14.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.518 PNAE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2009 | 720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SENHORA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA REINIÃO EM JOÃO PESSOA-PBNO PERIO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A REVISTA "POLÍTICA E NEGOCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 37.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO REALIZADA NA CONTA CORRENTE Nº 11.707 - PNAT E EMISSÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 862.61 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 285.00 | 00083905600463 | MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ANGIOLOGICO, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2009 | 300.00 | 00026249778802 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UMA PRÓTESE DENTÁRIA, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2009 | 100.00 | 00032501935420 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 100.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2009 | 200.00 | 00007866029458 | GERALDA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE ORTOPEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2009 | 200.00 | 00008774415450 | ROMÁRIO TOMAZ DE SOUSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2009 | 100.00 | 00089357060430 | ALAIDE NICACIA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 1209.00 | 00010976981491 | JOSE DE ASSIS NOGUEIRA NUNES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 437 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 830.00 | 00007070627483 | ROBSON MIGUEL DE SOUSA | PAGAMETO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 830.00 | 00002662909498 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 830.00 | 00004340139432 | MARIA DE FATIMA GOMES NUNES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00048850373449 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2008 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 830.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | PAGAMENTO REALIZADO COM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE UDUCAÇÃO,REALIZADO NOS DIAS 20 E 30 DE JANEIURO DE 2009, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO | PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A DUCATO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 600.00 | 00025099215840 | JOSEFA UMBILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 600.00 | 00007340956433 | JOSEANA CARIOLANO DEOCLECIANO | PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LEITE DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 830.00 | 00006079211459 | SILVANIA DE MOURA LEANDRO | PAGAMNTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 14.00 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 310.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇSO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UAS PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS DO CONTRATO Nº 0199416-05 E DA PRETAÇLÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 147/2008 JUNTO A SEPLAG, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 310.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº2091/2006 JUNTO FUNASA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 310.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 147/2008 - FDE JUNTO A SEPLAG, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 999.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE DEBITO REALIZADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2009 | 275.50 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE, CANTINA E HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2009 | 1789.90 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E CONCERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAS E SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPI, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000076 E 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2009 | 1158.45 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000072/000073000074 E 000075 EM ANECO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 850.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIALO DESTINADO AO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 300.00 | 00057190402420 | RAIMUNDA OLIVIA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 415.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A CRECHE IRMA DULCE,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 402.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CARTINA MUNICIPAL,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 5490.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 552 LITROS DE GASOLINA-UNO MILLER(PREFEITURA),720 LITROS DE GASOLINA-UNO MILLER(PREFEITURA), 710 LITROS DE GASOLINA-UNO MILLER(PREFEITURA), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 449.20 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 554.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 200 LITROS DE GASOLINA-UNO MILLER(LOCADO), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2009 | 415.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 150 LITROS DE GASOLINA-MOTO(A DISPOSICAO DO HOSPITAL), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2009 | 1274.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 153 LITROS DE GASOLINA-MOTO(SERVICOS ESPORDICAMENTE), 153 LITROS DE GASOLINA-MOTO(SERVICOS ESPORDICAMENTE), 154 LITROS DE GASOLINA-MOTO(SERVICOS ESPORDICAMENTE) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 998.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 460 LITROS DE OLEO DIESEL D-20 (LOCADA) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2009 | 998.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 460 LITROS DE OLEO DIESEL D-20 (LOCADA) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2009 | 434.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 200 LITROS DE OLEO DIESEL (GERADOR DO HOSPITAL) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001645, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 2104.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 970 LITROS DE OLEO DIESEL- D-20, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 1742.51 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 803 LITROS DE OLEO DIESEL- D-20, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 664.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 48 LITROS DE OLEO DIESEL-MOTO,48 LITROS DE OLEO DIESEL-MOTO ,48 LITROS DE OLEO DIESEL-MOTO, 48 LITROS DE OLEO DIESEL-MOTO, 48 LITROS DE OLEO DIESEL-MOTO,CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 1662.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 200 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(PREFEITURA),200 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(PREFEITURA), 200 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(PREFEITURA), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 3157.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 380 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(CONTRATADOS ESPORADICAMENTE),2380 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(CONTRATADOS ESPORADICAMENTE), 380 LITROS DE OLEO DIESEL-UNO MILLER(CONTRATADOS ESPORADICAMENTE), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644,EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 2604.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1200 LITROS DE OLEO DIESEL- DUCATO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 415.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 150 LITROS DE GASOLINA -GOL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001646, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 415.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 150 LITROS DE GASOLINA -GOL, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001646, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 415.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 150 LITROS DE GASOLINA -UNO MILLER, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001646, EM ANEXO, DESTINADO ASECR. DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 332.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 24 LITROS DE GASOLINA -MOTO(POLICIA MILITAR), 24 LITROS DE GASOLINA -MOTO(POLICIA MILITAR), 24 LITROS DE GASOLINA -MOTO(POLICIA MILITAR),24 LITROS DE GASOLINA -MOTO(POLICIA MILITAR), 24 LITROS DE GASOLINA -MOTO(POLICIA MILITAR), CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001646, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2009 | 2301.87 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 831 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001646, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2009 | 13.55 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2009 | 0.60 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE 0,60 NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 853074 DO PAGTO DA NE 2057/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2009 | 4304.45 | 41389750000184 | REDFARMA-J.LAERCIO S. DE V. E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO CARENTE LOCAL E UTILIZAÇAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2009 | 3000.00 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2009 | 1200.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRANSFERENCIA E SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF E CASA DA FAMILIA,NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2009 | 400.00 | 00075952254420 | EDVANDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CARTEIRA DE HABILITAÇAO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2009 | 98.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43,77 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2009 | 2019.55 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,NESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 1577,1579,1580,1581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2009 | 4955.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNI9CIPAL,UMS,PSFs,SEDE,PEVA E V.SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 001574, 001575 E 001576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2009 | 845.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2009 | 1560.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2009 | 1375.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HINGIENE E LIMPEZA,PARA O PRE-ESCOLAR,NESTA CIDADE ,NO MES DEM FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL Nº001573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A O TRANSPORTE DE ESTUDANTE,RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008,CONFORME ANEXO. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2009 | 3180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2009 | 890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRE-ESCOLA- FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2009 | 85902.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2009 | 32085.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2009 | 4675.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2009 | 890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRE-ESCOLA- FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2009 | 93999.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2009 | 34160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2009 | 10000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS VINDOS DA JUSTIÇA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2009 | 10519.28 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS VINDOS DA JUSTIÇA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 44,664 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2009 | 8.25 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 679.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 245.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADA OS POSTOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº1287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2009 | 23160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2009 | 19235.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00069022585468 | ELIEDSON SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO,JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DA CASA DA FAMILIA E PAIF,NESTA CIDADE,RELATIVO A SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2009 | 1970.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHER MUNICIPAL IRMA DULCE,NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2009 | 98.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROCENTER | VALOR REFERENTE A 43,947 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2009 | 300.00 | 00054408261491 | EILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇAO,A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2009 | 415.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AÇOUQUE,NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2009 | 102.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,133 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2009 | 192.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2009 | 330.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO DUCATO DA SEC. DE EDUCAÇAO MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 415.00 | 00058774351400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2009 | 1500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º 1774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2009 | 200.00 | 00045303185400 | JOAO HENRIQUE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADA COM CUSTO DE PASSAGEM,PARA UMA PESSOA CARENTE VIAJAR A SAO PAULO A PROCURA DE TRABALHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2009 | 300.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2009 | 1200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MES DE JANEIRO/2009NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2009 | 115.00 | 00001075610427 | LUSIA MARTINS DA SILVA JULIAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER CONSULTA E EXAMES MEDICOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2009 | 81.55 | 00064038440400 | LUIZA JOANA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2009 | 520.00 | 00005470652483 | MARIA DA CONCEIÇAO PACATONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI- PROGRAMA DE IRRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,COMO MONITORA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 150.00 | 00008092782431 | YARA LOHANNE VALDEVINO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 250.00 | 00034362568468 | PASTORA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE FAZER UMA CONSULTA MEDICA,REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2009 | 207.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DOS VENCIMENTOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2009 | 2325.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2009 | 1310.97 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2009 | 5840.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DURANTE 15 DIAS E PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2009 | 7500.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO ,PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2009 | 200.00 | 00075999013453 | DORALICE CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE UM MEDICAMENTO,PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2009 | 200.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORTOPEDICO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2009 | 200.00 | 00005499589402 | MARINES SEVERINA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2009 | 1760.00 | 00006260405405 | LILIA MARIA ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E SALA DE AULA NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2009 | 1300.00 | 09188640000141 | SINTEP | REF. A ESPECIALIZACAO FEITA PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2009 | 6957.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2009 | 300.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2009 | 200.00 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER UM CURSO DE INFORMATICA ,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2009 | 68.38 | 10750693000193 | FARMACIA PARAISO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR DE Nº000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2009 | 250.00 | 24390601000116 | PAJEU AUTO PEÇAS-DIDACIO FERRAZ E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE PEDIDO DE Nº0399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2009 | 99.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROCENTER | VALOR REFERENTE A 44,396 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O FIAT UNO DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2009 | 1250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO COMO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISEIS DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2009 | 1068.63 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2009 | 744.00 | 00004764117851 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2009 | 744.00 | 00025057134809 | MARCOS ANTONIO RAIMUNDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2009 | 95.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,431 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2009 | 494.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATORIOS VINDOS DA JUSTIÇA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DEFEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA C/ 58.044-9 PAB., REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA C/ 13.204-7 FMASPBT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2009 | 200.00 | 00022552960472 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2009 | 4000.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C. PALITOT | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO BOLSA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE UNO MILLER - PLACA MUL-4338/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2009 | 21150.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2009 | 7270.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 E PLANTÕES MEDICOS DE JANEIRO/2009, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2009 | 750.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO MEDICOS COMO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISEIS DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 426.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PROFESSOR DE ITAPORANGA,A SERVIÇO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 2175.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2009 | 989.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2009 | 105.00 | 70098470000620 | W. A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR REFERNTE A 44,873 LITROS DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO FIAT UNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2009 | 679.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2009 | 3180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2009 | 72736.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60%, MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2009 | 890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PRE-ESCOLA- FUNDEB 60%, MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2009 | 300.00 | 00053947843453 | ANTONIO BARREIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2009 | 6.20 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2009 | 180.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇAO,RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2009 | 1325.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2009 | 240.00 | 00075999285453 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2009 | 858.15 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,NESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2009 | 1060.00 | 00064038408434 | MIGUEL MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA ESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FERIAS TRABALHADAS,COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PSF DA ZONA URBANA,NESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBVRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO PEVA LOCAL NESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 19218.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.056, 000.000.057, 000.000.042, 000.000.043, 000.000.060 E 000.000.059, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADOR DO PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFEMEIRA JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA E COORDENAÇAO DE VACINA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO:SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 1758.25 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLATOES DE SOBRE AVISO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA ,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 2022.39 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO,RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 3320.00 | 00058693645404 | KATELANDIA DEBORA PAULO LIETE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 3162.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.056, 000.000.057, 000.000.042, 000.000.043, 000.000.060 E 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2009 | 6138.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE PARTE EMPRESA DO 13º/2008 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 2012.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEM FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001590,1591,1592 E 1588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 500.00 | 00018329757897 | ROMAO MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 5195.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES-FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | REFERENTE A 01 AR CONDICIONADO EPLIT 18.000 BTUS,02 ARMARIO 1,50 EM AÇO,01 MESA ESCRITORIO (MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA),01 MESA ESCRITORIO (BIRO)EM L (MATERIAL MADEIRA),02 CADEIRA FIXA SECRETARIA ,02 CADEIRA SECRETARIA C/BRAÇO,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002423 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 0.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DO 13º/2008 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 300.00 | 00034282017449 | MARIA SANDRA HELENA PINTO PAULA RORIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADA A AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N,CENTRO DE NOVA OLINDA-PB,AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 18.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 1789.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E CONCERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAS E SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPI, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000076 E 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 0.90 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | REF. AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO E CONCERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAS E SEC. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPI, REF, AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000076 E 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 830.00 | 00003345615401 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE VIERAM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPARESM DE UMA CAPACITAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 1630.00 | 00048851116415 | FRANCISCA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,NESTA CIDADE,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00004199581421 | FRANCISCA ROSA DA SILVA LUIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA PRESIDENTE MEDICI,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2009 | 830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR,PADRE MANOEL AVELINO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2009 | 420.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA,NO DISTRITO DE MANGUENZA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 7595.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 001593,001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 10600.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEC. DE EDUCAÇÃO, SENDO UM VEICULO D-20 DE UM VEICULO F-4000,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2009 | 170.00 | 00020713401400 | JOAO ANTONIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA CANOA,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,PARA CONDUZIR ALUNOS DO SITIO ZE RAMOS PARA A PAREDE DO AÇUDE SACO,NESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2009 | 9544.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001652. MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2009 | 349.25 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PAES PARA CANTINA MUNICIPAL ,CRECHE,HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2009 | 2382.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001655. MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2009 | 8826.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001654. MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2009 | 4600.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-DR.MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | valor refernte a compra de peças para o trator pertencente a esta prefeitura,conforme nota fiscal de nº 028915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 784.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DO DISTRITODE MANGUENZA,NESTE MUNICIPIO, AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2009 | 1035.00 | 00039555631468 | LUZIA JOSEFA DA CONCEIÇAO ROSADO | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULO PERTENCENTES E A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 2350.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO E UM SOM,JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2009 | 679.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2009 | 465.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TERMINAL TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2009 | 415.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2009 | 4500.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF EM 15 DIAS DE JANEIRO E PLANTOES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2009 | 2750.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLATONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2009 | 1750.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MES DE fevereiro/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 44.978-4 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 44.978-4 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2009 | 850.00 | 00003058407467 | JOSEFA CAETANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE SAUDE NO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 NESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 NESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2009 | 7335.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA LTDA | 02 (DOIS)MICROCOMP. INTEL 1.6 GHZ,HD 250 GB, GRAVADOR DVD,2GB MONITOR LCD 15,ESTABILIZADOR,01 (UM)MICROCOMP. INTEL CORE 2 DUO HD 250 GB, GRAVADOR DVD,2 GB MEMORIA RAM ,MONITOR 15,ESTABILIZADOR,01 (UMA)IMPRESSORA LAZER HD 1006,01(UM ) APARELHO FAX INTELBRAS,01(UM) GRAPEADOR,01(UM) PERFURADOR ,01(UMA)IMPRESSORA EPSON LX 300+II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2009 | 180.00 | 00026592991453 | HUGO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO DE PRO-LABORE PARA ESTA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR,PARA AJUDA NA CONFECÇAO DE DOCUMENTOS DE ALISTAMENTO MILITAR REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2009 | 1620.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 004932 EM ANEXO.MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5.518-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2009 | 415.00 | 00036287883820 | FRANCISCA GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO (LICENÇA) DE FUNCIONARIO DO PRE-ESCOLA,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2009 | 6200.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF, NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2009 | 837.20 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES(HOSPITAL) ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAIS Nº S 004583 E 004576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2009 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | VALOR REFERENTE A 17,6 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DA NOTA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2009 | 200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2009 | 150.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2009 | 250.00 | 00039647390491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO DE UM OCULOS DE GRAU A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2009 | 676.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA E CRECHE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2009 | 277.50 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | 01 PARABRISA DIANTEIRO-UNO,COXIM ESCAP.CENT.-UNO,COXIM ESCAP.-UNO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2009 | 100.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REPOSIÇAO DE PARABRISA DIANTEIRA CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº0580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2009 | 1580.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMIONETA PLACA KIV-2965,SERVIÇO DO DIFERENCIAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM,SERVIÇO DO MOTOR CONSERTO DO CABEÇOTE,E CONSERTO DA CAIXA DE MACHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2009 | 800.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMIONETA PLACA CZL-7258 ,SERVIÇO DE SUSPENSAO DE BANDEJA,TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E CONSERTO DE REVISAO DE FREIO TRAZEIRO,TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO DA MACHA ,CAIXA DE MACHA ,TROCA DA JUNTA DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2009 | 1400.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES,REALIZADAS EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2009 | 85.02 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REFERENTE A 36,04 LITROS DE GASOLINA COMUM,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2009 | 38.00 | 07177451000148 | POSTO O BIZZARAO-ENOBERTO | VALOR REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AO FIAT UNO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2009 | 600.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL,MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2009 | 6450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2009 | 549.40 | 01857253000149 | POLO-POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR DE Nº0218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2009 | 7175.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2009 | 2610.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2009 | 120.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA NA PESSOA DE MARIA JOSE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2009 | 750.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NHA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000093 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2009 | 6200.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF, NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2009 | 6000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMFERMEIRA JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE UNO MILLER - PLACA MUL-4338/PB, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2009 | 1445.00 | 00005819609476 | JOSE DE FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES E FERIAS TIRADAS E TRABALHADAS NO PERIODO DE AGOSTO/2004 E ABRIL/2008 ATE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2009 | 1138.20 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2009 | 2000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAOI EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 7958.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE:CASA DOS MEDICOS,PSF:MANGUENZA,GATOS E ZONA URBANA,SECRETARIA SEDE,UNIDADE MISTA DE SAUDE ,LABORATORIO E DENTISTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 1598,1599,1600,1604,1605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO Nº116.2002.000.441-6,COMARCA SANTANA DOS GARROTES,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2009 | 1650.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001606 E 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES ,FUNCIONARIOS E PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2009 | 3999.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOSA A COBERTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2009 | 1320.00 | 00089521811153 | CARLOS JUVINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA,CONFORME COINTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2009 | 504.50 | 00018569587449 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DESPESAS COM PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2009 | 5625.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000724 | 10/03/2009 | 1325.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 23317.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2009 | 700.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2009 | 700.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2009 | 700.00 | 00084046392487 | BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2009 | 700.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2009 | 700.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2009 | 700.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2009 | 700.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2009 | 700.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2009 | 700.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2009 | 700.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2009 | 700.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2009 | 700.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOPARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2009 | 1200.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00034293178864 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2009 | 3000.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2009 | 1600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AS BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2009 | 1440.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARDEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00011203498420 | ADEMAR ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2009 | 1104.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE EM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR EM LICENÇA,NO COLEGIO MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONDUÇAO DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2009 | 2000.00 | 00005335648406 | CIDERLANIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE NESTA CIDADE,AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E CONSERTO E RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES ,NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2009 | 7463.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLA NAS ESCOLA MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 1595,1596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2009 | 30640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2009 | 34160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SETUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2009 | 2320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTPO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2009 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2009 | 69.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2009 | 1650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLSA UROSTOMIA DESTINADO AO SR. JOAO MARTINS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 006703 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2009 | 980.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO A. FILHO | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2009 | 6200.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.992-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.992-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2009 | 560.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DUCATO,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONSTITUIDA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2009 | 1780.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES-FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | 02 (DUAS) MESA PARA MICRO,02(DUAS) ARMARIO,04 CADEIRAS FIXA SEC.,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2009 | 12.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DEBITADO NA C/C 13.399-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.907-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº10.318-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11.707-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11.708-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2009 | 2000.00 | 00006079212420 | REGINALDO IZIDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DE FAIXAS E PINTURAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAIO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.518-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.518-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº44.978-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº51.337-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº108.000-8 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº58.044-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8.192-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.333-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12.857-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.204-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.205-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.399-x DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C11.521-5 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.572-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12.327-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12.858-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.104-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C13.200-4 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C113.939-4 ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº14.933-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº7.067-X DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C7.714-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11.804-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12.281-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.203-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº15.172-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº15.172-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.782-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 283143-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2009 | 908.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | 02 (DOIS) PNEUS P4 PIRRELI,04 BUCHA BRAAC. TENS.UNO,02 AMORT. DIANT. UNO/FIOR., 01 PASTILHA FREIO DIANT. UNO,04 OLEO LUBRIFICANTE SUPER 20W 50 1 LITRO,01 FILTROOLEO LUBRIFICANTE UNO E 01 PALHETA DIANTEIRA FIAT,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2009 | 90.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO DE SOLDAE SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE PEÇAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2009 | 424.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS A DIRVESOS CARROS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº14.428-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.814-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2009 | 110.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇO DE BALANCIAMENTO,REPOSIÇAO DE PEÇAS,SERVIÇO DE SOLDA DO PROT.CART. E SERVIÇO DE ALINHAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2009 | 440.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,NA LIMPEZA E FAXINA GERAL,RELATIVA AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2009 | 440.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2009 | 440.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA MESMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2009 | 300.00 | 00053947789491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO,NESTA CIDADE,MES MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2009 | 380.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A ESCOLA RAIMUNDO DE PAULA,NESTE MUNICIPIO,AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,036 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2009 | 47.00 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA. | VALOR REFERENTE A 30,323 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2009 | 150.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO UMA GESTANTE DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA A MATERNIDADE DA CIDADE DE PIANCO-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2009 | 440.00 | 00064038505472 | MARTINA DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2009 | 440.00 | 00004846759407 | JOSELIA MARIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2009 | 440.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2009 | 440.00 | 00009499258450 | MARIA DE LOUDES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2009 | 440.00 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2009 | 440.00 | 00005472672406 | MARIA DAS GRAÇAS ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/03/2009 | 440.00 | 00057930767353 | ROSILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A JENEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/03/2009 | 440.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A JENEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2009 | 440.00 | 00007111492404 | JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A JENEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2009 | 440.00 | 00007212508403 | BENEDITA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A JENEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2009 | 440.00 | 00006817178401 | DAMIAO GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2009 | 90.00 | 00009442644416 | ROMUALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/03/2009 | 105.00 | 00097959553491 | jose genildo henrique | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2009 | 143.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE REGISTRO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTE E AUTENTICAÇAO DE XEROX E RECONHECIMENTODE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2009 | 120.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA NA PESSOA DE RAIANNY KERLY TOMAZ DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2009 | 87.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITORIO,DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL AO COMSUMIDOR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.939-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000618 | 18/03/2009 | 30000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS 14 ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DO 1º SIMESTRE,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001629,001630,001631,001632,001633,001634,001635,001636 E 001637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000617 | 18/03/2009 | 10000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PRO-JOVEM),CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001642,001641,001640,001639,001638 E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO Nº51-97 ,COMARCA SANTANA DOS GARROTES,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2009 | 6.65 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2009 | 992.64 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000615 | 20/03/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2009 | 1395.00 | 00000960543449 | JOÃO RAIMUNDO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DURANTE OS TRES MESES DE 2009,PRA CUSTEAR DESPESAS COM O SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2009 | 850.00 | 00005259162455 | MARIA VALDIRENE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE IRRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2009 | 9000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2009 | 9000.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2009 | 2400.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO EFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2009 | 400.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA ,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2009 | 2400.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2009 | 1820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2008. obs: FOLHA DE ANTONIO CUSTOIDIO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8.916-8 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2009 | 840.00 | 00002203974494 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVOÇOS DE ELETRICISTA PRESTADO JUNTO A COMUNICDADE DO DISTRITO DE MANGUEZA ,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2009 | 44.80 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 28( VINTE E OITO) AUTENTICAÇÕES, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO DO FARPEM E DO FEPJ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2009 | 12898.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2009 | 7.45 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2009 | 880.00 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NO DISTRITO DE MANGUENZA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2009 | 17715.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECR. DE EDUCACAO- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/03/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/03/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2009 | 760.00 | 00024988940802 | DERLI ESTEVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2009 | 760.00 | 00041071093487 | RAMIRO MARCOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2009 | 760.00 | 00002853364445 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/03/2009 | 760.00 | 00008324159444 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2009 | 760.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2009 | 17595.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2009 | 250.00 | 00026281589491 | JOSE ANTONIO LUIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NAS ESTRATAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2009 | 220.00 | 00009509306444 | FRANCISCO ALVES FEITOSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2009 | 160.00 | 00034350046810 | FABIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2009 | 5753.60 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO UNOS E DUCATO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2009 | 900.00 | 00009485398441 | LUCIA DE SENA MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE INFERMAGEM EM FACULDADE,POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2009 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERNTE A UM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00004156363457 | JURACI MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES DE AVISOS DE INTERESSE DA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 16735.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 7460.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 2625.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2009 | 300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO DIRETORA ESCOLAR ANTONIO ROSADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2009 | 457.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2009 | 666.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2009 | 515.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2009 | 808.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2009 | 1015.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2009 | 841.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2009 | 988.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2009 | 562.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2009 | 525.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2009 | 243.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2009 | 191.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 61.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2009 | 120.00 | 08971552000159 | LOJINHA MEU LAR-MARIA IZABEL DOS SANTOS MOVEIS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA ESCADA DE AÇO COM SETE DEGRAUS DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000642 | 30/03/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAOI EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2009 | 558.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2009 | 300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2009 | 475.75 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PAES PARA CANTINA MUNICIPAL ,CRECHE,HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO/ 2009.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N º 1811, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000718 | 31/03/2009 | 4546.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2.095 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000667 | 31/03/2009 | 298.60 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFOMR NOTA FISCAL DE Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2009 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 361,02 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA AS MOTOS DA SECR. DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2009 | 1705.75 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS ,LEGUMES E VERDURAS PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00028799461404 | JOSE NILSON | REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ,CORRESPONDENTE A UM TREINAMENTO E ORIENTAÇAO AO PESSOAL QUE TRALHO FOI REALIZADO DURATE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DESTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2009 | 275.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADA OS POSTOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº2232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000670 | 31/03/2009 | 2866.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL JOAO MOISEIS DE SOUSA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nºs 000082,000083,000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2009 | 4165.01 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 002219,002220,002221,002222,002223,002224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2009 | 2260.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2009 | 1900.00 | 00005742512430 | KENNEDY XAVIER DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL LOCAL NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00004979099440 | TULIO ARAUJO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2009 | 1271.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 458,99 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA AS MOTOS DA SECR. DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2009, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000717 | 31/03/2009 | 4958.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.790,0 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001664, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2009 | 5484.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.980 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2009 | 3077.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1418,34 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000671 | 31/03/2009 | 269.50 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-REPETIDORA R CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000668 | 31/03/2009 | 2277.30 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE,COINFORME NOTA FISCAL DE Nºs 000080, 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000669 | 31/03/2009 | 925.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ E DA RUA PUBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2009 | 1229.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2009 | 2000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 921,66 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AO TRATOR DA SECR.DE AGR. E DESENV. RURAL, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PRESTADOS AO PSF DA ZONA URBANA,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000094 EM SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2009 | 50.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 851072 DA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2009 | 3750.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UMS NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2009 | 0.96 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORESPONDENTE A BAIXA ORÇAMENTARIA DE SALDO DA CONTA 7.080-7, LANÇADA INDEVIDAMENTE, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORESPONDENTE A BAIXA ORÇAMENTARIA DE SALDO DA CONTA 7.090-4, LANÇADA INDEVIDAMENTE, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2009 | 0.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORESPONDENTE A BAIXA ORÇAMENTARIA DE SALDO DA CONTA 7.091-2, LANÇADA INDEVIDAMENTE, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2009 | 930.00 | 00095099590497 | MARIA SONIA DA SILVA | VSLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA SEVERINA LEITE DA SILVA,NO SITIO PEDRA BRANCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 14.00 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 123.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2009 | 222.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001178 | 01/04/2009 | 3675.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA RELATIVA AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2009 PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2009 | 700.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2009 | 700.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2009 | 700.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2009 | 700.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2009 | 700.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2009 | 700.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2009 | 700.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2009 | 700.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2009 | 700.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2009 | 700.00 | 00084046392487 | BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2009 | 700.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2009 | 700.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOPARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2009 | 1400.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2009 | 22.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9992-9 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2009 | 700.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2009 | 700.00 | 00095103694468 | MARIA DOS REMEDIOS R.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2009 | 754.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (FARDAMENTOS),DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 117072 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11708-0 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13907-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº2831430 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº10318-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9939-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13939-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 14428-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 14933-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 108000-8 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5782-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 7067-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº7714-3 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8192-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2009 | 9844.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 51.337-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 15775-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11804-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 12327-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº44978-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº58044-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11521-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13203-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8916-8 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº122815 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12858-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13104-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13200-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2009 | 930.00 | 00092945651491 | MARIA LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2009 | 150.00 | 00039599388453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/04/2009 | 150.00 | 00048851159491 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2009 | 1600.00 | 00006138727460 | ERIKA WALKYRIA BARBOSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2009 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO DE ENFERMAGEN JUNTO AO PSF,ZONA URBANA RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2009 | 5200.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2009 | 4750.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE,MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2009 | 6700.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2009 | 6700.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA JUNTO AO PSF , NESTA CIDADE,MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2009 | 6700.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF, NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2009 | 3000.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2009 | 1250.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2009 | 1560.00 | 00013318560430 | REGINALDO C. DO NASCIMENTO-OTICA DOIS IRMAOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE OCULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2009 | 3600.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA ,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2009 | 26.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8001142 ICMS BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2009 | 150.00 | 00013290266400 | edmilson gomes fernandes | REFERENTE A UMA CONSULTA/ECG ,REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2009 | 4000.00 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2009 | 3000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2009 | 23160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2009 | 2100.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA D10 DE MINHA PROPRIEDADE ,A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2009 | 346.00 | 00000874168406 | ALCINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA REALIZAÇAO DE ENCONTROS E PALESTRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2009 | 500.00 | 00005487101477 | FRANCISCA FONSECA ANTONIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM UMA CANOA NO AÇUDE SACO ,NOVA OLINDA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2009 | 3200.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA F-4000 DE MINHA PROPEIDADE A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001179 | 09/04/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2009 | 487.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2009 | 412.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2009 | 900.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO Nº116.2002.000.441-6,COMARCA PIANCO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2009 | 1986.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO NR 433/2009, REF. A RECLAMACAO TRABALHISTA NR 183.2009.19.13.00-3 ,CONFORME CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2009 | 4000.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA CONFORME ANEXO. - JOSE NUNES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2009 | 1800.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA PRODUÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2009 | 3600.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DURANTE O ANO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2009 | 830.00 | 00006260405405 | LILIA MARIA ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA COMO MONITORA DE CLASSE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2009 | 900.00 | 00025833448468 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2009 | 6000.00 | 00004556177405 | RAQUEL SITONIO TRIGUEIRO DINIZ | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000788 | 12/04/2009 | 6127.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,UMS,PSFs,SEDE,PEVA E V.SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 001614,001613,001612,001611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000789 | 12/04/2009 | 1990.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,UMS,PSFs,SEDE,PEVA E V.SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 001610,001609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2009 | 930.00 | 00007181172476 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PSF,ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2009 | 150.00 | 00034311491468 | MARIA FELIZARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA DOENTE E CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/04/2009 | 5600.00 | 00038002108434 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO RELACIONADO COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2009 | 4190.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2009 | 935.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA -INFANTIL, MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/04/2009 | 41047.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% EFETIVOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/04/2009 | 11020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/04/2009 | 24974.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - PREST. DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/04/2009 | 26685.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2009 | 3375.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2009 | 3840.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2009 | 800.00 | 00004320523482 | TERESA ANA DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA,NO DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2009 | 2.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO CIDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2009 | 830.00 | 00005131423473 | ARNALDO JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000803 | 14/04/2009 | 2346.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001616, 001617 E 001618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000802 | 14/04/2009 | 3008.46 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/04/2009 | 2270.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2009 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,DEBITADO NA C/C 13.399-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2009 | 1600.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0000806 | 15/04/2009 | 3328.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARÇO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001619,001620,001621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2009 | 200.00 | 00099191261449 | JOSE JULIAO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA EXAMES NEUROLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº15775-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº15775-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13907-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000819 | 20/04/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000934 | 20/04/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2009 | 200.00 | 00092730000453 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MARIA DIONISIO DE SOUSA NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00016604280845 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2009 | 820.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA FREI DAMIAO NO SITIO DOMINGOS ,RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2009 | 750.00 | 00003775584439 | JANAILDA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIREÇAO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2009 | 300.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2009 | 1470.00 | 00092745270478 | ANTONIO JOAO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA CANTINA MUNICIPAL,UNIDADE MISTA DE SAUDE,PARA O PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL ,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2009 | 993.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2009 | 700.00 | 00001933287802 | MANOEL ARISTIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2009 | 700.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2009 | 1395.00 | 00005243504424 | ADENILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOM AO PETI NO DISTRITO DE MANGUENZA ,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2009 | 1400.00 | 00007931970403 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2009 | 600.00 | 00005828074415 | JOSE GONZAGA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/04/2009 | 8400.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE O ANO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO Nº51-97 ,COMARCA SANTANA DOS GARROTES,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/04/2009 | 4070.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHER MUNICIPAL IRMA DULCE,NESTA CIDADE,MES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2009 | 558.00 | 00025180657415 | SANDOVAL LOPES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A DISPESAS PARA VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2009 | 1138.20 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2009 | 465.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2009 | 12900.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES APREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2009 | 1200.00 | 00002595461435 | MANOEL CUSTODIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2009 | 207.50 | 00005427009485 | AMELIA JOSEFA DO CARMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2009 | 207.50 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº48282-X DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11376-X DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11365-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº45485-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000830 | 24/04/2009 | 9063.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS 14 ESCOLAS DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001623 E 001624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2009 | 4675.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2009 | 890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA -INFANTIL, MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2009 | 94719.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB - PREST. DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2009 | 5960.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2009 | 2950.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2009 | 1885.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000832 | 24/04/2009 | 4561.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2009 | 1500.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA MODALIDADE ESPORTIVA PROVENIENTE DE UMA PARCERIA PREFEITURA E CASA DA FAMILIA E ESCOLINHA GOL DE LETRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2009 | 5205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL DESTE MUNICIPIO.MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2009 | 7095.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2009 | 2610.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2009 | 2400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2009 | 1860.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO ,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2009 | 3919.13 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DIRVESOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2009 | 2797.98 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DIRVESOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2009 | 80.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DIRVESOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2009 | 1546.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE E A DIRVESOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE Nº000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2009 | 4500.00 | 00004979099440 | TULIO ARAUJO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA.MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE UNO MILLER - PLACA MUL-4338/PB, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2009 | 2400.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2009 | 1440.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 0010215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2009 | 465.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2009 | 465.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA FREI DAMIAO NO SITIO DOMINGOS ,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11376-X DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº48282-X DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº15775-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº45485-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11365-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2009 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8001142 ICMS BANCO REAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Assistência a Criança e ao Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2009 | 200.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PETI NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2009 | 100.00 | 00092745962434 | MARIA DO DESTERRO DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONDUZIR UMA CRIANÇA COM PROBLEMA DE SAUDE MENTAL A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2009 | 270.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03( TRES ) RECARGA DE TONNER HP A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2009 | 155.50 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 1123.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 010818, 010820, 010837 E 010802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00093048262415 | JUVINO IZIDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA ,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2009 | 930.00 | 00007423604402 | MARCIA MARIA SOARES DE ARAUJO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE E ANCHIETA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2009 | 930.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO ,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003599126488 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA SENHOR DE HENRIQUE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2009 | 150.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2009 | 837.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VIAJAER AO PARANA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2009 | 400.75 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PAES PARA CANTINA MUNICIPAL ,CRECHE,HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2009 | 1327.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 446,89 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001680. MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000864 | 30/04/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAOI EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 350.00 | 00005625108420 | BENEDITA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2009 | 711.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL,MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SEEVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2009 | 100.00 | 00032501935420 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2009 | 2354.00 | 00001023259443 | FERNANDO BERNARDINO DE S. SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL JOAO MOISESE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2009 | 1078.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2009 | 3600.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF III A SERVIÇO NA ZONA RURAL ,RELATIVO JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2009 | 463.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | 01 UM ESTABILIZADOR CONV.1000W 220/110V,01 UM ESTABILIZADOR CONV. 2000W 220/110V DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 510.50 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES(HOSPITAL) ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 010818, 010820, 010837 E 010802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS PARA PIANCO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009,BEM COMO CAMPANHAS DE VACINAÇAO DENTRO DO MUNICIPIO E EQUIPES DO PSF NO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003928877461 | SEBASTIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUEZA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00023727403420 | JORGE RAIMUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2009 | 700.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA COMO CHEFIA DE GABINETE ODONTOLOGICO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2009 | 2960.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR REFERENTE A MATERIAL MEDICA HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002278 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2009 | 200.00 | 00002240486430 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001183 | 30/04/2009 | 3664.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.688,47 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BURACO NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2009 | 1229.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001200 | 01/05/2009 | 2475.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 893,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001678, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001221 | 01/05/2009 | 8665.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.128,3 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001222 | 01/05/2009 | 3664.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.688,47 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/05/2009 | 1000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 361,02 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA AS MOTOS DA SECR. DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001665, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/05/2009 | 120.00 | 00006421518494 | ROSELITA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2009 | 1237.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 446,89 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001680. MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001220 | 01/05/2009 | 1831.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 844,20 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001675. MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001223 | 01/05/2009 | 2475.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 893,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001678, MES DE ABRIL/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 960.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº58044-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2009 | 95.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESTINANDAS A SECRETARIA DE SAUDE E A DIRVESOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO DE Nº021879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2009 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO A. FILHO | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/05/2009 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERNTE A UM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE :ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58044-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/05/2009 | 3000.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 337 E 374 DE FEVEREIRO/2009 NO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.056, 000.000.057, 000.000.042, 000.000.043, 000.000.060 E 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO HORARIO NOTURNO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2009 | 700.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2009 | 700.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2009 | 2100.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO DISTRITO DE MANGUENZA,NO HORARIO DA MANHA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/05/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/05/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9992-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/05/2009 | 100.00 | 00013290266400 | edmilson gomes fernandes | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA DA SILVA PEREIRA HENRIQUE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2009 | 1056.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA-ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO FIAT UNO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº13333-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº13814-2,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/05/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº9992-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/05/2009 | 12000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTER AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13205-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13204-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº12857-0 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 48282-X DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13399-X DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2009 | 1056.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA-ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2009 | 1056.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA-ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 13572-0,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11376-X,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº45485-0,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2009 | 2000.00 | 00004731615402 | WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2009 | 4000.00 | 24217317000142 | JOSE NUNES DA COSTA - NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A DESCONTO INDEVIDAMENTE REALIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NO MES DE MAIO/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2009 | 10000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº9992-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2009 | 120.00 | 00004540562495 | JUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2009 | 4550.00 | 00039648540420 | DR. JOSE EURIDES LIBERALINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) ULTRASSONOGRAFIAS PELVICAS,03(TRES) VIAS URINARIAS,21(VINTE E UMA)OBSTERICAS,06(SEIS) ABDOME TOTAL,01 (UMA) MAMA,01(UMA) PROSTATA,01 (UMA) TIROIDE E 02 (DUAS) TRANSVAGINAL NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2009 | 3600.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO EQUIPES DO PSF PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2009 | 600.00 | 00076848337404 | DAMIAO DAVID DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA SENHORA MARIA MEIRILANDES.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2009 | 465.00 | 00014159577890 | MARIA RODRIGUES DE SOUSA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UMS JOAO MOISES DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2009 | 3200.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE UNO MILLER - PLACA MUL-4338/PB, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS NO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2009 | 1940.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00079849768487 | MARIA JOSE BORGES DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CASA DA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001181 | 11/05/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001194 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001195 | 11/05/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2009 | 1410.00 | 00008959023469 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELAIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2009 | 1940.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2009 | 40487.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2009 | 13665.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA-COMISSIONADOS SEDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2009 | 23839.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% PS, MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2009 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA -INFANTIL FUNDEB 60%, MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2009 | 26100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2009 | 2112.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO.OBS: PRIMEIRA PARTE RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2009 | 1742.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 CONFORME ANEXO.OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 1211 - RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2009 | 880.00 | 00048851442487 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001028 | 12/05/2009 | 11970.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS 14 ESCOLAS DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001625 E 001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001020 | 12/05/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UMS NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2009 | 6000.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA", MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2009 | 3250.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2009 | 7600.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2009 | 7600.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2009 | 1500.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2009 | 7600.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/05/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2009 | 5.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2009 | 300.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2009 | 714.29 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11365-4 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2009 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11521-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2009 | 1400.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2009 | 279.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2009 | 120.00 | 00004767205409 | EDILEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2009 | 350.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2009 | 240.00 | 00005518141440 | MARLUCE ENEAS DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2009 | 250.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENRE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001149 | 18/05/2009 | 3070.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEDE MUNICIPAL,AÇAO SOCIAL,SECRETARIA DE EDUCAÇAO,SAUDE E DEMAIS SECRETARIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2009 | 200.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE PATOS-PB,DE INTERESSE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2009 | 3470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2009 | 5165.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2009 | 993.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 6560.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-SEDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2009 | 6580.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 2300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2009 | 2965.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO A ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00005487101477 | FRANCISCA FONSECA ANTONIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ZE RAMOS PARA A PAREDE DO AÇUDE SACO ,NOVA OLINDA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2009 | 530.00 | 00003819494430 | MARIA TEREZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 6035.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2009 | 1880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 4805.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2009 | 150.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2009 | 200.00 | 00003229230426 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2009 | 700.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2009 | 700.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2009 | 1040.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR,JUNTO A PREFEITURA,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UMS JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006138727460 | ERIKA WALKYRIA BARBOSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2009 | 100.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MES DE FEVEREIRO/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2009 | 930.00 | 00028499486835 | IRENE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2009 | 1395.00 | 00007070627483 | ROBSON MIGUEL DE SOUSA | PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2009 | 1395.00 | 00004340139432 | MARIA DE FATIMA GOMES NUNES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2009 | 1395.00 | 00002662909498 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2009 | 2400.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COMO COORDENADOR DO PEVA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2009 | 3000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 8260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 2610.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2009 | 3405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2009 | 9550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2009 | 635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/05/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/05/2009 | 3000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF, MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2009 | 2600.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO,RELATIVO A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2009 | 240.00 | 00075999285453 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2009 | 3800.00 | 00052068846420 | ROQUE JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA PRODUÇÃO E CONSERTO DE PORTÕES DE FERRO PERTENCENTES AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5782-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8192-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº7714-3 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 7067-7 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/05/2009 | 1650.30 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/05/2009 | 1693.80 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/05/2009 | 1668.80 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/05/2009 | 1723.00 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2009 | 1270.40 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" (HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2009 | 1250.50 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" (HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2009 | 1286.60 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" (HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013261EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2009 | 1245.10 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" (HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2009 | 1297.90 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" (HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/05/2009 | 15168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2009 | 6.20 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/05/2009 | 640.24 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 44.978-4 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00006362560493 | DANIELE ROSADO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO,RELATIVO A JENEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00006115598460 | REJANE LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DO SETOR GATOS,NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 6000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 6000.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2009 | 520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF,ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2009 | 2040.00 | 00004556177405 | RAQUEL SITONIO TRIGUEIRO DINIZ | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2009 | 500.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL/UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2009 | 1020.00 | 00001186605430 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOA DOENTES PARA PATOS-PB,MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001201 | 29/05/2009 | 4546.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2.095 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001198 | 29/05/2009 | 3664.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.688,47 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001199 | 29/05/2009 | 4958.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.790,0 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001664, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C. PALITOT | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001130 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº11521-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 117072 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº58044-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13907-6 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.939-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0001146 | 29/05/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000501 EM ANEXO. CARTA CONVITE 12/A-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001150 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001151 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CARTA CONVITE 12/A-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2009 | 1860.00 | 00004915340430 | MARIA LUCIA PACOTONIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2009 | 300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001153 | 30/05/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAOI EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001158 | 31/05/2009 | 8308.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2999,5 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001689, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2009 | 3639.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.677,2 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2009 | 362.75 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PAES PARA CANTINA MUNICIPAL ,CRECHE,HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2009 | 1186.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001690. MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2009 | 3631.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001687. MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001160 | 31/05/2009 | 2373.89 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 857 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001161 | 31/05/2009 | 1819.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 838,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001685, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2009 | 7000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO DE PINTO DO ACORDEON DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 40570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 12885.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 21974.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 24970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 3390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE MAIO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 2845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2009 | 204.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 6595.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 750.00 | 00004713551430 | JOSENARIA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO SITIO GATOS,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO ,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 1580.00 | 00064038408434 | MIGUEL MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA ESTA CIDADE,NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O CONSORCIO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO,RELATIVO DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 10915.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE MAIO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 7755.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXZO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2009 | 10.00 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2009 | 1175.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. FUNDEB 60%,PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2009 | 1619.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004133209443 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 1395.00 | 00005259162455 | MARIA VALDIRENE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI-PROGRAMA DE IRRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 1560.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (FARDAMENTOS),DESTINADOS O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA NA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00016604280845 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2009 | 5270.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2009 | 12000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTER AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009, OBS: VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 987 DE 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2009 | 240.00 | 00005056328456 | JOSE CARLOS MINERVINO DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2009 | 120.00 | 00003662894467 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2009 | 300.00 | 00010045436460 | YAGO HUANN DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 9515.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2009 | 60.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2009 | 560.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL,MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2009 | 920.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2009 | 60.00 | 00075999013453 | DORALICE CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE UM MEDICAMENTO,PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2009 | 300.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM,PARA PESSOA CARENYE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2009 | 1625.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSERTO DA F-4000 A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA 349 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/06/2009 | 41.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/06/2009 | 83.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2009 | 95.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2009 | 400.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIREÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2009 | 1650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOLSA PERFIL UROSTOMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 007124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2009 | 26.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº14.454-1 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2009 | 2400.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 LIXEIRAS DE FERRO DESTINADA A ESTA CIDADE,CONFORME NOTRA FISCAL AVULSO DE Nº014977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/06/2009 | 150.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO REALIZADAD EM EQUIPAMENTOS DE TELEVISAO E VIDEO CASSETE DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2009 | 41.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.750-9 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2009 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERNTE A UM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE :PAULA CUSTODIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002614814440 | MARIA SOCORRO R. DE SOUZA HENRIQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA ,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2009 | 6000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,PSF NO DISTRITO DE MANGUEZA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2009 | 7600.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2009 | 7600.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2009 | 7600.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2009 | 3200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE PSF E COORDENADORA DE IMUNIZAÇAO ,RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO LABORATORIO(POSTO DE COLETA LOCAL),RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2009 | 920.00 | 00001933287802 | MANOEL ARISTIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2009 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO,JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2009 | 940.00 | 00004179167441 | MARIA EDILMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO AOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2009 | 4270.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL E CARTINA,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2009 | 225.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRAS COLCHOES LTDA | VALOR REFERENTE A 15 COLCHONETE SONOR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2009 | 2340.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,JUNTO A PREFEITURA,CONDUZINDO OS POLICIAS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2009 | 530.00 | 00000874168406 | ALCINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2009 | 1200.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001424 | 10/06/2009 | 3500.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCAR | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,OBJETIVANDO A ELABORAÇAO DE EDITAL E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/06/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2009 | 5300.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEICULOS F:4000 E D20 DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001310 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/06/2009 | 990.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001301 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00093048262415 | JUVINO IZIDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2009 | 2800.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2009 | 1400.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2009 | 2000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2009 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2009 | 920.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/06/2009 | 18.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº13.939-4 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/06/2009 | 2400.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOOS AO MUNICIPIO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/06/2009 | 1277.50 | 41206467000170 | HOSP. DO NORD.INF.HOSPITARLAR LTDA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001452 | 17/06/2009 | 0.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR CONFORME CHEQUE Nº 850476 - FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/06/2009 | 465.00 | 00007212508403 | BENEDITA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2009 | 465.00 | 00005472672406 | MARIA DAS GRAÇAS ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2009 | 465.00 | 00057930767353 | ROSILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2009 | 465.00 | 00004846759407 | JOSELIA MARIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2009 | 465.00 | 00009499258450 | MARIA DE LOUDES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇOI E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2009 | 465.00 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2009 | 465.00 | 00007111492404 | JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA A MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2009 | 465.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/06/2009 | 465.00 | 00064038505472 | MARTINA DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/06/2009 | 465.00 | 00006817178401 | DAMIAO GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/06/2009 | 525.00 | 00002853445445 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/06/2009 | 225.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/06/2009 | 750.00 | 00024988940802 | DERLI ESTEVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/06/2009 | 600.00 | 00041071093487 | RAMIRO MARCOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE ,RELATIVO A SETE SEMANAS TRABALHADA,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/06/2009 | 750.00 | 00008324159444 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/06/2009 | 465.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. OBS: MARIA MARGARIDA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00001199368440 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAERSTRUTURA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2009 | 2800.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2009 | 441.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00013936352453 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA DE MINHA PROPRIEDADE NA RESTAURAÇAOI DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA NOVA OLINDA A SANTANA DOS GARROTES,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2009 | 120.00 | 00005767556482 | MAIPICIANA IZIDRO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2009 | 240.00 | 00092735797449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA OCNTA FUS, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0001344 | 19/06/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CARTA CONVITE 12/A-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO PARA ZONA RURAL,RELATIVO A MARÇO ,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2009 | 6000.00 | 00004333563402 | POLYANA DO NASCIMENTO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2009 | 120.00 | 00097959553491 | jose genildo henrique | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2009 | 1395.00 | 00034332022491 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PSF DA ZONA URBANA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/06/2009 | 5000.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2009 | 3300.00 | 00096621150300 | ANTONIO FERNANDO S. M. SEGUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE MOISES DE SOUSA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/06/2009 | 1650.00 | 00005819609476 | JOSE DE FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO HOSPITAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/06/2009 | 3000.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL,NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2009 | 1395.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COLEGIO GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2009 | 2500.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2009 | 3000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF, MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2009 | 439.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE DE UMA BICICLETA PARA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003195. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2009 | 450.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 04( QUATRO ) RECARGA DE TONNER HP E 01(UM)RECARGA DE TONNER H LEXMARK DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA AFM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/06/2009 | 2511.00 | 00055818528472 | JUDIVAM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO PERIODOP DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2009 | 900.00 | 00044185499434 | JOSE ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO AOS POLICIAS QUE TRABALHARAM NA REALIZAÇAO DO SAO JOAO ANTECIPADO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2009 | 700.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,NA MONTAGEM DE UM PALCO NA REALIZAÇAO DO SAO JOAO ANTECIPADO,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2009 | 465.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMNTO REFERENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONTA CORRENTE 8.916-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/06/2009 | 83.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.7509 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.9929 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001448 | 23/06/2009 | 1135.70 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2009 | 13524.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001446 | 23/06/2009 | 1343.10 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001447 | 23/06/2009 | 900.50 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001449 | 23/06/2009 | 201.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/06/2009 | 1001.08 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, BEM COMO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2009 | 1395.00 | 00044185499434 | JOSE ROSADO DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2009 | 4.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.5568 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2009 | 534.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2009,CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2009 | 697.50 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2009 | 697.50 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2009 | 465.00 | 00011977674879 | MARLUCE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/06/2009 | 16.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FEX DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.7509 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DUCATO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N000486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2009 | 1250.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA F.4000 PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N000487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2009 | 1150.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D.20 DE COR VERDE PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2009 | 200.00 | 00039647390491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2009 | 52.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2009 | 300.00 | 00025180657415 | SANDOVAL LOPES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E CAPACITAÇAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2009 | 41.75 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | REFERENTE A DISTRIBUIÇAO DE PAES PARA ,CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTER AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL,NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2009 | 1905.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-DR.MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001419 | 30/06/2009 | 3909.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HIDRALICO E ELETRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 000093,000094,000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2009 | 8956.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001696. MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2009 | 3984.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001693. MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006777546472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PATOS-PB,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00056343857761 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO DE MINHA PROPRIEDADE ,PARA REALIZAÇAO DOS FETIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 3984.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001694 MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 1279.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 461,90 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001697 MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2009 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.7509 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.9929 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL PARA OUTROS CENTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITRURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 600.00 | 00025099215840 | JOSEFA UMBILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA FREI DAMIÃO E NO SITIO DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001430 | 30/06/2009 | 2558.93 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 923,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001431 | 30/06/2009 | 1992.06 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 918 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2009 | 1530.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERNTE AO CONSERTO DE UM VEICULO TIPO UNO,PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERNTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001399 | 30/06/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAOI EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001401 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 1620.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 0017328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9.992-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2009 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 1140.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE ROUPAS PARA A UNIDADE DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2009 | 1435.20 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 300.00 | 00032422849415 | OTACILIO CICERO JANUARIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5750-9 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001466 | 02/07/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2009 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001473 | 03/07/2009 | 3200.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001475 | 03/07/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2009 | 930.00 | 00001935072854 | JOSE ROSADO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2009 | 2400.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA NA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003928877461 | SEBASTIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE MANGUEZA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/07/2009 | 500.00 | 00001075610427 | LUSIA MARTINS DA SILVA JULIAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER UMA CIRURGIA ,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2009 | 5200.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO,RELATIVO A ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/07/2009 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/07/2009 | 5.65 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2009 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME. | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO ,PLACA MNI -9508 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2009 | 290.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA ME. | VALOR REFERENTE A PEÇAS DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9508,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001493 | 09/07/2009 | 6874.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 1686,1687 E 1688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2009 | 6100.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTER AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2009 | 575.45 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR REFERENTE DO LIÇENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HYM0636,DA SECRETARIA DE SAUDES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPLOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2009 | 40570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2009 | 24970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2009 | 12885.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA-COMISSIONADOS SEDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/07/2009 | 21974.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/07/2009 | 3390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/07/2009 | 2325.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2009 | 6348.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM PARA BANDAS,EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS DIAS 19/06/2009 A 21/06/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001494 | 10/07/2009 | 11794.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,UMS,PSFs,SEDE,PEVA E V.SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 001657,001658,001659,001660,001661,001662,001663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2009 | 10915.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2009 | 7755.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/07/2009 | 571.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº3672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/07/2009 | 11380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE ABRIL/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/07/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/07/2009 | 7740.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE ABRIL/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/07/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE OS MESES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/07/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2009 | 25.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2009 | 919.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2009 | 19600.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS-EMPRESA CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/07/2009 | 10000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2009 | 900.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2009 | 100.00 | 00083905960400 | MARIA JO SOBRINHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE UNIFORMES PARA A QUADRILHA JUNINA DA PRE-ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2009 | 1162.50 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LEITE DA SILVA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001515 | 13/07/2009 | 4448.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO FMASPVCMC DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2009 | 238.00 | 00064038653404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES REALIZANDOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2009 | 120.00 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2009 | 150.00 | 00028787982870 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO EXAMES,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/07/2009 | 152.00 | 00018329757897 | ROMAO MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CARROÇA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/07/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/07/2009 | 4000.00 | 00004556177405 | RAQUEL SITONIO TRIGUEIRO DINIZ | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2009 | 703.80 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE A COPIAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/07/2009 | 42.80 | 08889271000151 | SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS/ N.OLINDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/07/2009 | 6000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,PSF NO DISTRITO DE MANGUEZA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/07/2009 | 5000.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, REF. A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/07/2009 | 7600.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2009 | 7600.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/07/2009 | 4000.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001534 | 15/07/2009 | 2155.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/07/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/07/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/07/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/07/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE MAIO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/07/2009 | 317.56 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS,MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/07/2009 | 800.00 | 00022552960472 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E PASSAGENS DE PEÇAS DE ROUPAS DOS GRUPOS DE DANÇA E QUADRILHAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001535 | 16/07/2009 | 939.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADO A SECRETARIA DER INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/07/2009 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO UM ELETROCEFALOGRAMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/07/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/07/2009 | 3000.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/07/2009 | 500.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/07/2009 | 2400.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,JUNTO AO PEVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00004764117851 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2009 | 3600.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF A SERVIÇO NA ZONA RURAL ,RELATIVO ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/07/2009 | 10.00 | 08889271000151 | SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS/ N.OLINDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/07/2009 | 5000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00021883408415 | IVONETE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,´COLEGIO GENESIO PINTO RAMALHO`. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE MANGUENZA DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/07/2009 | 100.00 | 00002631674456 | TEREZINHA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOA DOENTE EM JOAO PESSOA-PBRELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/07/2009 | 50.00 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0001552 | 20/07/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000713 EM ANEXO. CARTA CONVITE 12/A-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0001643 | 20/07/2009 | 7500.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINAO FORD. -F-4000 DE PLACA M MOR 4778/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA OLINDA-PB, , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009,E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001558 | 20/07/2009 | 6500.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO EDUCAR | REFERENTE A 2ª PARCELA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,OBJETIVANDO A ELABORAÇAO DE EDITAL E REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/07/2009 | 994.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/07/2009 | 800.00 | 00028799461404 | JOSE NILSON | REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE AS REALIZAÇOES DO CONCURSO PUBLICO,SENDO O RESPONSAVEL POR TODOS OS TRABALHOS RELACIONADOS AS INSCRIÇOES DO CONCURSO PUBLICO,DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2009 | 2700.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANO DE ALTIMITRICO PARA PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/07/2009 | 14453.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FEP DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2009 | 59.30 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/07/2009 | 1000.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO-EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JOTO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2009 | 200.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,A SERVIÇO E INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/07/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2009 | 532.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/07/2009 | 800.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PLANTOES MEDICOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2009 | 3.86 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/07/2009 | 2940.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 750-16 E 02 PNEUS 700-16 DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 E VEICULO F-4000 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONF. NF 0002332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2009 | 5000.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO RESPONSAVEL,NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2009 | 301.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,TELEFONE DE Nº34591071, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2009 | 201.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,TELEFONE DE Nº34591071, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2009 | 649.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2009 | 584.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2009 | 747.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2009 | 1270.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2009 | 801.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/07/2009 | 626.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/07/2009 | 699.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2009 | 81.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,TELEFONE DE Nº34591007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2009 | 960.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE MIN HA PROPRIEDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2009 | 960.00 | 00059338792404 | ARMANDO SIMAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA,CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE ,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2009 | 960.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2009 | 2000.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA ,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2009 | 220.00 | 00000339016434 | waldermar da costa cirne | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ANESTESISTA,REALIZANDO NA PACIENTE: DAMIAO ALVES DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2009 | 880.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZANDOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2009 | 1560.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2009 | 28.00 | 08889271000151 | SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS/ N.OLINDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2009 | 492.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PASEP,DO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2009,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM SOM,JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001601 | 30/07/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2009 | 250.00 | 00028829050415 | IVAN LUIS DE SOUSA | VALO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE ANTENAS E APARELHOS DE SOM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001611 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2009 | 4000.00 | 10603494000152 | CONSULTORIA,ACESSORIA E PROJETOS EM SAUDE LTDA | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA ,NA PRODUÇAO E ELEBARAÇAO DE PROJETOS PARA ESSA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO EM AQUIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2009 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE DE PAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CODERNADOR DE EMPENHOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00024718701805 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO UMA DENTISTA DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2009 | 1621.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2009 | 401.47 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA CRECHE MUNICIPAL E CARTINA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2009 | 250.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB,COMO MOTORISTA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001616 | 30/07/2009 | 15728.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001664,001666,001667,001668,001669 E 001670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2009 | 150.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS NA II CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO/2009,NO CENTRO PASTORAL-JOAO PAULO II -ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2009 | 100.00 | 00004457552453 | JOSE PEDRO DIAS | VALOR REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPUIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2009 | 104.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DOS PARTICIPANTES DA II-CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2009,NO CENTRO PASTORAL -JOAO PAULO EM ITAPORANGA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2009 | 7600.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLATOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2009 | 8700.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA,COMO PLATONISTA DA UNIDADE DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001625 | 31/07/2009 | 9888.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3.570 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001707 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001630 | 31/07/2009 | 4282.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.973,6 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001704 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001631 | 31/07/2009 | 2141.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 986,80 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSW COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001626 | 31/07/2009 | 2825.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.020 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2009 | 1412.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2009 | 4282.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2009 | 6130.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2009 | 2945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2009 | 2850.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | 01 FREEZER ELETROLUX H160, 01 FOGAO DAKO MAGISTER ,01 GELAGUA ESMALTEC,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003212 ,EM ANEXO ,DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2009 | 8134.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2009 | 1290.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2009 | 4043.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/08/2009 | 1395.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF E CASA DA FAMILIA,NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00006079211459 | SILVANIA DE MOURA LEANDRO | VALOR REFERENTER AOS SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA PAIF,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00004457498491 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 520.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NE. 1541 DE 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 3600.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2008, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/08/2009 | 7600.00 | 00013288776472 | EDUARDO JORGE LEMOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/08/2009 | 930.00 | 00004517821439 | EUCLIDES FONSECA ANTONIO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ALUNOS DE CANOA,COMUNIDADE ZE RAMOS PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001675 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001676 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001683 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/08/2009 | 8.60 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/08/2009 | 7.45 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFEREN74TE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001677 | 03/08/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001678 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2009 | 940.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DUCATO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2009 | 1680.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/08/2009 | 5614.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/08/2009 | 953.33 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2811 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/08/2009 | 6531.40 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2009 | 270.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/08/2009 | 1229.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BEDITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONPROVANMTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/08/2009 | 100.00 | 00004992593437 | FLORISMAR LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PROVENIENTE DA COORDENAÇAO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2009 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR M DA COSTA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA CORRESPONENTE A TRATAMENTO ONTODONTICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00048851507449 | CREUSA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR R9EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF,NA ZONA URBANA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2009 | 2600.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA FUS, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2009 | 4200.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA D20 DE MINHA PROPRIEDADE ,A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE OS MESES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001708 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CANTINA DA SAUDE,NO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2009 | 2400.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2009 | 837.00 | 00000960543449 | JOÃO RAIMUNDO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2009 | 416.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00006366060401 | KATIANE DE ARUJO MEDEIROS | REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ)LIVROS COM 10 DVDs SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESE DE PATOS,COM ENFORME PUBLICITARIO E HISTORICO ENGLOBANDO A CIDADE DE NOVA OLINDA,POR SER PARTE INTREGRAL DESSA DIOCESE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº007859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº135794 EM ANEXO,COM VENCIMENTO DIA 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº135795 EM ANEXO,COM VENCIMENTO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº135796 EM ANEXO,COM VENCIMENTO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2009 | 6400.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA F-4000 DE MINHA PROPREIDADE A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/08/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/08/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/08/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/08/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/08/2009 | 2945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2009 | 935.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2009 | 40570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2009 | 12885.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/08/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2009 | 21974.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/08/2009 | 24970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/08/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/08/2009 | 11380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/08/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2009 | 7290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/08/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/08/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/08/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/08/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE JUNHO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/08/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/08/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/08/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/08/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/08/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/08/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2009 | 280.00 | 00013290266400 | edmilson gomes fernandes | REFERENTE A UM ECOCA2RDIOGRAMA/TESTE ERGOMETRICO, REALIZADA NA SENHORA LUZIA ANTONIA DA CONCEIÇAO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2009 | 4800.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/08/2009 | 150.00 | 00073890804420 | JOSEFA HENRIQUE RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME OFTAMOLOGICO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2009 | 200.00 | 00034362568468 | PASTORA TEREZA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2009 | 2000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPONTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2009 | 1104.00 | 00003775584439 | JANAILDA MARIA DA SILVA | VALOR R848EFERENTE A UMA DIFERENÇA SALARIAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/08/2009 | 43.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/08/2009 | 825.00 | 00008324159444 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/08/2009 | 900.00 | 00005974538455 | MANOEL ANTONIO PEDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/08/2009 | 825.00 | 00095423443334 | EDNALDO PEREIRA DE MELO | VALOR REFERE51NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/08/2009 | 900.00 | 00002853445445 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/08/2009 | 825.00 | 00024988940802 | DERLI ESTEVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/08/2009 | 3100.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/08/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/08/2009 | 600.00 | 00016923302846 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ENEAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE AÇAO SOCIAL,PAIF,CASA DA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNLHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/08/2009 | 2200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2009 | 935.00 | 00001452821470 | MARIA RUTNEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF NO DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Escola para Todos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/08/2009 | 527.20 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001762 | 15/08/2009 | 362.20 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001764 | 15/08/2009 | 456.50 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/08/2009 | 4418.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2009 | 570.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/08/2009 | 300.00 | 00025181769420 | ADAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2009 | 450.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNAD,CAIXA ECONOMICA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2009 | 1395.00 | 00018569722400 | JOSE PEDROSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2009 | 141.26 | 01354636000102 | UOL - | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X IGD REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00084046392487 | BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2009 | 465.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REF4RENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO DISTRITO DE MANGUENZA,NO HORARIO DA MANHA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/08/2009 | 1400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/08/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/08/2009 | 438.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PASEP,COM PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2009,COM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/08/2009 | 98.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO PSEP,COM PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/08/2009 | 1176.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/08/2009 | 7992.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/08/2009 | 1395.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/08/2009 | 465.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/08/2009 | 2000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE MANGUENZA DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/08/2009 | 1260.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00096603941449 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/08/2009 | 6000.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/08/2009 | 9000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/08/2009 | 6000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF, MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/08/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A DUAS FERIAS TRABALHADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTA CIDADE,NOS ANOS DE 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/08/2009 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM UMA FERIAS TRABALHADA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/08/2009 | 5200.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00079829333434 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SEDE,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2009 | 90.00 | 00004147777430 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA PASSOS ALENCAR | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/08/2009 | 220.00 | 00005276484422 | GERLANDIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES ORTOPEDICO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/08/2009 | 150.00 | 00022552995420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/08/2009 | 50.00 | 00004456234466 | MARIA DAS DORES NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/08/2009 | 300.00 | 00092936474434 | FRANCISO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZANDAS COM PESSOA CARENTE EM UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003599126488 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO , JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPONTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2009 | 1395.00 | 00046753460497 | JOSE MARTINS DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLAR MARIA DIONISIA DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00003229230426 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES EM MARÇO,ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2009 | 1200.00 | 00020714050482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00008665230491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/08/2009 | 960.00 | 00089354630430 | ELIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/08/2009 | 1400.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUN HO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM EM 20/08/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/08/2009 | 155.65 | 00076000770430 | CLEONALDO EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE COM ALIMENTAÇAO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2009 | 47.40 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PASTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 20/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 20/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2009 | 996.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/08/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/08/2009 | 900.00 | 00029571715468 | LUIS PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/08/2009 | 2800.00 | 00046768238434 | MARÇAL JOÃO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO,JUNHO ,JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2009 | 200.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDA GERAL JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/08/2009 | 240.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTE CEZAR | VALOR REFERENTE A UMA(01) CONSULTA NEUROLOGICA E UM(01) ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/08/2009 | 1200.00 | 00079849768487 | MARIA JOSE BORGES DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CASA DA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/08/2009 | 1550.00 | 00037404474434 | CARLOS ENEAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/08/2009 | 1000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001847 | 24/08/2009 | 2995.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004169,EM ANEXO,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/08/2009 | 550.00 | 00006079212420 | REGINALDO IZIDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE FAIXAS JUNTO A PREFEITURA PARA AS SECRETARIS DE ADMINISTRAÇAO,SAUDE, EDUCAÇAO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/08/2009 | 935.00 | 00005243504424 | ADENILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBTITUIÇAO DE PROFESSORES NA ESCOLA MAREIA DIONISIA DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/08/2009 | 1000.00 | 00003918395430 | IVONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS EXTRAS DE MATEMATICA JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA,DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/08/2009 | 520.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/08/2009 | 300.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA DESPESAS PARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/08/2009 | 300.00 | 00009292568400 | ANTONIO GALDINO FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE :COSMA LAURA DA CONCEIÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/08/2009 | 14009.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00028787982870 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 58044-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2009 | 0.35 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR5 REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE Nº8.001142,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001860 | 28/08/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/08/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/08/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE7 A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº58.044-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001862 | 28/08/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2009 | 1700.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2009 | 2200.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2009 | 1395.50 | 00007423604402 | MARCIA MARIA SOARES DE ARAUJO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE E ANCHIETA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2009 | 520.00 | 00003229230426 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2009 | 2950.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA E ULTIMA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2009 | 953.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2009 | 254.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2009 | 825.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ,TELEFONE DE Nº3459-1066, VENC. EM 20/082009, 3459-1071 - VENC. EM 20/08/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. E 3459-1048 COM. VENC. EM 20/08/2009. DOCUMENTOS: 000559, 000600 E000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2009 | 2046.00 | 00009589527442 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2009 | 1850.30 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001876 | 31/08/2009 | 10548.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3.808 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001716, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2009 | 120.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2009 | 3100.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2009 | 1506.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001717 EM ANEXO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2009 | 280.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TERMINAL TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001872 | 31/08/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001873 | 31/08/2009 | 3013.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.088 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001874 | 31/08/2009 | 2167.83 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 999 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2009 | 1500.00 | 00032975452837 | AUDENI MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DIONISIO DE SOUSA-DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2009 | 1820.00 | 00005361218421 | JOAO PAULO LEMOS GENESIO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,EM APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2009 | 2945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2009 | 4335.66 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (COMISSIONADOS),RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2009 | 1423.49 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2009 | 180.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR REFERNTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE JULHO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2009 | 4335.66 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2009 | 779.25 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2009 | 1493.30 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2009 | 395.83 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2009 | 611.19 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2009 | 5760.90 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2009 | 105.00 | 08889271000151 | SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS/ N.OLINDA | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENAÇAO DE IMUNIZAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/09/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/09/2009 | 1395.00 | 00007931970403 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA DO PROJOVEM,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00007795818498 | CARLA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/09/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/09/2009 | 7.45 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/09/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/09/2009 | 250.00 | 00004138714448 | EDILEUSA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PESSOA DOENTE PORTADORA DE DIABETES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00006362560493 | DANIELE ROSADO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD-ATENDETE DE CONSULTORIO DENTARIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/09/2009 | 2100.00 | 00002595461435 | MANOEL CUSTODIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00028499486835 | IRENE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UMS JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00006138727460 | ERIKA WALKYRIA BARBOSA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00002662909498 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00004340139432 | MARIA DE FATIMA GOMES NUNES | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOÃO MOISES DE SOUSA", NESTE CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/09/2009 | 1395.00 | 00007070627483 | ROBSON MIGUEL DE SOUSA | PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/09/2009 | 5614.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1684 DE 04/08/2009 REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/09/2009 | 1931.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/09/2009 | 1436.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001974 | 06/09/2009 | 3219.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DE HIGIENE ,LIMPEZA E DIDATICO DESTINADOS AO PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001703,001702 E 001701 EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001973 | 06/09/2009 | 14841.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001708 E 001709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001939 | 06/09/2009 | 2491.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001707 E 001706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001944 | 07/09/2009 | 1932.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001945 | 07/09/2009 | 2010.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001942 | 07/09/2009 | 2307.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001712 E 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001943 | 07/09/2009 | 5606.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001714 E 001715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/09/2009 | 81.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VALVULA NTERRUPTORA METALICA DESTINANDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/09/2009 | 650.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRS DE RODAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9526-5 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2009 | 1.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 13.202-02142 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2009 | 0.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 11.834-6, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5020-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2009 | 1395.00 | 00004517821439 | EUCLIDES FONSECA ANTONIO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ALUNOS DE CANOA,COMUNIDADE ZE RAMOS PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/09/2009 | 0.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 14400-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8803-X DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7084-X DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/09/2009 | 1.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE MDE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/09/2009 | 1.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 5518-2 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/09/2009 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 11188-0 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 935-5 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/09/2009 | 0.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 9342-4 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 8701-7 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 9343-2 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº8800-5 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/09/2009 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/09/2009 | 1.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 7078-5 DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2009 | 0.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº14.168-2 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/09/2009 | 1.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 12.321-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2009 | 1620.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 026006 EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002018 | 09/09/2009 | 5800.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº001720 E 001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2009 | 2500.00 | 00069022585468 | ELIEDSON SOARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO,JUNTO A SEC. DE AÇAO SOCIAL DA CASA DA FAMILIA E PAIF,NESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2009 | 1395.00 | 00005819609476 | JOSE DE FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ,ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00007073686855 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES TRANSFERIDA DA UMS PARA PIANCO E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE COLETA LOCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2009 | 11380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2009 | 7275.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2009 | 1175.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS E FERIAS RABALHADAS JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA,DURANTE O MES E ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2009 | 60.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PEFEITURA MUNICIPAL,CONDUZINDO UMA PESSOA INFERMA DE JOAO PESSOA A NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2009 | 510.00 | 00003889694403 | ROBSON DE ALENCAR GALVAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 05 ( CINCO ) POÇOS NO PROJETO DE AGUA NA ESCOLA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2009 | 2400.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2009 | 40957.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2009 | 12735.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2009 | 21974.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2009 | 370.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0001990 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0001992 | 10/09/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2009 | 634.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2009,CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2009 | 931.13 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2009 | 16313.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2009 | 1116.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS COMO PREFEITA DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA EDILIDADE DURANTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM 10/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0001980 | 10/09/2009 | 4400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS ISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS ISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS ISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS ISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2009 | 2000.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTANA DOS CARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2009 | 10000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2009 | 1723.00 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1114 DE 26/05/2009, REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº013290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2009 | 240.00 | 00097959553491 | jose genildo henrique | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,LIMPEZA URBANA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2009 | 300.00 | 00020713401400 | JOAO ANTONIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/09/2009 | 300.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2009 | 300.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2009 | 300.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2009 | 1200.00 | 00039555631468 | LUZIA JOSEFA DA CONCEIÇAO ROSADO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO PERTENCENTES A PREFEITURA E A DISPOSIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/09/2009 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2009 | 2500.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO SERESTEIRO,A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2009 | 4000.00 | 00091969964472 | ERNESTO HERIQUE DA N. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO MUSICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | REFERUCAÇAO RELATIVAENTE A DESPESAS RELATIVA AS AÇOES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVA A PROGRAMAS, PROJETOS,REUNIOES E CAPACITAÇAO,REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2009 | 6000.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/09/2009 | 2790.00 | 00005228184473 | LUSINALDA PAULINO NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2009 | 2790.00 | 00055645763491 | HERMINIO PAULINO NUNES NETO | VLOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA" RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/09/2009 | 730.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS | 01 BOMBA CENT. MANO P/ AGUA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000079, EM ANEXO, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE" JOAO MOISES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2009 | 800.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA DE MUSICA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/09/2009 | 480.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇAO PARA PESSOA CARENTE E PASSAGEM PARA JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE UM CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2009 | 1800.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/09/2009 | 1395.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/09/2009 | 530.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF , NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/09/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/09/2009 | 700.00 | 00088542190459 | VANDERLY DAVID DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DAVID DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/09/2009 | 1140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) BUTIJOES DE GAS PARA AS 13 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000222 EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/09/2009 | 1140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) BUTIJOES DE GAS PARA AS 13 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000221,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/09/2009 | 1140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) BUTIJOES DE GAS PARA AS 13 ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000220,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2009 | 250.00 | 00007985699481 | ALLAN WEMERSON ALESSANDRO DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/09/2009 | 42.80 | 01354636000102 | UOL - | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2009 | 300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | AJUDA DE CUSTO PARA RAIMUNDO RODRIGUES NETO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAMGEM PARA SAO PAULO,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2009 | 300.00 | 00001407745484 | DOMINGOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE INFORMATICA,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/09/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA FUS, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº136489 EM ANEXO,COM VENCIMENTO DIA 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2009 | 14.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/09/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2009 | 13.55 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/09/2009 | 2280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PNEUS ,SENDO 04 (QUATRO)PNEUS 175-70-13 PARA O UNO DE PLACA MNI-9508,04( QUATRO)PNEUS 175-70 PARA O UNO DE PLACA HYM-0636,04 (QUATRO)PNEUS 175-70 PARA O UNO DE PLACA MOK-7068,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/09/2009 | 150.00 | 00008571817421 | ROSA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR A SAO PAULO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/09/2009 | 100.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO BPC NA ESCOLA,REALIZANDO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/09/2009 | 750.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A DUAS BATERIAS ELETRICAS,DESTINADA AO TRATOR QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL,COFORME NOTA FISCAL DE Nº002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Construção de Pavimentação em Paralelepipedo em ruas da cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/09/2009 | 58000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, CONF. NFS 000120. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/09/2009 | 350.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RESPONSAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/09/2009 | 300.00 | 00007414747433 | MARIA DE LOURDES CABRAL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/09/2009 | 300.00 | 00004846759407 | JOSELIA MARIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 17/09/2009 | 300.00 | 00007212508403 | BENEDITA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutencao das Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 17/09/2009 | 300.00 | 00003918056490 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/09/2009 | 300.00 | 00009499258450 | MARIA DE LOUDES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/09/2009 | 300.00 | 00006817178401 | DAMIAO GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/09/2009 | 300.00 | 00007111492404 | JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/09/2009 | 300.00 | 00064038505472 | MARTINA DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/09/2009 | 300.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/09/2009 | 300.00 | 00027345606821 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/09/2009 | 300.00 | 00057930767353 | ROSILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,RELATIVA AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/09/2009 | 300.00 | 00005472672406 | MARIA DAS GRAÇAS ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/09/2009 | 7830.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2009 | 1495.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/09/2009 | 7830.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AOS PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/09/2009 | 7830.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/09/2009 | 995.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/09/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM EM 18/092009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0002073 | 18/09/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/09/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/09/2009 | 2232.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMO SECRETARIO,RELATIVO AO PERIODO DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/09/2009 | 7.45 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/09/2009 | 200.00 | 00055818528472 | JUDIVAM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO IML E TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/09/2009 | 300.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/09/2009 | 200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERNTE A COMPRA DE UMA BATERIA TUDOR 60 ,DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PLACA MOH-2194,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/09/2009 | 50.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 853434 CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/09/2009 | 3475.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/09/2009 | 3350.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,"JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/09/2009 | 4625.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE " JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE AGOSTRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/09/2009 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A UMA FERIAS TRABALHADA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/09/2009 | 3000.00 | 00086991868434 | IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002139 | 21/09/2009 | 1412.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1624 DE 31/07/2009, REFERENTE A 510 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002140 | 21/09/2009 | 4282.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1629 DE 31/07/2009, REFERENTE A 1973,6 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPONTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/09/2009 | 3000.00 | 00094779864372 | GISELDA CAROLINA CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/09/2009 | 9200.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/09/2009 | 1800.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/09/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/09/2009 | 4661.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/09/2009 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE REFERENCIA 09/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/09/2009 | 32.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE REFERENCIA 011/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/09/2009 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE REFERENCIA 012/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/09/2009 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE REFERENCIA 010/2007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/09/2009 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE REFERENCIA 01/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/09/2009 | 59.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PUBLICAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL,MESES DE REFERENCIA 06/2009, 07/2009 ,08/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/09/2009 | 14784.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/09/2009 | 150.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO UM TIME DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/09/2009 | 13.55 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/09/2009 | 1395.00 | 00009589527442 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/09/2009 | 1400.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MANGUENZA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2009 | 120.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZANDA NA SENHORA OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/09/2009 | 240.00 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/09/2009 | 7.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2009 | 1471.04 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2009 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONSTITUIDA DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002123 | 30/09/2009 | 2072.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 955,2 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001725, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002124 | 30/09/2009 | 2933.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.059 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001728, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2009 | 1860.00 | 00001935072854 | JOSE ROSADO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002114 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs 001722 E 001723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO VETERINARIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA LOCAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO ME AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2009 | 368.74 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A UMA AGENTE EM LICENÇA MATERNIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2009 | 368.74 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A UMA AGENTE EM LICENÇA MATERNIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2009 | 368.74 | 00002254502409 | MARIA JOSE DIAS | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO COMO AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUIÇAO A UMA AGENTE EM LICENÇA MATERNIDADE,RELATIVA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00004556177405 | RAQUEL SITONIO TRIGUEIRO DINIZ | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NOS MESES DEJULÇHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002127 | 30/09/2009 | 9316.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3.363,5 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001729, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2009 | 4145.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.910,4 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NO DISTRITO DE MANGUENZA NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2009 | 1190.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 4145.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.910,40 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001727 MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 1558.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001730 EM ANEXO,MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002120 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 36.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 853435 CONTA FPM, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002185 | 01/10/2009 | 52520.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 404 HORAS TRABALHADAS EM MOTONIVELADORA,NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002150 | 01/10/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2009 | 1358.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 01/10/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/10/2009 | 500.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - J.MENDONÇA - ASSESSORIA E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2009 | 550.00 | 00028908400850 | MARCIA FABIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/10/2009 | 1395.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2009,RELACIONADO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/10/2009 | 1200.00 | 00003621271406 | DANIEL MACIEL M DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIOS NO DISTRITO FEDERAL, E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2009 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ITR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002156 | 02/10/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002158 | 02/10/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/10/2009 | 26.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS-BANCO REAL 8001142, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/10/2009 | 1049.24 | 35581396000192 | JOSE NILDO RODRIGUES | REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS PRAÇAS PPUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002161 | 05/10/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/10/2009 | 520.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXSANDRO DE SOUSA GOMES | REFERENTE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,RELACIONADO A PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº5.750-9 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2009 | 25.95 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/10/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/10/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO FPM DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002165 | 08/10/2009 | 1600.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,UMS,PSFs,SEDE,PEVA E V.SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAIS Nºs 001731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002198 | 08/10/2009 | 8000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001737 E 001738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2009 | 363.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A 2.480 COPIAS DE PROCESSO DE LICITAÇOESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/10/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA ,NO PERIODO DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/10/2009 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM JOSE DE FREITAS PEREIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/10/2009 | 1900.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.6750-9 FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/10/2009 | 248.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A 2.480 COPIAS DE PROCESSO DE LICITAÇOESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/10/2009 | 18978.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DA PARCELA DO INSS REALIZADO NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/10/2009 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/10/2009 | 4.40 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/10/2009 | 13.55 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/10/2009 | 0.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/10/2009 | 512.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CONTRIBUIÇAO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/10/2009 | 7148.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/10/2009 | 41.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2009 | 11845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/10/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2009 | 6810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/10/2009 | 0.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO CONTABIL DA COMPENSAÇÃO DE 0,80 RELATIVO AO CHEQUE 851219 CONTA 9.992-9 FUS, NÃO CONCILIADA EM SET/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2009 | 1300.00 | 00028787982870 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA IZIDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/10/2009 | 40170.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/10/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/10/2009 | 12635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/10/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/10/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/10/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/10/2009 | 22177.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/10/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/10/2009 | 1229.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2009 | 880.00 | 00001185034480 | SHEILLA HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSE `DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/10/2009 | 425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.6750-9 FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 9992-9,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/10/2009 | 21.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/10/2009 | 229.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-KYN 0636 DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001059 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/10/2009 | 780.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000119 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/10/2009 | 230.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A 20 CAIXAS DE PORTA LAMINA CX/50 AZUL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/10/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002209 | 15/10/2009 | 551.50 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/10/2009 | 930.00 | 00004517821439 | EUCLIDES FONSECA ANTONIO | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ALUNOS DE CANOA,COMUNIDADE ZE RAMOS PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/10/2009 | 1500.00 | 00088540570459 | SEBASTIAO JULIAO DA SILVA | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002206 | 15/10/2009 | 107.70 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002205 | 15/10/2009 | 1676.30 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002207 | 15/10/2009 | 610.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002208 | 15/10/2009 | 124.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prevenção de Doenças | Manutencao do Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/10/2009 | 4100.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A UMA BOMBA ELETRICA SCHNEIDER 5CV TRIF.SUB60,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MANGUEZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/10/2009 | 465.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/10/2009 | 11.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 15775-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA AFM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/10/2009 | 372.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 21 A 23 DO CORRENTE ANO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBVRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/10/2009 | 1500.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/10/2009 | 2400.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE ,JUNTO AO PEVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2009 | 7200.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO EQUIPES DO PSF PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AOS MESES DE JABRIL A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2009 | 4500.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSA`RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2009 | 3300.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE "JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2009 | 3350.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,"JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2009 | 15000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF, MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2009 | 1860.00 | 00048851507449 | CREUSA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR R9EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF,NA ZONA URBANA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2009 | 7830.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2009 | 7830.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2009 | 7830.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSA`RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2009 | 0.20 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE VALOR 0,20 CONTABILIZADO E CONCILIADO A MENOR , NA CONTA FUS 9.992-9 CH. 851098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2009 | 1000.00 | 00004992593437 | FLORISMAR LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA COORDENAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00005651974440 | FATIMA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS COMO ATENDENTE FAMILIAR PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA,ELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,RELAITIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COLEGIO GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2009 | 1440.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO PARA ZONA RURAL,RELATIVO A JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2009 | 6300.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA D20 DE MINHA PROPRIEDADE ,A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2009 | 1600.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2009 | 995.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2009 | 9600.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA F-4000 DE MINHA PROPREIDADE A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2009 | 300.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO ROÇO DAS ESTRADAS -INTRAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2009 | 930.00 | 00004457552453 | JOSE PEDRO DIAS | VALOR REFERENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2009 | 465.00 | 00064038505472 | MARTINA DE FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2009 | 6.20 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE ENTERESE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/10/2009 | 2240.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO UNO MILER PLACA MNI - 9508 E NO UNO MILER PLACA MOK-7068,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2009 | 1830.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO, PLACA MNB-3454 ,COMFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/10/2009 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2009 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Construção de uma Unidade do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0002330 | 22/10/2009 | 60954.32 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILON LTDA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E CARTA CONVITE Nº 17/2009, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000038. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C. PALITOT | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO ,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0002267 | 22/10/2009 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001044 e NFS Nº 000810 RELATIVO A AGOSTO/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/10/2009 | 6.50 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/10/2009 | 1860.00 | 00034332022491 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO EM SECRETARIAS DIVERSAS ESPORADICAMENTE COMO VIGIA AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/10/2009 | 36300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/10/2009 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | REFERENTE A PUBLICAÇAO,DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO,NO DIARIO OFICIAL DE 23/10/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº109040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/10/2009 | 1.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM DEBITO AUTOMATICO E TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE SNA DESTA PREFEITURA, REF, AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002324 | 23/10/2009 | 31.90 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERNETE A COMPENSAÇÃO A MAIOR DO CHEQUE Nº 853466 DA CONTA FPM, confome ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/10/2009 | 760.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS PARA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/10/2009 | 1395.00 | 00003599126488 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PETI,RELATIVO AOS MESE DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/10/2009 | 3430.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/10/2009 | 1395.00 | 00018569722400 | JOSE PEDROSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/10/2009 | 1860.00 | 00005243504424 | ADENILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOM AO PETI NO DISTRITO DE MANGUENZA ,RELATIVO AOS MESES DEJULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002276 | 23/10/2009 | 12000.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROD ALIMENTICIOS DE HIGIENE DE LIMPEZA,DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001750 ,001751,0017523,001754,001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00079849768487 | MARIA JOSE BORGES DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇAO E RENDA CASA DA FAMILI COMO MONITORA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/10/2009 | 5200.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO BIOQUIMICO,CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/10/2009 | 760.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS PARA SCERETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/10/2009 | 220.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONDUZINDO PESSOAS INFERMA E CARENTE DE NOVA OLINDA A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/10/2009 | 1395.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/10/2009 | 1200.00 | 00020713401400 | JOAO ANTONIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO ESTUDANTES DE CANOA DO SITIO ZE RAMOS PARA A PAREDE DO AÇUDE SACO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002325 | 23/10/2009 | 527.20 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1763 DE 15/08/2009, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2009 | 2000.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE SAUDE LOCAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prevenção de Doenças | Manutencao do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/10/2009 | 2650.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2009 | 14978.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/10/2009 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO PELO PRORROGAÇAO DA VIGENCIA PARA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/10/2009 | 116087.90 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª TERCEIRA MEDIÇAO DA CONTRUÇAO DE UM GINASIO DE ESPORTE ,CONFORME CONTRATO DO REPASSE 0199416-05 ME- ESPORTE E LAZER NA CIDADE E BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/10/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE XEROS E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABILA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA COORDENAÇAO DE EMPENHOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2009 | 1568.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA ICMS DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002294 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE N°1952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº137218 EM ANEXO,COM VENCIMENTO DIA 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002289 | 30/10/2009 | 6000.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES PARA CIDADE DE ITAPORANGA ,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2009 | 8000.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA PATOS-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2009 | 400.00 | 00060249579472 | MARIA DO CARMO LIMA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇAO NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2009 | 3600.00 | 00003921540488 | ERIVALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONDUZINDO ESTUDANTES PESSOAS PARA PATOS-PB,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DOS MEDICOS A SERVIÇO NO PSF,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00009915770430 | GILBERTO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE DENTISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2009 | 3100.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2009 | 800.00 | 04250200000153 | SAMUEL JOSE RODRIGUES DOS SANTOS-FUNERARIACAMUNHO DA LUZ | REFERENTE AO TRANSLADO DE UMA PESSOA FALECIDA EM SAO PAULO: TRANSLADO DE JOAO PESSOA A NOVA OLINDA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2009 | 150.00 | 04250200000153 | SAMUEL JOSE RODRIGUES DOS SANTOS-FUNERARIACAMUNHO DA LUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2009 | 10262.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3.705 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001737, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2009 | 4209.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.940 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002301 | 31/10/2009 | 2932.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1058,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002302 | 31/10/2009 | 2104.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 970 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002305 | 31/10/2009 | 1466.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 529,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001738 MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2009 | 4209.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002333 | 01/11/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2009 | 240.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO ORTODENTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2009 | 806.40 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE DE SAUDE E DIVERSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2009 | 3000.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NO DISTRITO DE MANGUENZA NO PERIODO DE TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2009 | 2000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2009 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE :MARIA JOANA NETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/11/2009 | 1660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOLSA PERFIL UROSTOMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 007898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENAÇAO DE IMUNIZAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00007073686855 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES TRANSFERIDA DA UMS PARA PIANCO E PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2009 | 7500.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL E ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/11/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/11/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 03/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/11/2009 | 679.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 03/11/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/11/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2009 | 448.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DESTE JORNAL ,COM VENCIMENTO DIA 30/09/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002617 | 03/11/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/11/2009 | 1606.24 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ÁREA JURÍDICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2009.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002342 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00001186605430 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOA DE DIVERSAS SECRETARIAS,COMO ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/11/2009 | 1944.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 033933 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002338 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002353 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2009 | 1742.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGIA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Preservação dos Meios de Locomoção | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002363 | 04/11/2009 | 13000.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 HORAS TRABALHADAS EM MOTONIVELADORA,NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/11/2009 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/11/2009 | 800.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/11/2009 | 3000.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA MESMA,ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/11/2009 | 480.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTODE UM CAMPO DE FUTEBOL,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/11/2009 | 500.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RESPONSAVEL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/11/2009 | 837.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/11/2009 | 1200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº011134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/11/2009 | 3000.00 | 00021894124472 | MARILDA PEREIRA MEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,PSF DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/11/2009 | 420.00 | 00006781088467 | JERONIMO RAMOS DE SOUZA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL- PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/11/2009 | 5000.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL ,RELATIVO A (5) CINCO MESES/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002581 | 05/11/2009 | 9500.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nºs001763,001764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/11/2009 | 4000.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/11/2009 | 300.00 | 00007980073460 | FRANCISCO DANILO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMETICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/11/2009 | 10560.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA-LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO. OBS: BENEDITA GOMES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/11/2009 | 975.00 | 00024988940802 | DERLI ESTEVAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO A JULHO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/11/2009 | 975.00 | 00008324159444 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/11/2009 | 975.00 | 00005974538455 | MANOEL ANTONIO PEDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/11/2009 | 975.00 | 00002853445445 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/11/2009 | 26.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR5 REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO E TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE Nº8.001142,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2009 | 300.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2009 | 650.00 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2009 | 793.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2009 | 588.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2009 | 595.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591048, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2009 | 784.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2009 | 589.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2009 | 550.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591066, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2009 | 258.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,TELEFONE DE Nº34591071, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2009 | 185.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591071, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2009 | 187.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM TELEFONIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,TELEFONE DE Nº34591071, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2009 | 16800.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2009 | 2845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2009 | 2845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2009 | 4520.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(PNEUS),PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2009 | 39913.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2009 | 22177.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2009 | 12635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2009 | 1395.00 | 00004099185478 | EDINALDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DAVID,NO SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2009 | 683.55 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,SITIO CIPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/11/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE AGOSTO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2009 | 600.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2009 | 11845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2009 | 6810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2009 | 455.70 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSFs PARTICIPAR DE REUNIAO DE SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2009 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2009 | 9515.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/11/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2009 | 9515.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2009 | 780.00 | 00005974537483 | CICERO ANTONIO PEDRO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2009 | 750.00 | 00057930767353 | ROSILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/11/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/11/2009 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2009 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001070,DESTINADO A D-20 DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2009 | 1050.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001072,DESTINADO A D-20 DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2009 | 1285.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2009 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2009 | 460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/11/2009 | 520.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0067676764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/11/2009 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2009 | 1920.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2009 | 360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001074,DESTINADO A FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/11/2009 | 510.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001073,DESTINADO A FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/11/2009 | 530.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001075,DESTINADO A FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/11/2009 | 900.00 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARMAZ.REP. COM. E T.DE GAZ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARGAS P13 GLP, DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2009 | 2000.00 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARMAZ.REP. COM. E T.DE GAZ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2009 | 980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001071,DESTINADO A DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/11/2009 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/11/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/11/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO A. FILHO | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO ,UMA AMIGDALECTAMIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/11/2009 | 640.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA Pe JOSE DE ANCHIETA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/11/2009 | 930.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DAMIAO SAO DOMINOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/11/2009 | 1040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/11/2009 | 379.65 | 00005476320458 | MARIA JOSE MARTINS DE SOUSA | REFERENTE REPASSE AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE MANGUENZA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/11/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/11/2009 | 3600.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 036628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/11/2009 | 1650.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00079849768487 | MARIA JOSE BORGES DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE CROCHEITEIRAS DA COMUNIDADE RIACHO VERMELHO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/11/2009 | 930.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/11/2009 | 1200.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2009 | 750.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E CAPACITAÇAO CONSTITUIDA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00093048262415 | JUVINO IZIDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2009 | 750.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00037404474434 | CARLOS ENEAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,CORRESPONDENTE A VARIOS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2009 | 2400.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2009 | 9000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00002595461435 | MANOEL CUSTODIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00039555631468 | LUZIA JOSEFA DA CONCEIÇAO ROSADO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2009 | 997.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP,CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PODER DO BANCO, REF, AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2009 | 86.40 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 54 AUTENTICAÇÕES, BEM COMO ,CONTRIBUIÇAODO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FERPJ-FUNDOESPECIAL DO PODER JUDICIARIO, DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2009 | 24.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR5 REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO E TARIFAS BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE Nº8.001142,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/11/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM EM 20/11/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0002470 | 20/11/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2009 | 392.00 | 00020626983487 | OGIVAL GONÇALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2009 | 1200.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/11/2009 | 4550.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DE MANGUENZA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/11/2009 | 3000.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2009 | 7830.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/11/2009 | 7830.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF NA ZONA URBANA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2009 | 7830.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSA`RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2009 | 5250.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE " JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2009 | 5124.46 | 00005311197420 | RAQUEL NOQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DOIS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2009 | 1395.00 | 00008442314440 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD NO PSF DE MANGUENZA,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2009 | 7000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2009 | 1395.00 | 00006362560493 | DANIELE ROSADO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRES MESES /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2009 | 1395.00 | 00005259162455 | MARIA VALDIRENE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2009 | 600.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPONTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES AO PERIODO DE TRES MESES O ANO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO DISTRITO DE MANGUENZA,NO HORARIO DA MANHA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES ,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA,ELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2009 | 2100.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2009 | 900.00 | 00004713551430 | JOSENARIA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO LEITE DA SILVA ,NO SITIO GATOS NESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2009 | 4410.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00096508930400 | CARLOS CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUZIDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00004685192460 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2009 | 250.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIALO DESTINADO AO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2009 | 11420.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2009 | 380.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO TERMINAL TELEFONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2009 | 1395.00 | 00007423604402 | MARCIA MARIA SOARES DE ARAUJO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE E ANCHIETA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE NESTA CIDADE,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/11/2009 | 1430.50 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2009 | 280.00 | 00048851442487 | JOSE LEONIDAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/11/2009 | 1259.90 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS TEXTEIS DESTINADO A AÇOES DESENVOLVIDAS JUNTO A FEIRA CULTURAL , NESTA CIDADE, CONFORME NF 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2009 | 401.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PASEP,COM PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2009,COM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/11/2009 | 89.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A ENGARGOS FINANCEIROS,COM PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2009,COM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/11/2009 | 366.63 | 00005476320458 | MARIA JOSE MARTINS DE SOUSA | REFERENTE REPASSE AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE MANGUENZA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002541 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2009 | 300.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A DESPESAS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2009 | 520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002536 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002538 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2009 | 1250.00 | 00001199368440 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2009 | 1100.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO PARA O FORUM EM SATANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA E REFEIÇOES PARA PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2009 | 4496.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2009 | 1573.36 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO NAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001748 EM ANEXO,MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002568 | 30/11/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2009 | 3630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO SUBSIDIO DE PREFEITO RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 30 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2009 | 3025.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO SENHOR VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004689019495 | INACIA MARIA DA SILVA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CONFECÇAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2009 | 300.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2009 | 280.00 | 00002471408486 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES GENECOLOGICOS DA ESPOSA DO SENHOR JOSE CLAUDIO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2009 | 240.00 | 00003770870417 | ELZIMAR DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2009 | 300.00 | 00032501935420 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004352537438 | MARIA ALAIDE QUINTINO | REFERENTE A UMA DOAÇAO FUNANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM PROGRAMA DE RADIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2009 | 150.00 | 00007727670413 | ANA MARIA MANOEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2009 | 380.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00079857442404 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2009 | 930.00 | 00005243504424 | ADENILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI NO DISTRITO DE MANGUENZA ,RELATIVO A DOIS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",RELATIVO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2009 | 600.00 | 00006979379410 | ANTONIO IZIDRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2009 | 930.00 | 00004156363457 | JURACI MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROJOVEM,SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,NESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2009 | 400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2009 | 800.00 | 00006079211459 | SILVANIA DE MOURA LEANDRO | VALOR REFERENTER AOS SERVIÇOS DE MONITORIA PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2009 | 1500.00 | 03263908000186 | PATRICIA GOMES NEVES | REFERENTE A DESPESAS DE 03 URNAS FUNERARIAS QUE SERVIU PARA O SEPULTAMENTODAS SEGUINTES PESSOA:ANTONIO LAZARO DA SILVA, NEO CRUZ DA SILVA, SEBASTIAO ALVES DA SILVA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00095100822449 | MARIA BERNADETE AMANCIO DA SILVA | REFERENTE A AUMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA CARDIOLOGICA,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2009 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERNTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NA PACIENTE :ADRIANA SABINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002820477437 | VALDEI FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2009 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO VALE DO PIANCO FEITO PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2009 | 930.00 | 00079829333434 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SEDE,RELATIVO A DOIS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00048850373449 | MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE MISTA DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2009 | 520.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2009 | 1860.00 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE LOCAL,RELATIVO A FERIAS TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2009 | 930.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXSANDRO DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2009 | 500.00 | 00014719921876 | CICERO LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS AS CIDADES DE PIANCO,ITAPORANGA ,PATOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2009 | 2307.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAIS DE Nºs 001712 E 001713 EM ANEXO. OBS: VALOR REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1942 DE 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2009 | 3600.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF III A SERVIÇO NA ZONA RURAL ,RELATIVO A TRES MESE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2009 | 4496.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2072 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001744, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002574 | 30/11/2009 | 11013.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3976 LITROS DE GASOLINA , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001747, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE COLETA LOCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00018569722400 | JOSE PEDROSA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMOP GUARDA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2009 | 2800.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2009 | 2734.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO UM PROFESSOR DE LICENÇA NA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2009 | 465.00 | 00095103694468 | MARIA DOS REMEDIOS R.DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FERIAS TRABALHADAS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00007266603455 | ALDEJEANE DOS REMEDIOS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NA ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA,RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2009 | 1395.00 | 00046753460497 | JOSE MARTINS DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLAR MARIA DIONISIA DE SOUSA,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2009 | 900.00 | 00004623242498 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA SEVERINA LEITE NO SITIO PEDRA BRANCA-VARZEA DA CRUZ,RELATIVO A SEIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002571 | 30/11/2009 | 2248.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1036 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002572 | 30/11/2009 | 3146.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1136 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002580 | 30/11/2009 | 1500.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2009 | 600.00 | 00033188935870 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2009 | 520.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇAO DA LIMPEZA URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2009 | 900.00 | 00092988555400 | TEREZA CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DE PRAÇA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2009 | 380.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE NO MES DE DEZEMBRO/2009, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2009 | 980.00 | 00059338792404 | ARMANDO SIMAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA,CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE ,RELATIVO A DOIS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2009 | 980.00 | 00059338792404 | ARMANDO SIMAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA,CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE ,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003182 | 01/12/2009 | 2427.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DO EMPENHO Nº 1939 DE 06/09/2009, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001707 E 001706 DE 06/09/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003184 | 01/12/2009 | 1436.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 1941 DE 06/09/2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001704 DE 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003185 | 01/12/2009 | 1931.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 1940 DE 06/09/2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001705 DE 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Escola para Todos | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003186 | 01/12/2009 | 725.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 2616 DE 30/11/2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS( GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR , NOTAS FISCAIS Nº 001712 E 001713 DE 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003190 | 01/12/2009 | 60000.00 | 10647620000170 | CARLOS A.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDA E LOCAÇÃO DE SOM NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB.PROCESSO LICITATORIO Nº CARTA CONVITE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003191 | 01/12/2009 | 22000.00 | 10647620000170 | CARLOS A.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADORES NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 018/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0003192 | 01/12/2009 | 82000.00 | 10647620000170 | CARLOS A.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DO MUINCIPIO DE NOVA OLINDA-PB. PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2009 | 415.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2009 | 415.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2009 | 415.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2009 | 415.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2009 | 415.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2009 | 4713.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.049 DE 10/02/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00048851507449 | CREUSA FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR R9EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF,NA ZONA URBANA,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DOIS MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2009 | 250.00 | 00029679303420 | MARIA ANDRELINA DE JESUS | REFERENTE A DESPESAS PARA AQUIZIÇAO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS PARA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2009 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2009 | 1358.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 01/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2009 | 3150.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO PERANTE OS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00001039836437 | MARCIA REGINA DE M.M. BENVENULTI | REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOS MINISTERIO NO DISTRITO FEDERAL,E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2009 | 3200.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA F-4000 DE MINHA PROPREIDADE A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº9.992-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2009 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL ,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2009 | 2100.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA D20 DE MINHA PROPRIEDADE ,A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003183 | 01/12/2009 | 63.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1939 DE 06/09/2009, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 001707 DE 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2009 | 465.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2009 | 465.00 | 00001086046404 | SEVERINA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA ,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002646 | 02/12/2009 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS,NOTAS, AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/12/2009 | 2400.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2009 | 400.00 | 00002218091470 | LROPOLDINA DA SILVA NETA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,JOAO MOISE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00007073686855 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENRE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/12/2009 | 520.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/12/2009 | 480.00 | 00092735797449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/12/2009 | 470.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FIASCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/12/2009 | 520.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇAO DA LIMPEZA URBANA, MES DE NOVEMBRO/2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/12/2009 | 960.00 | 00003345615401 | MARIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/12/2009 | 930.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO ,RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/12/2009 | 520.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTADESTA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/12/2009 | 800.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO ARAUJO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO ODONTOLOGICO,PERTECENTE A UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/12/2009 | 1646.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/12/2009 | 4895.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO COM OS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00003495097430 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA NA MODALIDADE ESPORTIVA PROVENIENTE DE UMA PARCERIA PREFEITURA E CASA DA FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/12/2009 | 230.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/12/2009 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR REFERENTE NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA NA PESSOA DE MARIA LOPES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE:ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE,REALIZANDO NA PACIENTE:MARIA FATIMA ESTRELA ALVAREGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/12/2009 | 120.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2009 | 800.00 | 00005056328456 | JOSE CARLOS MINERVINO DA SILVA | REFERENTE A DUAS APRESENTAÇOES ARTITICAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2009 NA QUADRA DO POVO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇAO DA 7ª FEIRA CULTURAL EVENTO ESSE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2009 | 1000.00 | 00007604248454 | RONDINELE RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A DUS APRESENTAÇOES ARTITICAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2009 NA QUADRA DO POVO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,NA REALIZAÇAO DA 7ª FEIRA CULTURAL EVENTO ESSE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2009 | 630.00 | 00067250823434 | MANOEL JOAO DE MORAIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00061781991472 | JOSE HENRIQUE IZIDRO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇAO NO DISTRITO DE MANGUENZA,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2009 | 947.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2009 | 19325.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO/RET.INSS CONFORME DESCONTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2009 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/12/2009 | 2845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2009 | 1495.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/12/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2009 | 930.00 | 00005487101477 | FRANCISCA FONSECA ANTONIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM UMA CANOA NO AÇUDE SACO ,NOVA OLINDA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2009 | 600.00 | 00002627909479 | CICERA MARIA ALVES DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA SR. DE HENRIQUE NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES E PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00096493208491 | FRANCISCA QUINTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2009 | 465.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,NO SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2009 | 40259.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/12/2009 | 12727.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/12/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2009 | 21712.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2009 | 1300.00 | 00069806829468 | JOSE NILTON UMBELINO | REFERNETE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA,NO DISTRITO DE MARGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00076848337404 | DAMIAO DAVID DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS E PROFESSORES DE MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,DURANTE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00032975452837 | AUDENI MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIO DE SOUSA ,DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO A QUATRO MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2009 | 600.00 | 00004540566482 | ANTONIA ROCHA FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2009 | 12000.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF E HOSPITAL JOAO MOISES ,MESESE DE SETEMBRO,OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2009 | 1237.00 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036418 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2009 | 1146.25 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036443 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/12/2009 | 1211.50 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036436 EM ANEXO,REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/12/2009 | 1241.00 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036426 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2009 | 1128.75 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036450 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2009 | 1124.50 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA UNIDAEDE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº036446 EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RELATIVO A DOIS ANOS PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NA COMUNIDADE SACO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL PARA PIANCO E PATOS DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2009 | 11845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2009 | 6810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2009 | 1395.00 | 00001935072854 | JOSE ROSADO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2009 | 1540.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O CONSORCIO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/12/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00004540562495 | JUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2009 | 1665.00 | 00007931970403 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINITORA DO PROJOVEM,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2009 | 1395.00 | 00003599126488 | MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2009 | 431.50 | 00019094337487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AZ SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2009 | 1400.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO DOENTES DO DISTRITO DE MANGUENZA PARA O HOSPITAL (JOAO MOISES DE SOUSA),NO PERIODO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/12/2009 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 11/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/12/2009 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 11/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2009 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM EM 11/12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/12/2009 | 4800.00 | 00034295356468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF A SERVIÇO NA ZONA RURAL ,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/12/2009 | 6200.00 | 04802411000232 | REAL MAIA-TRANSPORTE E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS A DISPOSIÇAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA ELEITORAL NO PERIODO ELEITORAL DAS ELEIÇOES SUPLEMENTARES DE NOVA OLINDA-PB,REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS E UMA D20,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/12/2009 | 587.85 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE-ME | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVRMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR REFERENTE A INFORMA PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/12/2009 | 3600.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/12/2009 | 3099.06 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | REFERENTE A 8 OITO DIARIAS A VIAGENS EM DIVERSOS ORGAOS DA CAPITAL DO ESTADO,DURANTE O EXERCICIO DE 2009,NA FUNÇAO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DE JANEIRO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/12/2009 | 140.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS,COM DESLOCAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 UMA PARA A CIDADE DE PATOS,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/12/2009 | 1230.00 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040526 EM ANEXO,REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00007073686855 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/12/2009 | 3200.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/12/2009 | 1548.75 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/12/2009 | 1443.50 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2009 | 1551.50 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/12/2009 | 1448.45 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/12/2009 | 1505.00 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/12/2009 | 1436.50 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/12/2009 | 744.00 | 00096604000478 | CICERO BRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prevenção de Doenças | Manutencao do Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2009 | 450.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES DO DOCUMENTO FISCAL DE Nº004569 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/12/2009 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 13.399-X REF. SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/12/2009 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO INJEÇAO ELETRONICA,LIMPEZAZ BICOS E REVIÇAO DA EMBREAGEM DO UNO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/12/2009 | 580.00 | 00055818528472 | JUDIVAM LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR E SETOR DE IDENTIFICAÇAO,NA REALIZAÇAO DE TRABALHOS REFERNTES AO FORNECIMENTO AO FECHAMENTO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/12/2009 | 1872.00 | 00053947908415 | CICERO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGERADAS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº 040628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0002756 | 17/12/2009 | 1650.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇAO E UTILIZAÇAO EM DIVERSAS SECRETARIAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003169 | 17/12/2009 | 1126.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇAO E UTILIZAÇAO EM DIVERSAS SECRETARIAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0003170 | 17/12/2009 | 214.30 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇAO E UTILIZAÇAO EM DIVERSAS SECRETARIAS ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/12/2009 | 163.27 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | REFERENTE A UMA PROCURAÇAO PARA FINS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA-PB E R$29,10 ( VINTE E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE TERMO DE TRANSMISSAO DE CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR REFERNTE A UM DEBITO BANCARIO A FAVOR DA UBAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/12/2009 | 800.00 | 08035980000170 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS SEGURANÇAS AGUIAS DA NOITE | REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DURANTE AS NOITES NO PERIODO DE 20/11/2009 A 13/12/2009,PROTEGENDO O ACERVO DOCUMENTAL DA MUNICIPALIDADE,TENDO EM VISTA DISPUTA ELEITORAL SUPLEMENTAR REALIZADA EM 13/12/209.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/12/2009 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 5.750-9 - FPM EM 18/12/2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00022552685404 | ALVENTINA ANALIA DA CONCEIÇAO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/12/2009 | 996.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO CEF-FINAC-FGTS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/12/2009 | 5020.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(PNEUS),PARA VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002759 | 18/12/2009 | 5000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/12/2009 | 2400.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2009 | 100.00 | 00099191261449 | JOSE JULIAO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM ALUNO DESTE MUNICPIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/12/2009 | 601.60 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARMAZ.REP. COM. E T.DE GAZ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/12/2009 | 216.00 | 41226226000192 | GIPAGAS-ARMAZ.REP. COM. E T.DE GAZ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CARGAS P13 GLP, DESTINADO AO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº011188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/12/2009 | 2700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS ,PARA CONSERTO DE AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/12/2009 | 1128.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS ,PARA CONSERTO DE AUTOMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/12/2009 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001125,EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/12/2009 | 860.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DESTINADO A D-20,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001126,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/12/2009 | 750.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DESTINADO A DUCATO ,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001127,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/12/2009 | 723.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DESTINADO A F-4000,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001071,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/12/2009 | 40259.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/12/2009 | 12727.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/12/2009 | 2795.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/12/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/12/2009 | 21712.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/12/2009 | 40259.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-EFETIVOS MUNICIPAL FUNDEB 60%, REFERENTE A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/12/2009 | 12556.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,RELATRIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/12/2009 | 2562.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA- SEDE,REFERENTE A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/12/2009 | 470.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA -PRESTADO DE SERVIÇO,PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/12/2009 | 22078.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2009 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MAGISTERIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PRESTADO DE SERVIÇO, PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES MUSICAIS NA PRAÇA DO POVO DURANTE A REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL,NESTE MUNICIPIO,1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES MUSICAIS NA PRAÇA DO POVO DURANTE A REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL,NESTE MUNICIPIO,2ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2009 | 300.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | REFERENTE A DESPESAS COM FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/12/2009 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2009 | 1650.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE,NO PERIODO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2009 | 1585.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/12/2009 | 1860.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "PROJOVEM" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO,OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/12/2009 | 2400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/12/2009 | 1700.00 | 00008665230491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000122009 | 0002769 | 21/12/2009 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LINCENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/12/2009 | 292.60 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/12/2009 | 3600.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZAÇAO E PREENCHIMENO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ,CORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/12/2009 | 6050.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO SUBSIDIO DE PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/12/2009 | 140.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA A PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/12/2009 | 13565.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE DE NOVA OLINDA, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2009 | 1395.00 | 00025180657415 | SANDOVAL LOPES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção das Atividades Educativas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2009 | 130.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMACENO & CIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2009 | 2400.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00004875639805 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/12/2009 | 2000.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,RELATIVO A 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/12/2009 | 3000.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES E FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/12/2009 | 3600.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE ,JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/12/2009 | 3700.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,JOAO MOISES DE SOUSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/12/2009 | 1395.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-DR.MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/12/2009 | 6000.00 | 00004556177405 | RAQUEL SITONIO TRIGUEIRO DINIZ | VALOR REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE,NOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/12/2009 | 7830.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE ´JOAO MOISES DE SOUSA`RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/12/2009 | 5200.00 | 00004648056434 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO RELATIVO OUTUBRO E NOVEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/12/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CONTA CORRENTE 5.750-9 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/12/2009 | 7830.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2009 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.750-9 DESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2009 | 600.00 | 10582102000116 | JOAQUIM FRANKLIN RODRIGUES REMIGIO SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAO DOS TRABALHOS E SERVIÇOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA,REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2009 | 51.30 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21( VINTE E UMA) AUTENTICAÇÕES,E TRES REC.DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2009 | 86.40 | 09288127000122 | CARTÓRIO "EDVALDO LEITE DE CALDAS" | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) AUTENTICAÇÕES, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO DO FARPEM E DO FEPJ DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2009 | 520.00 | 00053947843453 | ANTONIO BARREIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/12/2009 | 1116.00 | 00069048398487 | FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | REFERENTE A REALIZAÇAO DE 3 TRES DIAS DO SENHOR PREFEITO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2009 | 10397.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/12/2009 | 3627.00 | 00000960543449 | JOÃO RAIMUNDO NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIARIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2009 | 548.00 | 00065978625468 | MARIA APARECIDA DE SA | REFERENTE AOS MEUS VECIMENTOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/12/2009 | 2325.00 | 00034332022491 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO ANO DE 2009 EM SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/12/2009 | 8160.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA EM DIVERSAS SECRETARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA EM DIVERSAS SECRETARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELA RETENÇÃO DO PASEP , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABILA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA COORDENAÇAO DE EMPENHOS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0002854 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | REF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002855 | 29/12/2009 | 5000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/12/2009 | 300.00 | 00034310649491 | DAMIAO ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERIODO DA ELEIÇAO SUPLEMENTAR REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/12/2009 | 300.00 | 00020627173420 | DAMIAO MENDES BRAZ | REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL,NO PERIODO DA ELEIÇAO SUPLEMENTAR REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00003209908427 | KROL JANIO PALITOT REMIGIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL www.novaolinda.pb.gov.br,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/12/2009 | 930.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA HP,DESTINADO PARA SERECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00008186178457 | JOSE NILO ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL ,NO PERIODO DA ELEIÇAO SUPLEMENTAR REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2009 | 300.00 | 00072670916449 | RAIMUNDO EDVAN AGOSTINHO PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE CARRO A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL,NO PERIODO DA ELEIÇAO SUPLEMENTA REALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2009 | 9000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,PSF,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00063012235434 | HELDER WANGNER OLIVEIRA DE SA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A PREFEITURA CONDUZINDO AS EQUIPES DA VACINAÇAO DURANTE AS CAMPANHAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2009 | 490.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRA CIDADE,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/12/2009 | 4000.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO EQUIPES DO PSF PARA O DISTRITO DE MANGUENZA,RELATIVO A CINCO MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/12/2009 | 1650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOLSA PERFIL UROSTOMIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 009211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2009 | 600.00 | 00004764117851 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A CIDADE DE PIANCO E PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00004764117851 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOSO PESSOA-PB DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ,SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/12/2009 | 1600.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00001440146454 | VANESSA GABRIELA DE SOUSA E SILVA | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2009 | 2882.10 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2009 | 1133.71 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2009 | 783.37 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2009 | 301.70 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2009 | 299.12 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO | VALOR REFERENTE A MEDICAMENTO DESTINADOS A DIVERSOS POSTO DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2009 | 1395.00 | 00088545210434 | DJACI SATURNINO LEITE | REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE 2009.(SERVIÇOS DE ELETRICISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutenção das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/12/2009 | 3400.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -PROGRAMA MUNICIPAL-" LEITE E VIDA",CONFORME NOTA FISCAL AVULSO DE Nº040643 EM ANEXO.RELATIVO DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/12/2009 | 600.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PEVA ,SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00057646570400 | RITA DE CASSIA P. RAMALHO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO "PROJOVEM" NA QUALIDADE DE COODENADORA DESTE PROJETO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | SERVIÇOS COMO PSICOLOGA,PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ,SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CASA DA FAMILIA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/12/2009 | 2700.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL -CASA DA FAMILIA,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/12/2009 | 1395.00 | 00008665230491 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LEITE | REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2009 | 1700.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA GLOBAL EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO ORDINARIO Nº 1865 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/12/2009 | 3360.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM PARA BANDAS,NAS FESTIVIDADES DA FEIRA CULTURAL NA CIDADE DE NOVA OLINDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00006314163404 | JOSE MIGUEL BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009.AOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOPARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00041467043400 | MARIA FURTUNATO FELIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPONTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/12/2009 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/12/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2009 | 930.00 | 00064038297420 | DAMIANA ALVES DE SOUSA AMANCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR JUNTO A ESCOLA FREI DAMIAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2009 | 1395.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COLEGIO GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A TRES MESES DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2009 | 2325.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COLEGIO GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2009 | 980.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2009 | 980.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00093048262415 | JUVINO IZIDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2009 | 930.00 | 00088540570459 | SEBASTIAO JULIAO DA SILVA | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2009 | 700.00 | 00003775584439 | JANAILDA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIREÇAO DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola para Crianças | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2009 | 930.00 | 00005470918424 | ELICIETE RODRIGUES DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2009 | 930.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GENESIO PINTO RAMALHO ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2009 | 1395.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00011054930406 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2009 | 1000.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2009 | 2800.00 | 00004194278488 | MARIANA ALBERTINA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00003111711412 | JUAREZ PACATONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESPECIALIZAÇAO NA CIDADE DE ITAPORANGA ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00006314139449 | SEBASTIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA ESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00051519682468 | GILVRANDRO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00004825746829 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00002065405406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDADES DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00003438217457 | MARÇAL DAVID DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00022370964812 | SEVERINO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NO DISTRITO DE MANGUENZA,NO HORARIO DA MANHA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2009 | 1300.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C. PALITOT | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO RESTANTE DE OUTUBRO ,E INTEGRAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2009 | 930.00 | 00092742149449 | ENILDA MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003015 | 29/12/2009 | 3191.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001772 E 001773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003016 | 29/12/2009 | 2950.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001774 E 001775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003017 | 29/12/2009 | 2763.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003018 | 29/12/2009 | 590.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A O PROGRAMA PROJOVE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00083949275487 | MARCOS MARCELO DE A.L.C. PALITOT | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO BOLSA FAMILIA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO ,JULHO E AGOSTO ,SETEMBRO E PARCIAL DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2009 | 9980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PRESTADO DE SERVIÇO,MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2009 | 2010.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS,RELATIVOS APARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA URBANA,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2009 | 9157.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-PRESTADO DE SERVIÇO,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA-SEDE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DE COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2009 | 765.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2009 | 850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SUB-COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2009 | 280.00 | 00013635158453 | OTACILIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2009 | 300.00 | 00021942838468 | NATANAEL PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA COORDENAÇAO DA LIMPEZA URBANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2009 | 341.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção dos Serviços de Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2009 | 600.00 | 00004499183430 | ROMULO ROBSON DA SILVA | REFERNTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Preservação do Meio Ambiente | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2009 | 300.00 | 00097959553491 | jose genildo henrique | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,NAS VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2009 | 1995.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EFETIVO,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2009 | 1917.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL-COMISSIONADOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2009 | 2015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2009 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE A VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Promoção da Produção Agrícola | Manutencao dos Servicos de Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE AGRICULKTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL,NESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2009 | 6020.59 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2774,46 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2009 | 3484.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1.258,04 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA AS MOTOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002896 | 30/12/2009 | 2494.63 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1149,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE EDUCACAO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE JULHO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTAS AS SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00042775051472 | MARIA SUELI DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO E A PREFEITURA,DANDO A OPORTUNIDADE AOS ALUNOS DE PARTICIPAREM DAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,VEICULO F-4000 PLACA MMT0307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO LEITE NETO E A PREFEITURA MUNICIPAL ,DANDO A OPORTUNIDADE AOS ALLUNOS DE PARTICIPAREM DAS AULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,NO VEICULO F-4000 PLACA MNN 5597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00046753460497 | JOSE MARTINS DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLAR MARIA DIONISIA DE SOUSA,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/12/2009 | 25013.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO A PARCELA UNICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2009 | 2832.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS RELATIVO A PARCELA UNICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2009 | 3670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PREST. DE SERVIÇO RELATIVO A PARCELA UNICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2009 | 300.00 | 00075953951434 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LEITE DA SILVA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2009 | 279.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 02 DUAS DIARIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002806993440 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ANTONIO ROSADO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2009 | 8000.00 | 00034172416420 | ADONIAS ARAUJO DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SHOW MUSICAL COM A BANDA COWBOYS FORA\ DA LEI NO MES DE JANEIRO DE 2009,DURANTE AS FESTIVIDADES ARTISTICAS CULTURAL NA CIDADED DE NOVA OLINDA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE DESPESAS PARA CUSTEAR PASSAGENS,ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM COM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, SEMINARIOS,TREINAMENTOS E CAPACITAÇOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCAL DURANTE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2009 | 543.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE PROFESSOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2009 | 186.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAR (EMPENHO 3149 ),RELATIVO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00008949024403 | GILSON ROBSON PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00003651457850 | JOSE CUSTODIO PRIMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00059338792404 | ARMANDO SIMAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA,CONDUZINDO PROFESSORES PARA A ZONA RURAL EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ELABORAÇAO DO CENSO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2009 | 279.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2009 | 279.00 | 00003622383402 | MARIA VANDA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ITAPORANGA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2009 | 300.00 | 00048850420463 | DAMIANA JOSEFA AGOSTINHO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005243504424 | ADENILTON JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA JUNTO A ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA ,TRABALHANDO COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00056343857761 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO DE MINHA PROPRIEDADE ,PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS,PELA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2009 | 8000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | REFERENTE A APRESENTAÇAO DURANTE A REALIZAÇAO DA FEIRA CULTURAL,REALIZADA EM 05/12/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00004191914456 | ERIVANIA BEZERRA DE SOUSA | SERVIÇOS REFERENTE A UMA LICENÇA TIRADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO CUSTODIO,NA DICIPLINA DE PORTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL II ,NO PERIODO DE 1º DE MARÇO A 18 DE JUNHO DE 2008,NA EMEF GENESIO PINTO RAMALHO,NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2009 | 2790.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | REFERENTE A UMA LICENÇA TIRADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO PROFESSOR MOISES JOSE DE SOUSA,NA DICIPLINA DE MATEMATICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II ,NO PERIODO DE 09 DE JULHO DE 2009 A 03 DE NOVEMBRO DE 2009,NA E.M.E.F GENESIO PINTO RAMALHO ,NESTA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00007423604402 | MARCIA MARIA SOARES DE ARAUJO LEITE | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA PADRE ANCHIETA,RELATIVO A OUTUBRO,NOVEMBRO E DESZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2009 | 930.00 | 00005487101477 | FRANCISCA FONSECA ANTONIO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONDUZINDO ESTUDANTES DA BARRAGEM SACO NOVA OLINDA,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2009 | 2790.00 | 00025058142449 | JOSE CUSTODIO IRMAO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO,RELATIVO JUNHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | REFERENTE A UMA LICENÇA TIRADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PROFESSOR MOISES JOSE DE SOUSA NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2009 A 23 DE DEZEMBRO DE 2009,NA DICIPLINA DE MATEMATICA NO 7º AO 9º ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2009 | 7500.00 | 00021939837472 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS A DIESEL PLACA-MNM 3999/PB DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES E PESSOAS NECESSITADAS A SERVIÇO,PESSOAS DOENTES PARA PATOS-PB,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005511570460 | JOSSEANE ROSADO DA SILVA | REFERENTE A UMA LICENÇA TIRADA POR JOSSEANE ROSADO DA SILVA NO PERIODO DE SEIS MESES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA IZABEL DOS SANTOS,LECIONANDO A DICIPLINA DE GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA (ENSINO MEDIO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00088540570459 | SEBASTIAO JULIAO DA SILVA | REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2009 | 294.00 | 00008959023469 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A ESCOLA PRESEDENTE MEDECE NO SITIO CANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2009 | 294.00 | 00056343857761 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO DE MINHA PROPRIEDADE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2009 | 300.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005361218421 | JOAO PAULO LEMOS GENESIO | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2009 | 300.00 | 00066524083415 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2009 | 300.00 | 00048851868468 | FRANCISCO ROSADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS EM CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2009 | 300.00 | 00038002108434 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00006115595444 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA A ZONA RURAL DO MESMO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA GENISIO PINTO RAMALHO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00003651457850 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA A ZONA RURAL DO MESMO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2009 | 2350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2009 | 4205.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-EFETIVOS ,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2009 | 3933.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-COMISSIONADOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2009 | 387.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PRESTADO DE SERVIÇO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2009 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Assistência a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2009 | 150.00 | 00075999013453 | DORALICE CECILIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE UM MEDICAMENTO,PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2009 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00026375931487 | MANOEL LEITE DA COSTA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO DE MUNHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2009 | 1800.00 | 00004457498491 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA,RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00004992593437 | FLORISMAR LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA COORDENAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2009 | 650.00 | 03263908000186 | PATRICIA GOMES NEVES | REFERENTE AOS DESPESAS FUNERARIAS DE 1(UM) CAIXAO COMPLETO QUE SERVIU PARA O SEPULTAMENTODO SENHOR: BRAZ ANTONIO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Pobresa | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00004179167441 | MARIA EDILMA DE SOUSA | REFERENTE A UMA LICENÇA TIRADA PELA SUPLENTE MARIA EDILMA DE SOUSA ,PARA SUBSTITUIÇAO DA CONSELHEIRA EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA NA CIDADE DE NOVA OLINDA,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2009 | 1860.00 | 00002059082412 | HENILDA LIANDRO TEIXEIRA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI,RELATIVO AOS MESESE DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PEVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00099191415420 | JANDUIR PEREIRA LIMA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO EQUIPES DO PEVA,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Pobresa | Manutenção dos Serviços Socais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2009 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2009 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-SEDE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2009 | 880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE -SEDE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2009 | 865.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2009 | 13000.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,UNIDADE MISTA DE SAUDE`JOAO MOISES DE SOUSA`,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2009 | 500.00 | 00065978218404 | PEDRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,EM VIAGEM COM PESSOAS DOENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002453773445 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2009 | 4100.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE " JOAO MOISES DE SOUSA",RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2009 | 150.00 | 00048851159491 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2009 | 300.00 | 00079829333434 | JOSEFA FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00021939853400 | EXPEDITO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DO PSF DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00003615876431 | CYNTHIA SUELY A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00006362560493 | DANIELE ROSADO DE SOUSA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACD, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2009 | 2813.70 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO HOSPITAL PARA DIVERSAS CIDADES,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2009 | 400.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATORIO DA SAUDE PUBLICA DE NOVA OLINDA-PB,(LASPUNO),NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PERIODO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2009 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO COMO TEC. EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS SENDO NO MES DE SETEMBRO/2008,TIROU FERIAS DE NAZARE.MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2008,TIROU UMA LICENÇA DE 30 DIAS,QUE COMEÇOU NO DIA 19/09/2008 ATE O DIA 18/10/2008 NO LUGAR DE LILIA.MES DE OUTUBRO/08,TIROU 02 PLANTAO EXTRA DE 24 hs NO LUGAR DE NAZARE,E TIROU 02 PLATAO EXTRA DE 24 hs NO LUGAR DE LILIA.NO MES DE DEZEMBRO/2009, TIROU QUATRO (4) PLATOES EXTRAS DE 24 hs,E TIROU FERIAS DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2009 | 465.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES,DESTE MUNICIPIO,COM A ADMISSAO NO DIA 27/07/2008 ATE O DIA 20/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2009 | 520.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE A GRATIFIÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2009 | 300.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2009 | 300.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00005819609476 | JOSE DE FREITAS PEREIRA | REFERENTE A PLANTAO EXTRA NESTA UNIDADE DA SEGUINTE FORMA,ABRIL DE 2008-TIROU UM MES (1) DOBRADO NO LUGAR DE BASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2009 | 930.00 | 00002218091470 | LROPOLDINA DA SILVA NETA | REFERENTE A PLANTAO EXTRA NESTA UNIDADE DA SEGUINTE FORMA:SETEMBRO DE 2009-TIROU FERIAS TRABALHADAS NO LUGAR DE INACIA E DE CIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2009 | 900.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | REFERENTE A FERIAS TRABALHADA NESTA UNIDADE DA SEGUINTE FORMA : SETEMBRO/2009- TIROU FERIAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007418926421 | WOSHITON DE SOUSA MARTINS | REFERENTE A FERIAS TRABALHADA NESTA UNIDADE DA SEGUINTE FORMA:OUTUBRO DE 2009-TIROU FERIAS TRABALHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00003067773470 | JOSE ROGERIO DE MORAIS | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO REFEIÇOES PARA DENTISTAS A SERVIÇO NO PSF NO DISTRITO DE MANGUEZA,RELATIVO A JANEIRO A DEZEMBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2009 | 180.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | REFERENTE A VIAGENS A HOSPITAIS COM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2009 | 8540.00 | 00002595461435 | MANOEL CUSTODIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO UNO MILLE SMART COM PLACA MNL 7542/PB, COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2009 | 250.00 | 00001452821470 | MARIA RUTNEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2009 | 300.00 | 00019094337487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2009 | 250.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2009 | 250.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2009 | 3348.00 | 00005304155424 | MARKLITANIA RODRIGUES BARBOSA | REFERENTE A DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2009 | 2450.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2009 | 250.00 | 00007041118452 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES, POR SER PESSOAS CARETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2009 | 5227.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. DIVERSAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001757, MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2009 | 8711.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 3.145 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA AS MOTOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001756, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2009 | 2896.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 1334,76 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇAO DE PESSOAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇAO,PARA OS PSF E PARA TRABALHA NO PEVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00006581440493 | MARIA JOSE NEUZA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DO HOSPITAL´JOAO MOISES` PARA PIANCO ,RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2009 | 250.00 | 00096686359815 | SEVERINO MANOEL FILHO | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004126196870 | FRANCISCO IZIDRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2009 | 1572.00 | 00018280889191 | LUIZ PEDRO TOMAZ | REFERENTE A CONSERTOS E MAO DE OBRA NOS AUTOMOVEIS DE PROPRIEDADE DA REFERIDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/12/2009 | 11845.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2009 | 7390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2009 | 6810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2009 | 11535.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO/2009 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2009 | 6834.59 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2009 | 6577.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SERVIÇOS PRESTADOS,REFERENTE A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2009 | 279.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2009 | 300.00 | 00071417567449 | ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A DESPESAS PARA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE `JOAO MOISES DE SOUSA`,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2009 | 100.00 | 00007727670413 | ANA MARIA MANOEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇAO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2009 | 250.00 | 00083905600463 | MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA | PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COM UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2009 | 300.00 | 00007743938409 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ( POSTO DE SAUDE ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2009 | 280.00 | 00053947843453 | ANTONIO BARREIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2009 | 240.00 | 00095099590497 | MARIA SONIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2009 | 300.00 | 00022552960472 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2009 | 240.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM EXAMES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2009 | 240.00 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2009 | 300.00 | 00054409780468 | ANTONIO GALDINO NETO | REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2009 | 150.00 | 00030870607472 | TEREZA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2009 | 250.00 | 00006408404421 | MARIA DOS REMEDIOS CUSTODIO | VALOR REFERENTE A DESPESAS EXTRAS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2009 | 280.00 | 00007743938409 | MARIA DO SOCORRO IZIDRO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2009 | 240.00 | 00048851159491 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2009 | 300.00 | 00076078353420 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006691399471 | ANTONIO WALAR ALEXSANDRO DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2009 | 845.54 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 389,64 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001753, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde na Comunidade | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2009 | 215.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99,54 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DAS SEC. EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 001754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2009 | 300.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2009 | 250.00 | 00097953555468 | FRANCISCA INES DA SILVA | REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA MENSALIDADE EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00018570461453 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COM O GUARDA E CONDUTOR DA CORRESPONDENCIA DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-SEDE,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2009 | 485.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2009 | 485.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2009 | 485.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2009 | 485.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2009 | 485.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO 13º SALARIO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO A 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00005604992488 | SILVANA PAULINO DE SOUSA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00030266661491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2009 | 7610.00 | 00096508930400 | CARLOS CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO F-4000 A DIESEL COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NA SECRETARIA DE ESPORTE E SAUDE E EDUCAÇAO E OUTRAS,COM DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2009 | 8180.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISSIONAL NA SECRETARIA DE ESPORTE E SAUDE E EDUCAÇAO E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2009 | 294.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS A JUSTIÇA ELEITORALNO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2009 | 294.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2009 | 665.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO -SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2009 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2009 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PENSAO ALIMENTICIA POR DETERMINAÇAO JUDICIAL DURANTE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00008665389415 | ELOI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2009 | 250.00 | 00041467515434 | PAULO JOSE DA SILVA | REFERENTE A UMA DOAÇAO FINANCEIRA PARA UM EVENTO NA COMUNIDADE RIACHO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2009 | 1553.70 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2009 | 192.50 | 00085149144800 | RAIMUNDO ORLANDO DOS SANTOS | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DURANTE O PERIODO ,NOS DIAS 26/11/2009 DAS 7:00 HORAS AS 18:00 HORAS ATE 13/12/2009,PRESTADO O DIVIDO APOIO VISANDO A NORMALIDADE NA AREIA DE MOTORISTA DA ELEIÇAO SUPLEMENTAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | REFERENTE A DESPESAS COM AJUSTIÇA ELEITORAL DURANTE A REALIZAÇAO DA ELEIÇAO SUPLEMENTAR,NESTE MUNICIPIO,EM UMA CAMIONETA D20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2009 | 250.00 | 00047363070482 | JOSE WANDERLAN PINTO RAMALHO | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2009 | 986.80 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | REFERENTE A IMPORTANCIA DE R$ 92,40(NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),REFERENTE A 64 AUTENTICAÇOES,R$58,00 (CINQUENTA E OITO REAIS),REFERENTE A RETIFICAÇAO DO REGISTRO DA ATA DE TERMO DE TRANSMISSAO DE CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA,PB,R$ 116,40 (CENTO E DEZESEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS),REFERENTE AO REGISTRO DAS ATAS DAS REUNIOES DO DEM E PTB,R$ 720,00(SETECENTOS E VINTE REAIS)REFERENTE A DESPESAS NO CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2009 | 900.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMPRESA JORNALISTA FOLHA DO VALE LTDA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE NOVA OLINDA -PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001465,1495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2009 | 408.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E GERAÇAO DO AQUIVO DO PASEP/2008,BEM COMO A ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2009 | 930.00 | 00004623238466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A 5 (DIARIAS)DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2009 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA ICMS DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2009 | 50.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE DESPESAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2009 | 568.00 | 00092742190406 | EMPLAC- JANUDE LACERDA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX PARA SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2009 | 6400.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA F-4000 DE MINHA PROPEIDADE A DISPOSIÇAO DE QUALQUER SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM UMA D-20 DE MINHA PROPEIDADE A DISPOSIÇAO DE QUALQUER SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2009 | 1400.00 | 00006417141497 | MACIEL ROSADO DA SILVA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL , DISPOSIÇAO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2009 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência do Servidor | Manutenção dos Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO PELO VALOR DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA DE RETENÇÃO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2009 | 6185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2009 | 980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-EFETIVOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2009 | 6034.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO ,RELATIVO A PARCELA UNICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2009 | 615.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO-PREST.DE SERVIÇOS,RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2009 | 300.00 | 00087417626491 | JOSEFA ROSADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA GRATIFICAÇAO POR MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2009 | 240.00 | 00011977674879 | MARLUCE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VERDURAS,FRUTAS E LEGUMES PA\RA CANTINA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2009 | 300.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2009 | 250.00 | 00003318784885 | JOSE ROSADO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002885 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002886 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0002887 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA COMO: AUDITORIA FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA,SOLICITAÇAO DE CERTIDOES DIVERSAS,ASSESSORIA A COMISSA DE LICITAÇAO,INSS,FGTS,RECEITA FEDERAL(PIS,PASEP)PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2009 | 1495.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2009 | 2584.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO-COMISSIONADOS RELATIVO A PARCELA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2009 | 2320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2009 | 2320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2009 | 2320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2009 | 2320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2009 | 1963.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002888 | 30/12/2009 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | SERVIÇOS DE LOCAÇAO E ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2009 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2009 | 4708.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO 13ºSALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A PARCELA UNICA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2009 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2009 | 785.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE O VENCIMENTO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-SEDE, DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2009 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADOR DO GABINETE DO PREFEITO-SEDE,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO COORDENADO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2009 | 465.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | REFERENTE AO VENCIMENTO DO DIRETOR DO GABINETE DO PREFEITO-SEDE,NESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Coordenação Superior | Manutenção e Coordenação Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2009 | 1395.00 | 00005874954481 | SEBASTIANA ROSADO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/12/2009 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE DO FUNDEB, MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024