| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 03/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 128.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINAD0 A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFROME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO LEILAONº 001/2008, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 75.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTROS DE 03 ATAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 TONER PARA MAQUINA FOTOCOPIADORAPERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 20.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 35-54-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 07/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 120.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FAMILIA RAQUEL LUCAS BENTO, CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 86.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPE-ZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2009 | 86.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPE-ZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2009 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF 02, CONFROME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2009 | 12.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA EXTENSAO DE 05 METROS, PARA OPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 08/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PA-TOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 12/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 100.00 | 00006122194450 | MARCIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ENFERMEIRA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 2201.89 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 385.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 931.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO PARCELAMENTO DA FATURA TELE-FONICA DO CNPJ Nº 08,999,708/0005-33, PERTENCEN-TE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 10/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 09/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 670.54 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 3755.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 30% DO PARCELAMENTO DAS FATURAS TE-LEFONICAS DO CNPJ Nº 08,999,708/0001-00, DE VA-RIAS SEC. DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NO CONTA FPM NO DIA 09 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 18145.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIALJUNTO AO INSS, PARCELAS NºS 035 E 036, COMPETEN-CIAS Nº 11 E 12/2008, PARTE PATRONAL NOS TERMOSDA LEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 1140.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 03720050040478, EXE-QUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHOCONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 09DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 13039.78 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 536.65 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nª 35-54-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 54.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 PALHETAS PARA SAX SANFONA DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO L. SARMENTO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2009 | 100.00 | 09153443000197 | TGU TORNEARIA GELOGO DA USINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE DISCO DA RODA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCEN-TE A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2009 | 90.00 | 09414301000136 | POSTO JERUSALEM-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 2075.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMBUSTIVIES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 269.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRA-CAO, MATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 1660.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 7940.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2009 | 830.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 80.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JA-NEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 4150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 349.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 31176.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 25730.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL LOTADO NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 415.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 13.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JANEI-RO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 1245.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2009 | 26.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 1535.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 269.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALNO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 2245.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO,NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 5810.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 129.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPE-ZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 2075.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOMERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JA-NEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 415.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO NAMANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 1159.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO DE 250W, 70W ERELE FOTO CELULA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 29.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16,597-2 NO DIA13 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 35.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS COMPU-TADORES PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2009 | 67.99 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF 02, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 15/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2009 | 60.00 | 02153291000183 | INFOR-INK-ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTOCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE NO VEICULO D-60 DEPLACA LWK 9930, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2009 | 45.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 17/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2009 | 500.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO AO REFORCO POLICIAL DA CIDADE DE SOUSA-PB, QUANDO DAS FESTIVIDAS ALUSIVAS AO PADROEIRODESTA CIDADE SAO SEBASTIAO, NO DIA 19 DE JANEIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2009 | 2556.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE MEIO FIOS E CALCAMEN-TOS EM TODAS AS RUAS DESTA CIDADE E PINTURA DEMEIOS FIOS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2009 | 4791.50 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHOSE LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2009 | 100.00 | 00005543884486 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFA-LOGRAMA, CONFORME LEI Nª 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2009 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADAEM MARIA CELINE ALVES DE ANDRADE,POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2009 | 115.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE 06 AR CONDICIONADOS, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL E 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2009 | 1200.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS COM HIGIENIZACAOE TRANSPORTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PA-DROEIRO DESTE MUNICIPIO SAO SEBASTIAO, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 3838.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUN-TO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERALPMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 4954.63 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200, REF.AO MES DE JANEORO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 22/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2009 | 140.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2009 | 30.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2009 | 74.49 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPE-ZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2009 | 1056.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 48 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAODE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM TADAS AS RUAS DESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2009 | 1007.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2009 | 1764.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCA-MENTOS E MEIO FIOS E SOL CAL PARA PINTURAS DEMEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 170.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO PEDAL DE EMBREAGEM DOCAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2009 | 163.40 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 31 METROS DE RIPAS E 24 METROS DEBARROTES DE MADEIRA PARA INTERDITAR RUAS NO PERIODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTA CIDADE SAO SEBASTIAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2009 | 81.13 | 07343285000102 | AUTO P. COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2009 | 134.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 20,408-0, REF. A TAXA DEVOLUCAO DOCUM, NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,684-0 NO DIA22 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2009 | 243.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOCENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2009 | 52.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO PARA A ESCO-LA MANUCIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDA-MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO, CONFORME CONPROVAN-TES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2009 | 85.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 GARRAFAS PARA CAFE DESTINADAS ACANTINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 26 A28/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO E JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO PARA TRATAR DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2009 | 300.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/012009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PEGAR INFORMA-COES SOBRE A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRACAO-PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 25/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2009 | 56.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOOBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2009 | 580.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO C-10 DE PLACA MMP0506, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO PARA AS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2009 | 120.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GLOBO DE VIDRO PARA A ILUMINACAODA PRACA PUBLICA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNOS DIAS 26 A 28/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, PARA ESCLARECIMENTOSSOBRE PROGRAMAS SOCIAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2009 | 1012.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2009 | 183.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E COPOS DESCARTAVEIS PARA O PESSOAL DA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2009 | 150.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 600 VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2009 | 58.14 | 00008221656437 | JUDIVAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI, Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2009 | 730.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSOS E CARIMBOS AUTO-MATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2009 | 6.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 35-54-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2009 | 334.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2009 | 846.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2009 | 514.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2009 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE Nº 35-54-1070, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2009 | 396.01 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2009 | 25.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2009 | 227.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2009 | 94.00 | 08915175000130 | GRAFICA E. ROCHA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCOES DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CON-FORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2009 | 287.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2009 | 940.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2009 | 93.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2009 | 907.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2009 | 125.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTES EAGUA MINERAL DESTINADOS AO REFORCO POLICIAL DACIDADE DE SOUSA-PB, QUANDO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO PADROEIRO DESTA CIDADE SAO SEBASTIAO,NO DIA 19 DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2009 | 18.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPOSICAO DE PECA EM UM VENTILADOR, PERTENCENTE ASUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COM-PROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 120.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FAMILIA RAQUEL LUCAS BENTO, CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 20.00 | 11894516000143 | SORAUTO-SOUSA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS E SOQUETES PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 888.49 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SOBRE DESPENSA DELICITACAO, CONFORME LEI Nº 8,666/93, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 29 E 30/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 28/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NOS DIAS 29 E 30/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO JUNTO A UNDIME, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 81.01 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUVENAL AFONSO BEZER-RA LAURENTINO RODRIGUES COURA TEOTONIO DE LIRA ERITA GONCALVES BRAGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2009 | 160.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS DIAS 29 E 30/01/2009 PARA SE DESL0CAR A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DPTO,JUTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NODIA 30/01/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 100.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 02,NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 200.00 | 08999674000153 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 135.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 30 KG DE PAES PARA O CONSUMO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 240.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 EE HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2009 | 373.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENERGISA NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES REF. AO PARCELA-MENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA 2ª PARCELA DOCONTRATO 00026774 REF, FATURAS DA MATERNIDADE CENTRO DE SAUDEE UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2009 | 161.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DORANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 227.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 125.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE, DORANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 1335.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMODA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 79.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 LNBF, PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DA ANTENA PARABOLICA PERTENCENTE A MATERNIDADEMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 1680.00 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS DA DIPLOMACAO DE POSSE DOSENHOR PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 101.86 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 440.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 AP WIRELESS E 03 PLACAS PCI PARAO SISTEMA DA REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 228.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTREA PMN/ENERGISA, DEBITADO NO FPM, NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES CONTRATO Nº 00026774, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NODIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 140.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE CHEQUE SUSTADADO NA CONTA 100134-7, NESTE DIA 09/01/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 112.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 248.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 300.00 | 08999674000153 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 88.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 224.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENERGISA NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES REF. AO PARCELA-MENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA 2ª PARCELA DOCONTRATO 00026774 REF, FATURAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 9361.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 176.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAAO MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 500.00 | 08999674000153 | NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 159.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JANEIRO/2009 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2009 | 100.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLI-CO MUNICIPAL ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 2241.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENERGISA NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES REF. AO PARCELA-MENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA 2ª PARCELA DOCONTRATO 00026774 REF, FATURAS DE ORGAO PUBLICOSE ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 127.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 97.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, DORANTE O MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 164.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONPROVAN-TES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 109.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 93.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOA SOCIALDURANTE O MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 63.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 81.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 77.72 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE RESIDE, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2009 | 4570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALNO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2009 | 2075.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2009 | 1660.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2009 | 2975.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2009 | 1200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2009 | 9877.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS INCENTIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2009 | 1245.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CONTRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO POSTO UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2009 | 10800.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATA-DOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NOMES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2009 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS LOTADOSNO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JA-NEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MAMUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2009 | 3735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2009 | 8240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2009 | 7840.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2009 | 2550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOMES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURANO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2009 | 30.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESDE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2009 | 13930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2009 | 3970.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2009 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2009 | 50.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2009 | 370.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 02/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2009 | 193.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARAMATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 440.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2009 | 337.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CADEADOS CADERNOS E LAMPADAS FLORESCENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2009 | 76.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES FERROLHOS FE-CHADURAS E LAMPADAS COMUM, PARA O CENTRO SOCIALDE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 2251.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMICIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI Nº 8,666/93, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2009 | 110.24 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CADEADO, 25 METROS DE MANGUEIRASE 02 REATORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DEVIACAO OBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 77.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ SILVA ALVES-TELECENTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 14 KG DE SACOS DE PLASTICOS PARA COLETA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 250.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DE UM VEICULO CORSA DE PLACA BFI 8486, QUE COLIDIU COM O CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 275.10 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2009 | 426.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2009 | 1000.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2009 | 390.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRAS, PARTE DA EMPRESA, NO MESDE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2009 | 38.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2009 | 115.00 | 00005942709440 | MARIA VALDENOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCIDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2009 | 100.00 | 00006706327409 | DAMIANA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2009 | 707.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2009 | 5639.24 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRE-SA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2009 | 4561.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DEREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2009 | 78.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2009 | 223.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2009 | 1454.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2009 | 170.05 | 00001271847833 | VALDICE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CHAVES E CILINDROS, PARA O PREDIOSEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2009 | 275.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/240 JANEIRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2009 | 133.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 20/240 JANEIRO/2008 DO PAR-CELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTI-TUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2009 | 282.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/60 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2009 | 82.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 04/36 JANEIRO/2009 DO PARCE-LAMENTO Nº 003/2008, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITU-TO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2009 | 1068.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 20/240 JANEIRO/2009 DO PARCE-LAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/240 JANEIRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/60 JANEIRO/2009 DO PARCELAMENTO Nº 004/2008, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/36 JANEIRO/2009 DO PARCELAMENTO Nº 003/2008, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/60 JANEIRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2009 | 130.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2009 | 788.97 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2009 | 278.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008 DO PAR-CELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTI-TUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2009 | 394.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MU-NICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 04/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2009 | 886.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO PARA O CONSUMODA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JENEIRO/2009CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2009 | 470.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOFIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME COMPROVENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2009 | 70.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO FIAT DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF 02, CONFORME COMPROVENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2009 | 251.80 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2009 | 120.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDOR DA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2009 | 578.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2009 | 1125.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2009 | 5.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJURO POR ATRASO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº005701, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2009 | 3621.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUN-TO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERALPMN, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO TONERS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2009 | 941.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACAHWT 4945, PERTENCENTE A ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2009 | 4541.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2009 | 50.00 | 00007441825490 | TIAGO SARMENTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E TROCA DE PECA DA PARABOLICA DA MATER-NIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2009 | 29.30 | 06317686000125 | J.G.L-COM E REP DE IMPLEM, AGRICOLAS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO POCO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADEDO SITIO BOQUEIRAO DO BARRO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2009 | 690.00 | 09200647000131 | JULLYANA SOBREIRA ULISSES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS TAMBORES DE FREIO TRASEIRO DOCAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTEN-CENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2009 | 1177.50 | 00006483385412 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2009,DE PESSOAL QUE PRESTAREM SERVICOS NA COLETA DELIXO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2009 | 964.04 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS AREA IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL SE DESLOCAR ABRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONALDE PREFEITOS E PREFEITAS CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2009 | 7671.14 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFROME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 07/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 08/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE PASSAGENSAREA PARA O PREFEITO E ASSESSORES, COM DESTINOSA CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2009 | 82.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 01/36 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 003/2008, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITU-TO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/60 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2009 | 278.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 006/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/36 SETEMBRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 003/2008, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2009 | 282.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/60 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 005/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2009 | 1068.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 007/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008, DOPARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2009 | 133.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA PARCELA Nº 16/240 SETEMBRO/2008 DO PARCE-LAMENTO Nº 008/2007, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2009 | 964.04 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS AREA IDA E VOLTA, PARA OPREFEITO SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITASCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2009 | 964.04 | 07538183000142 | MARISSA VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS AREA IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SE DESLOCAR A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOSE PREFEITAS CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 145.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTAMILITAR PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB, PARA FIMDE ESTAGIO NOS DIAS 22 A 24/01/2009 E 04 A 06/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2009 | 89.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTES CARGAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DO CRATO-CE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2009 | 150.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA NOMES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 10/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2009 | 89.00 | 00009942917446 | RICARDO PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS CORRIDAS NA MOTO DE PLACA MOB 0488, DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2009 | 1024.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENER-GISA NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES REF. AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA, 5ª PARCELADO CONTRATO 00025769 REF. FATURAS DA MATERNIDADECENTRO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2009 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2009 | 250.00 | 00007795960480 | NILCIVAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA HUZ 2946, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2009 | 1123.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS E PARCELAMENTO NO FONE 35541279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2009 | 1320.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 09 A11/02/2009, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PA-RA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOSE PREFEITAS NA CAPITAL FEDERAL-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2009 | 195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DEBITADO NO FPM DA 5ª PARCELA DO CONTRATO00025769, FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA, NESTE DIA09 DO CORRENTES MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 0521736-1 A TARIFA BANCARIA NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2009 | 3.56 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE REGUAS E LAPIS PARA A SALA DE LICI-TACAO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1233PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2009 | 900.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NOS DIAS 10 E 11/02/2009, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS, NA CAPITAL FEDE-RAL-DF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2009 | 200.00 | 00071324119420 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2009 | 900.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENERGISA, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES, REF. AO PARCE-LAMENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA 5ª PARCELADO CONTRATO 000025769 REF. FATURAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2009 | 200.00 | 00046727264449 | FRANCISCO GILSON PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2009 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2009 | 705.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO ASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2009 | 40.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2009 | 54.65 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUVENAL AFONSO BEZER-RA LAURENTINO RODRIGUES COURA TEOTONIO DE LIRA ERITA GONCALVES BRAGA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2009 | 126.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO JUSTINO DOSSANTOS NA LOCALIDADE DE POCO REDONDO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2009 | 150.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2009 | 900.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNOS DIAS 09 A 11/02/2009, PARA SE DESLOCAR A BRA-SILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DEPREFEITOS E PREFEITAS NA CAPITAL FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2009 | 285.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORRO EM GESSO EM UM QUARTO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2009 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2009 | 87.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONPROVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2009 | 63.34 | 00004725406457 | MARIA DE FATIMA LINS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2009 | 150.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MES DE JA-NEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2009 | 150.00 | 00026229862468 | ELISA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2009 | 40.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2009 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2009 | 50.00 | 00004533741401 | MARIA OZANA FERREIRA DO NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFROME LEI MUNICIPAL Nº 29/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2009 | 150.00 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1193,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2009 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO CDE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2009 | 150.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2009 | 4505.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NO FPM EM FAVOR DA ENERGISA NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES REF. AO PARCELAMENTOFIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA, CONFORME CONTRATOS24076 E 25914, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2009 | 4947.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA ENER-GISA NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES REF.AO PARCELAMENTO FIRMANO ENTRE A PMN/ENERGISA 5ª PARCELADO CONTRATO 00025769, REF. FATURAS DE ORGAO PU-BLICO E ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2009 | 18160.51 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DAUNIAO REFERENTE A PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0000316 | 11/02/2009 | 38000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DAS BANDAS CHAPEU DE MASSA REQUEBRANÇA DO BOM ELETRICO, FOGO NO FOGO E SONORIZACAOCOMPLETA, PARA APRESENTACAO DE QUATRO BAILES NO-TURNOS E TRES MATINES NAS FESTIVIDADES CARNAVA-LESCAS NOS DIAS21,22,23 E 24/02/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2009 | 148.01 | 00005455781405 | MARIA DAS GRAÇAS AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2009 | 41.52 | 00002679505433 | JOSE AFONSO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON-DE RESIDE, PRO SE TRATAR DE PESSOA DE BIAXA REN-DA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2009 | 104.68 | 00004288956463 | MARIA ROSELY ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCIDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON-DE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2009 | 1140.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 03720050040478, EXE-QUENTE SINDICATO DOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHOCONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 12DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2009 | 450.00 | 00008649960472 | TELECOMSERV-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DA CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 16/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2009 | 369.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICI-TACAO Nº 8,666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2009 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2009 | 715.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES CO-MUNITARIOS DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE DEZEM-BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NOS DIAS 17 E 18/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 16 A18/02/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOSDESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO E GESTAO DOESTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2009 | 1666.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2009 | 2230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOMES DE FEVEREIRO/2009, ORGAO 02030, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2009 | 2100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE FINANCAS, NOMES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDOC PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE PASSAGENSAREA PARA O PREFEITO E ASSESSORES, COM DESTINOSA CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2009 | 1027.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS E PARCELAMENTO NO FONE 35541050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2009 | 20073.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS,PARCELAS NºS 37 E 38, COMPETENCIAS Nº 01/2009 E02/2009, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2009 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2009 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL,CONFORME COMPROVANTES, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1042PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2009 | 65.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTESPARA O PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2009 | 111.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1020E 3554-1125, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MESDE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2009 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MESDE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2009 | 400.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRICOES DE PROFESSORES DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINARIOS DEEDUCACAO REALIZADO NA CIDADE DE APARECIDA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2009 | 31169.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2009 | 29531.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREI-RO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2009 | 780.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA PROFESSORA ACIMA CITADA,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2009 | 1685.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS, COMEXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 16 A 18/02/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS SECRETA-RIAS DE PLANEJAMENTO E RURISMO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1123,PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2009 | 252.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554 1040,PERTENCENTE AO CENTRO DE GEREÇAO DE RENDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2009 | 55.00 | 00005793006419 | RITA PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO MARCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NOMES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EEFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE EVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2009 | 6670.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2009 | 220.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO NESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2009 | 55.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.NOBERGA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM FOTOELETRICO RELE PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2009 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR CONFORME CONPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2009 | 3.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2009 | 175.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES E CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONPROVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2009 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2009 | 4.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1048PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL, APRIGIO JUSTINO DOS SAN-TOS NA LOCALIDADE DE POCO REDONDO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2009 | 22.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DACRECHE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONPROVENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2009 | 3.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2009 | 20.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA, CONFORME CONPROVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2009 | 39.45 | 00004588237403 | GIOVANA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2009 | 206.53 | 00007560126430 | VILANIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2009 | 135.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DEPLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2009 | 45.00 | 00017837973801 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAl nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2009 | 20.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2009 | 120.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SR CLEONICE SOARES SOUSA, PRO SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 249/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PESEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PESEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 NO DIA20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2009 | 2055.95 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2009 | 190.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DURANTE O PERIODO DE 17 A 20/02/2009, DIVUL-GACAO DO CARNAVAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 2200, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2009 | 283.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 10 DIAS TRABALHO NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 26/02/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2009 | 155.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 26/02/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2009 | 228.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000403 | 27/02/2009 | 2898.69 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 40.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 02,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000406 | 27/02/2009 | 5380.71 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MA-TERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 130.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2009 | 950.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000427 | 27/02/2009 | 5100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2009 | 16660.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FE-VEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2009 | 4370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEFEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEFEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 2860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 710.00 | 00003060548412 | SERGIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA RESPONSABILIDADEDE PLACA MMQ 7728, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVIREIRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PESEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 27 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PESEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4 NO DIA27 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2009 | 2650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2009 | 2580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS NA MANUTENCAO DOGABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 155.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINITE DO PREFEITO, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURANO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 283.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 9195.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 1925.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 295.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA-RIAS GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO FINANCASMATERNIDADE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRODE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE COMISSIONADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEM-BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 2365.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2009 | 950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2009 | 1830.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOMES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NOMES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 6740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 2075.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADOMATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 565.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAODO DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 2075.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 27 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 850.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL NOPERIODO CARNAVALESCO DE 21 A 24/02/2009, PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 200.00 | 00003912917426 | JOSE CARLOS DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CENTRO SOCIALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS NO PERIODO DE 21 A 24/02/2009, PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2009 | 103.45 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTTESAGUA DE COCO DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLI-CIA LOCAL QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2009 | 6045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2009 | 200.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 21 A 24/02/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 740.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA ---------- CONDUZINDO UMA EQUIPE DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA FAZEREM MATRICULAS DE ALUNOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000398 | 27/02/2009 | 1659.33 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 120.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NA DUCATO E MICROONIBUS DE PLACASHWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 2741.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 1169.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇOES DE TRES PORTAS CONSERTOSDE JANELOES DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMEN-TO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES ECONFECÇAO DE DUAS PORTAS PARA BANHEIRO DA E.M.E.F. MARIA ZITA MENDES NO SITIO SAPE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000402 | 27/02/2009 | 342.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2009 | 96.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A PARTE ELE-TRICA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2009 | 7416.80 | 00002402621400 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ABDON PEDROSA DE LIMA SITIO BOAVISTA, JOAO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO, MARIA ZITAMENDES SITIO SAPE E TEOTONIO LIRA SITIO AGUAS BE-LAS, NO MESDE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 1700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2009 | 2840.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SEIS PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2009 | 628.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL, ABDON PEDROSA DE ILMA SITIO BOAVISTA, JOAO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO, MARIA ZITAMENDES SITIO SAPE E TEOTONIO LIRA SITIO AGUAS BE-LAS, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2009 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2009 | 18135.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2009 | 20925.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO,FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL CONTRATADA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2009 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2009,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 7700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 1535.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 53.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEM-BRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 26750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 3140.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 457.30 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 26.90 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 415.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO NA MANUTENCAO DOENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBTO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 13.45 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALRIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 1245.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000410 | 27/02/2009 | 565.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000411 | 27/02/2009 | 635.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2009 | 36.07 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000413 | 27/02/2009 | 330.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2009 | 40.00 | 00004540759442 | JOAQUIM MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2009 | 40.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 100.00 | 00027907619491 | JOSE GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2009 | 120.00 | 00028298900430 | FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS COM DESTINOS A JOAOPESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002090172444 | FRANCISCA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZACAO DE EXAMES DA SUA FILHA DE MENOR,NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2009 | 5115.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOMONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 4030.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 60 CARRADAS DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO CAMI-NHAO CAÇAMBA DE PLACA BA 8671, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2009 | 4528.40 | 00006161572400 | EDILMA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLETA DE LIXO RETIRA DE ENTULHOS CAPINARGENS LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2009 | 2752.20 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLETA DE LIXO RETIRA DE ENTULHOS CAPINARGENS LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE REFERENTE A 2ª QUINZENADE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2009 | 1200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2009 | 152.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DE FOTOELETRICOS PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2009 | 11358.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E INCENTIVOS COMO AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2009 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS LOTADOSNO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS, LOTADOSNO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE FE-VEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 581.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO E INCENTIVO COMO AGENTE COMUNITARIO DESAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CONTABILI-DADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2009 | 243.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITUTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2009 | 56.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO NA CONTA 22792-7 REFERENTE A PA-GAMENTO MENSALIDADE INTERNET, CONF. EXTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2009 | 5608.16 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 02 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 1000.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, REFERENTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 300.00 | 00088561623420 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2009 | 1168.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES EM IMAGINOLOGIA DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 02/03/2009, PARA SE DESLOCAR A A CIDADEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 93.98 | 00083838791304 | ANTONIO DIAS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 108.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 56.21 | 00004520868416 | EDNALVA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2009 | 112.50 | 08704878000110 | CRISTIANO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTESNO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2009 | 269.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2009 | 285.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2009 | 140.00 | 00005342723477 | JOAO ANASTACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2009 | 226.00 | 00039988317115 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2009 | 457.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2009 | 1033.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICADESTE CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2009 | 1173.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2009 | 60.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO MARCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2009 | 48.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAPARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2009 | 2411.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA OS ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2009 | 1337.00 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO ODENTOLOGICO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2009 | 45.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2009 | 150.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA FAIXA, PARA O EVENTO DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2009 | 441.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 04/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2009 | 240.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA RESPONSABILIDADEDE PLACA BGY 8927, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICEVERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2009 | 297.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS OR-GAOS PUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2009 | 720.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2009 | 149.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2009 | 396.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSAOL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2009 | 115.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSERTO DO FAX, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2009 | 949.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVE-REIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2009 | 1710.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIO PARA MANUTENCAODO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTEAO ENSINO FUNDEMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002745898426 | AURITA JOSEFA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 400 SALGADOS PARA LANCHES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 09/03/2009, QUANDO SE ENCONTRAVAM FAZENDO PLANEJAMENTODIDATICO PEDAGOGICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2009 | 5664.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPE-TENCIA DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2009 | 5567.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE REVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-ÇAO PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA COMPETENCIA DE JA-NEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2009 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLARPARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2009 | 251.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2009 | 700.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPADRONIZAÇAO COM FAIXAS NO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2009 | 200.00 | 00071324119420 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2009 | 1739.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSAOL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,PARTE DA EMPRESA, NOMES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORAHP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA TONNER PARAATE 10,000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2009 | 527.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS COMPU-TADORES, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2009 | 35.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60ABRIL/09, DA PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240, ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007,FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR TRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/36JUNHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/36 JUNHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07/36ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240 ABRIL/09 DO PARCE-LAMNETO Nº 07/2007, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 25/60JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 25/60 JUNHO/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2009 | 171.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTERO IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240 ABRIL/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFIRME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2009 | 712.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADE PESSAOL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, PARTE DA EMPRESA, NO MESDE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2009 | 1133.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240 NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2009 | 1133.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240 NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2009 | 171.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FRIMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240 NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/240ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/240 OUTUBRO/08 DO PAR-CELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/240NOVEMNRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/60 NOVEMBRO/08 DO PAR-CELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/60ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/60 ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/60NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/36 NOVEMBERO/08 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº17/240OUTUBREO/08 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/60 OUTUBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/36NOVEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 25/240 JUNHO/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/60OUTUBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/240 DEZEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/36MAIO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/240 MAIO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2009 | 171.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/240DEZEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/240 DEZEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2009 | 35.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/60MAIO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/60 MAIO/09 DO PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2009 | 1133.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/240DEZEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/60MAIO/08 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/36 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2009 | 171.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/60 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/36FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240 FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2009 | 35.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/60FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/60 MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2009 | 1133.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240FEVEREIRO/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240 MARCO/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2009 | 299.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/60MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTREO PRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60 MARCO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240 MARÇO/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2009 | 35.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/60MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/36 MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2009 | 171.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240 MARÇO/09 DO PARCE-LAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2009 | 109.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/36MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/60 ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2009 | 1133.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/240MARÇO/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTREO RESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 07/36 ABRIL/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2009 | 295.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/240DEZEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/60 JUNHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2009 | 35.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/60JUNHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTREO IPRESMUN/PMN CONFROME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITUTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2009 | 888.20 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIRA DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABDON PEDROSA DE LIMASITIO BOA VISTA JOAO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO,MARIA ZITA MENDES SITIO SAPE E TEOTONIO LIRA SITIO AGUAS BELAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2009 | 28.01 | 04408012000100 | J.C.AVIAMENTOS-OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CENTROSOCIAL DE EDUCACAO, PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2009 | 74.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2009 | 89.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2009 | 1045.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2009 | 100.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZAPUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2009 | 650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO DO SEPULTAMENTO DA FALECIDA MARIA JOSEFA CASSIMIRO ALECRIM, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CON-FORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2009 | 80.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCIDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2009 | 716.40 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERVACAODE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2009 | 1275.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000655 | 05/03/2009 | 1127.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2009 | 357.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2009 | 1097.10 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE, SOBRE DESPENSA DE LICI-TACAO Nº 8,666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 05/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2009 | 1493.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2009 | 7230.25 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO TINTASE MATERIAL EM GERAL PARA CONSERVACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABDON PEDROSA DE LIMA SITIO BOA VISTA, JOAO LUIZ SITIOCEDRO DE BAIXO MARIA ZITA MENDES SITIO SAPE E TEOTONIO LIRA SITIO AGUAS BELAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA,NESTE DIA 05 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2009 | 8491.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS OUTRAS SECRETARIAS, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2009 | 112.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTEDA EMPRESA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2009 | 29.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DE PES-SOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITU-RA, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000663 | 06/03/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2009 | 25.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUIN0 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTIVALDO VEICULO MICRONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000666 | 06/03/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2009 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NA SENHORA CLEUDIVETE BENEDITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 249/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000669 | 06/03/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE AO MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000675 | 06/03/2009 | 1249.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2009 | 484.00 | 35569409000108 | JOSE LINDOMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DEZOITO PARES DE BOTAS DESTINADOS ASECRETARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2009 | 100.00 | 00002215530456 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2009 | 30.00 | 00005025277493 | SEBASTIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2009 | 40.00 | 00002539974457 | JOSILENE GUIMARAES ESTRELA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE MATRICULA DE SUA FILHA DE MENORCOM PROBLEMAS ESPECIAIS, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2009 | 50.00 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE MATRICULA DE SUA FILHA DE MENORPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2009 | 2300.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2009 | 122.30 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DOACAO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE AO MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO,NO DIA 09/03/2009, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2009 | 328.50 | 00009849126493 | LUCIANA TRAJANO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 73 QUILOS DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 09 E10/03/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E NO PLANTAO TECNICO DA DIRE-TORIA DE AUDITORIA E FISCALIZACAO-DIAFI DO TCEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2009 | 300.00 | 00002375559487 | JOSMAR SA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 09 E 10/03/2009, PARA DE DESLO-CAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO. JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2009 | 45.00 | 00056920369400 | S S COPIADORA-SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2009 | 300.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTAPREFEITURA, NOS DIAS 09 E 10/03/2009, PARA SE DES-LOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTASDO ESTADO DA PARAIBA E SECRETARIA DE PLANE-JAMENTO E GESTAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2009 | 11134.93 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 1140.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 12 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 100.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME MEDICO RAELIZADO NO SENHOR GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, COMFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 10/03/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADANOS DIAS 11 E 12/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADA NODIA 10/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2009 | 6127.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADOI NA CONTA FPM REFERENTE A PAR-CELAMENTO FIRMADO ENTRE A PMN/ENERGISA EM CDC604063, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000689 | 10/03/2009 | 147.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000692 | 10/03/2009 | 420.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000700 | 11/03/2009 | 510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2009 | 3000.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINARIO TRATOR DEPNEUS E AQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2009 | 450.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 14/03/2009, PARA SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A BEM-FAM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO ESTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2009 | 50.00 | 07495005000424 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 11/03/2009, PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2009 | 100.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2009 | 87.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA MAQUINAXEROX T 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS QUE SERA REALIZADONOS DIAS 26 E 27/03/2009, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO DE MEMBRO DA C,P.LPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROSQUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/03/2009, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO PARA A PRESIDENTADA C,P.L PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/03/2009, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2009 | 6.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DO RECOLHIMNETO DO INSS DE PES-SOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA PREFEITU-RA, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2009 | 715.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DO PEVA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2009 | 150.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRETE DO VEICULO DE PLACA MZI 2273 DE SUA RESPONSABILIDADE, COM UM SOM PARA DIVULGACAO DO COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 12/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000710 | 12/03/2009 | 12354.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2009 | 1632.80 | 00035236869897 | FRANCISCO GRAZIELE G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTAS NO CONSERTO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE E LIMPEZA PU-BLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DOPEVA, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/03/2009 | 30.00 | 00004779106451 | FRANCISCA VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAPITALJOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/03/2009 | 6429.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/03/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAAREA DE LICITACAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NOS DIAS 16 A 20/03/2009, PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM MEC UN-DIME/PB, UNDIME-PE, COM O OBJETIVO DE DISCUTIRQUESTOES REFERENCIA A EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2009 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO PARA O TIME DE FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DACOPA DIFUSORA DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVAN-TE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2009 | 455.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITUTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2009 | 29.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22792-7 REFERENTE A PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 16 DO COR-RENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2009 | 400.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARARECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CAPITALJOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 16/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2009 | 100.00 | 00003581775450 | JOSEFA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2009 | 100.00 | 00005686057486 | DAMIANA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2009 | 62.15 | 00006161572400 | EDILMA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2009 | 20.00 | 00002066078492 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM RX POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2009 | 62.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2009 | 350.00 | 00007795962424 | SUSIA IMPORTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2009 | 120.00 | 00004461790436 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA MAMOGRAFIA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2009 | 136.80 | 00011004061404 | TEREZINHA CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2009 | 438.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZAPUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2009 | 750.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE NO VEICULO D-60 DEPLACA LWK 9930, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2009 | 406.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2009 | 1520.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO DE SUA RESPONSABILIDADE DE PLACA BA 8671, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2009 | 40.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VENENO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL OVIEIRAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2009 | 222.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHOE AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2009 | 301.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABLAHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/03/2009 | 248.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 02, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/03/2009 | 170.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIAPSF, 02, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 19/03/2009, PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/03/2009 | 898.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2009 | 230.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACASMNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADEMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2009 | 87.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 17/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2009 | 210.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ACESSORIOS E OLEO LUBRIFICANTE PARAMANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PER-TENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2009 | 224.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-10 E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-41 E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES E AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2009 | 3335.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2009 | 4683.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2009 | 565.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS,LOTADOS NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE FEVEREIRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2009 | 1333.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2009 | 1479.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMISSIONADOS E ELETIVO, LOTADOS NA MANUTENÇAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2009 | 213.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2009 | 5346.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PSF MEDICOS E ENFERMEIRAS,PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2009 | 3550.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2009 | 100.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 19 E 20/03/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2009 | 538.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1279PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1219PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2009 | 1256.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2009 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS, PARTEDA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2009 | 247.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2009 | 438.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PEVA, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2009 | 2086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2009 | 1934.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS, COMISSIONADOS E ELETIVO, LOTADOS NA MANUTENÇAO DOGABINETE DO PREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEFEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2009 | 1318.57 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-70 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2009 | 578.39 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2009 | 1825.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DOTRABLAHO E AÇAO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1139PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, PARTE DA EM-PRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2009 | 127.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2009 | 312.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2009 | 575.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTROS DE GERAÇAO DE RENDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2009 | 1360.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS BEBES, PARA DOACAO COM MULHERESGESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2009 | 495.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS AS-SISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA LOTADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA DO TRABLAHO E AÇAO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2009 | 70.00 | 00004288956463 | MARIA ROSELY ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOSDE MENORES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2009 | 200.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE I REUNIAO AMPLIADAEM 19/03/2009, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2009 | 212.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS,LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO, PERTE DA EMPRESA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2009 | 88.00 | 07525119000127 | DERIVADOS DE PETROLEO GOMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CA-MINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, ´PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2009 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 19/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2009 | 121.14 | 04761467000105 | MC PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2009 | 60.50 | 00004933665478 | NERILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DEATA SECRETARIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000793 | 20/03/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2009 | 63.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O CONSUMO DADA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2009 | 162.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2009 | 52.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUVENAL AFONSO BEZER-RA LAURENTINO RODRIGUES COURA TEOTONIO DE LIRA ERITA GONCALVES BRAGA, NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, NO SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2009 | 1600.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000811 | 20/03/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2009 | 4095.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUN-TO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERALPMN, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, NO DIA20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 20/03/2009, PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2009 | 100.00 | 00029970490400 | DR¦ GRACA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SENHORA JOSEFAPINHEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2009 | 180.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL SEÇAO 3 FEVEREIRO DE2009, DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2009 | 20.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2009 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2009 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2009 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2009 | 181.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DOPEVA, NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2009 | 72.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2009 | 48.44 | 00006876638499 | MARIA JOSE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 23/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2009 | 294.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CAIXA DE PAPEL OFICIO A-4 PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2009 | 98.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO A-4 PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2009 | 588.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL OFICIO A-4 DESTI-NADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 24/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2009 | 740.00 | 00045161437472 | MARIA DOUZINETE FIGUEIREDO DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE SACOLAS PARA COLETA E ENALISE DEAGUA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO SrJOSE ALVES RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PASSOAS DEBAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LODADOS NA MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2009 | 450.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 25/03/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2009 | 120.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM LUZIANE ALMEIDADA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 26/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2009 | 295.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2009 | 35939.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2009 | 30065.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDEMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/03/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/03/2009 | 780.00 | 00085378160430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA PROFESSORA ACIMA CITADA,NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/03/2009 | 1685.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAl DE ADMINISTRACAO,NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2009 | 250.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PRESIDENTE DA COMISSAODE LICITACAO ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIIICURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO REALIZADO NOS DIAS26 E 27/03/2009, NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2009 | 250.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MEMBRO DA COMISSAO DELICITAÇAO DESTA PREFEITURA ACIMA CITADO PARA PAR-TICIPAR DO VIII CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROREALIZADO NOS DIAS 26 E 27/03/2009 NA CAPITALJOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2009 | 1.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DOINSS DE PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, PARTE SEGU-RADO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/03/2009 | 221.66 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2009 | 221.66 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2009 | 50.00 | 00005700834430 | TEREZA GERACINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2009 | 40.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDEPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LODADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2009 | 7050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLODADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LODADOS NA MANU-TENCAO DO MERCODO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NOMES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2009 | 585.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LODADOS NA MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2009 | 155.00 | 00040033058334 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2009 | 155.00 | 00040033058334 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOLOTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO DE PESSOAL EFETIVOS LODADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2009 | 306.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2009 | 3638.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTAPREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000875 | 26/03/2009 | 426.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CAMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2009 | 2387.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA OS ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2009 | 4030.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO AÇAO SOCIALNO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2009 | 500.00 | 00084087161404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINTERNAMENTO DE SUA NETA MYRLA MENDES DE SOUSA NACLINICA BARBARA NA CIDADE JACOBINA-BAHIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRA-PARTIDA COMO MONITORA CONTRATADA LOTADA NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2009 | 10136.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS PARCELA Nº039COMPETENCIA 03/2009, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DALEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2009 | 7905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2009 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2009 | 18600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXER-CICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2009 | 27165.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2009 | 55.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2009 | 8460.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2009 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA PESSOAL ACIMA CITADA NOMES DE MARÇP/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOMES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2009 | 291.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA OS ORGAOSPUBLICOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEI-RO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2009 | 17890.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAR-ÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2009 | 4370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2009 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2009 | 135.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2009 | 250.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA RECEM-FALECIDADEDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2009 | 9300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2009 | 50.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZAPUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2009 | 2518.00 | 10507391000199 | F.M.S. CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS VAPORSODIO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2009 | 1500.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINARIO TRATOR DEPNEUS E AQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2009 | 100.00 | 00079839452487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TARTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CONTRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO POSTO UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2009 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS LOTADOSNO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2009 | 2088.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2009 | 150.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GE-RAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2009 | 80.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VARIAS LAVAGENS NO FIAT DE PLACA HWV5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 02 NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 30/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2009 | 458.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2009 | 32.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2009 | 280.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VARIAS LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000890 | 30/03/2009 | 2656.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2009 | 200.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO PARA AS FESTIVIDADESCARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2009 | 115.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE VARIAS LAVAGENS NA DUCATO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTESAO ENSINO FUNDEMENTAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000906 | 30/03/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2009 | 7540.43 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2009 | 221.66 | 00026229935449 | EDNALDO ALVES CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 10 DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0000918 | 31/03/2009 | 4800.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, DESTI-NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, NODIA 31 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAAREA DE LICITACAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2009 | 380.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOS E CARIMBOS, PARA MANATENCAO DASALA DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2009 | 117.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTESDESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAODESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000963 | 31/03/2009 | 65.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000968 | 31/03/2009 | 299.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000921 | 31/03/2009 | 298.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2009 | 855.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOESDE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO QUANDO PARTICIPAVAM DO PLANEJAMENTOADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO REALIZADO NOS DIAS06,09 E 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2009 | 78.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES E AGUAMINERAL DESTINADOS AOS FORMADORES DE AÇAO DO PDEEM REUNIAO COM PROFESSORES DA E.M.E.F. MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIASARMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000924 | 31/03/2009 | 195.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2009 | 100.00 | 00037441094453 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIO LOTADA NA BIBLIOTECA MU-NICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000953 | 31/03/2009 | 198.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000954 | 31/03/2009 | 458.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2009 | 221.66 | 00067619746404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 10 DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO,LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2009 | 360.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOS DE MATERIAL DE EXPEDIENIE PA-RA MANATENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURANO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2009 | 41.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000913 | 31/03/2009 | 214.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000926 | 31/03/2009 | 72.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PEVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2009 | 230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOS DE MATERIAL DE EXPEDIENIE PA-RA MANATENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 31/03/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000929 | 31/03/2009 | 458.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2009 | 755.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEDE PLACA BGY 8727, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICEVERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2009 | 178.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOPOSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000955 | 31/03/2009 | 79.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2009 | 3500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A DU-CATO DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2009 | 362.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000965 | 31/03/2009 | 3410.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2009 | 780.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DOPEVA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES COMUNITARIO DESAUDE DO PEVA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO R AÇAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000938 | 31/03/2009 | 252.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000940 | 31/03/2009 | 202.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTESNO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000942 | 31/03/2009 | 311.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICIÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000943 | 31/03/2009 | 129.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000945 | 31/03/2009 | 954.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000946 | 31/03/2009 | 187.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CRAS-CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAR-ÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000948 | 31/03/2009 | 229.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOCRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000959 | 31/03/2009 | 168.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAOSOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000960 | 31/03/2009 | 197.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000961 | 31/03/2009 | 1639.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2009 | 80.00 | 00027907619491 | JOSE GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2009 | 190.00 | 00083943730468 | ELIANE GARRIDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2009 | 200.00 | 00003246624402 | EDILE GARRIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2009 | 200.00 | 00027249172867 | FRANCISCA CRISOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2009 | 200.00 | 00002181241473 | LUZANIRA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2009 | 269.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2009 | 240.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR NACAPITAL JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004249583414 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2009 | 800.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BRACAL NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUASDESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000934 | 31/03/2009 | 119.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A PRAÇA JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000935 | 31/03/2009 | 220.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOSMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2009 | 150.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIO COMO ELETRICISTA LOTADONA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2009 | 680.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS ACESSORIOS DESTINADOS AO CA-MINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2009 | 192.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES, REFRIGERANTESDESTINADOS AO TECNICO ELETRICISTA QUANDO SE EN-CONTRAVA FAZENDO LEVANTAMENTO DE PROJETOS DE MELHORIA NA REDE ELETRICA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2009 | 120.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2009 | 293.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2009 | 280.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA- OFICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000987 | 01/04/2009 | 873.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 01/04/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2009 | 1520.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM IMAGINOLOGIA EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICEPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2009 | 69.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DO POSTOUNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2009 | 6544.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2009 | 5562.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2009 | 114.00 | 35569409000108 | JOSE LINDOMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PARES DE BOTAS PARA GUARDA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2009 | 152.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS LANTERNAS RECARREGAVEL DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2009 | 205.00 | 03634943000164 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MATRICULA E APOSTILA PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2009 | 1535.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000996 | 02/04/2009 | 1370.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2009 | 13.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000998 | 02/04/2009 | 781.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DA MAQUINA XEROX COPIADORA PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2009 | 115.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2009 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2009 | 3492.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001012 | 02/04/2009 | 5646.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2009 | 3732.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2009 | 1679.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSE DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2009 | 930.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2009 | 82.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001003 | 02/04/2009 | 4460.57 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MA-TERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2009 | 517.50 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0000993 | 02/04/2009 | 666.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DECONTABILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2009 | 41.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª ENTRADA DO PARCELEMENTO FIRMADOENTRE A PMN/ENERGISA, DO CONTRATO 00027779, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001007 | 02/04/2009 | 315.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2009 | 40.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITUTA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2009 | 75.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001006 | 02/04/2009 | 2369.63 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2009 | 709.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001005 | 02/04/2009 | 2077.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2009 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2009 | 50.00 | 00004257519452 | ADRIANA BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2009 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2009 | 590.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2009 | 40.21 | 00047171570363 | FRANCISCO NUNES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAM-PINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2009 | 40.21 | 00071842721100 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAM-PINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2009 | 650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOAÇAO DO SEPULTAMENTO DO FALECIDO FABIO GABRIEL RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2009 | 100.00 | 00081008139149 | ALCINO ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2009 | 3745.49 | 10507391000199 | F.M.S. CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2009 | 5600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2009 | 1480.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA CONSERTO DE03 ROLAMENTOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2009 | 527.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 07/04/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001048 | 07/04/2009 | 320.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2009 | 613.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/04/2009 | 511.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/04/2009 | 64.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 07/60JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/04/2009 | 452.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2009 | 138.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/36JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/60 AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2009 | 1203.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/36 AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2009 | 318.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/60AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 AGOSTO/09 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2009 | 182.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/36 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2009 | 182.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/60 AGOSTO/09 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2009 | 643.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2009 | 12.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 07/60 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2009 | 4.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2009 | 1203.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 AGOSTO/09 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2009 | 318.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/60JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2009 | 138.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/36AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/60 JULHO/09 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2009 | 64.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/60AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 AGOSTO/09 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2009 | 313.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2009 | 313.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR TRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 26/240JULHO/09 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2009 | 892.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2009 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, NO DIA 08/04/2009, PARA SE DESLOCAR ACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA POSSE DANOVA DIRETORIA DA UNIAO NACINAL DOS DIRIGENTESDE EDUCACAO/UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0001038 | 07/04/2009 | 11716.08 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0001041 | 07/04/2009 | 25083.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DES-TINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2009 | 251.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2009 | 100.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO AO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DAPOSSE DA NOVA DIRETORIA DA UNIAO NACIONAL DOS DI-RIGENTES DE EDUCAÇAO/UNDIME-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2009 | 1644.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001059 | 07/04/2009 | 3413.14 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001070 | 07/04/2009 | 2095.59 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001074 | 07/04/2009 | 2889.84 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001077 | 07/04/2009 | 1788.35 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001083 | 07/04/2009 | 2338.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2009 | 457.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2009 | 153.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE DOIS RASTELO DUAS CHIBANCAS E UMA RECADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2009 | 1172.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2009 | 48.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAAO PUBLICAPARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2009 | 150.00 | 00039988317115 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2009 | 180.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2009 | 60.00 | 00005774384411 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2009 | 150.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGES-TIVA NO PACIENTE JOSE RONALDO ALVES DE ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2009 | 80.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL, Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2009 | 50.00 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA DOAÇAOA JONATA CAIO MENDES VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2009 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOOPERAÇAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2009 | 392.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO ASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 0521726-1 NESTE DIA 08/04/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2009 | 400.00 | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARARECEBEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CAPITALJOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2009 | 1250.00 | 00087305577120 | JOSE RILDO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MOB 0953, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 09 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2009 | 1140.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2009 | 3713.64 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCANTES COM RECURSOS DO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2009 | 55.70 | 00009683080405 | LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2009 | 55.70 | 00053632915415 | LUCIMAR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2009 | 250.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPE DE FUTEBOL NAZAREZINHO FUTEBOL CLUBE PARAPARTICIPAR DA COPA DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2009 | 1196.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 13 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2009 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, DIA 13 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 13/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2009 | 15587.88 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 14 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001107 | 14/04/2009 | 566.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2009 | 573.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2009 | 1665.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001110 | 14/04/2009 | 983.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2009 | 123.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001112 | 14/04/2009 | 786.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2009 | 760.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2009 | 470.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2009 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 15/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2009 | 25.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DA CONTA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2009 | 29.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15/04/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2009 | 2.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2009 | 1245.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2009 | 525.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2009 | 250.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOSDIVERSOS DE NOTAS DO INTERESSE DE MUNICIPALIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2009 | 1129.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2009 | 3209.20 | 00022694708854 | EDSON BERNARDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2009 | 6370.80 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINARGEM, LIMPEZA DE TERRENOS BAL-DIOS, LIMPEZA DE ESGOSTOS E LIMPEZA EM GERAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2009 | 2310.00 | 00001961112183 | ANTONIO MARCOS VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO E CONSERTOS DE ESTRADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2009 | 200.00 | 00008567582482 | GIRLANDIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2009 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2009 | 50.90 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA CELMALINS PEDROSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2009 | 200.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM FRETE NO VEICULO DE PLACA PARA A CIDADE DE COREMAS-PB COM PESSOAS PARA VISITAREM PA-RENTES DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2009 | 100.00 | 00071324119420 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FE-VEREIRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2009 | 410.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA-PB NOPERIODO DA 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2009 | 300.00 | 00071324119420 | FRANCISCO UILSON PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª ENTRADA DO PARCELEMENTO FIRMADOENTRE A PMN/ENERGISA, DO CONTRATO 00027779, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINAÇAO DO IDOSO, NOVEICULO DE PLACA NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2009 | 120.00 | 92736040002753 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICOES DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DOIII SEMINARIO DE EDUCACAO DO ALTO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2009 | 250.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOSPARA DIVULGACAO DA TRANSMISSAO DE JOGOS DO TIMEDE FUTEBOL PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2009 | 40.21 | 00071842721100 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, PARA SE DESLOCAR A CAM-PINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2009 | 495.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMOPSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001189 | 20/04/2009 | 99.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001191 | 20/04/2009 | 89.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2009 | 312.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MESDE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2009 | 164.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2009 | 581.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO COMPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001195 | 20/04/2009 | 86.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2009 | 2649.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001214 | 20/04/2009 | 199.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001215 | 20/04/2009 | 98.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2009 | 40.80 | 07555090000126 | MECICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA DOAÇAOA PESSOAS CARENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001217 | 20/04/2009 | 153.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2009 | 170.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2009 | 333.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2009 | 7045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001179 | 20/04/2009 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOURAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2009 | 100.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA DO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2009 | 743.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAMU-NIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2009 | 2448.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2009 | 593.80 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MADEIRA PARACONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2009 | 370.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTOES DO ACOUGUE PUBLICO E SERVICO DE SOLDA DA TALHA DO MATADOURO PUNLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2009 | 735.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2009 | 220.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CONFECÇAO DE UM PORTAO E SERVICO DEGANCHO PARA TRAVA NO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEI-RAO SAULO VIEIRA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001212 | 20/04/2009 | 95.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO E ACOUGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2009 | 2588.00 | 00000092707440 | ANTONIO JOSE ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO E CONSERTOS DE ESTRADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2009 | 1912.14 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2009 | 1701.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001146 | 20/04/2009 | 164.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001147 | 20/04/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2009 | 198.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORAHP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA TONNER PARAATE 10,000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2009 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGERAÇAO DA RAIS ANO BASE 2009 ANO CALENDARIO 2008DOS FUNCIONARIOS DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2009 | 1934.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS E ELETIVO NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001155 | 20/04/2009 | 108.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001156 | 20/04/2009 | 256.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2009 | 180.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A REABERTURAS DE LETREIROS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA ZITA MENDES SITIO SAPE JOAO LUIZ SITIO CEDRO DE BAIXO EADDOM PEREIRA LIMA SITIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001158 | 20/04/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2009 | 32978.04 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2009 | 3195.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MANICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2009 | 29983.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2009 | 5571.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001202 | 20/04/2009 | 198.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001203 | 20/04/2009 | 2400.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2009 | 306.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2009 | 780.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA PROFESSORA ACIMA CITADA,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2009 | 5346.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PSF MEDICOS E ENFERMEIRAS,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2009 | 321.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS OR-GAOS PERTENCENTES A SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2009 | 3726.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MANICIPAL, NO MES DE BRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 20/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001171 | 20/04/2009 | 2832.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2009 | 1256.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001173 | 20/04/2009 | 197.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2009 | 2086.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001208 | 20/04/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2009 | 200.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA ACIMA CITADA,ACOMPAN-HANDO PACIENTE DOENTE PARA HOSPITAL NA CAPITALJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001210 | 20/04/2009 | 210.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0001211 | 20/04/2009 | 105.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2009 | 438.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PEVA, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2009 | 247.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2009 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2009 | 345.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2009 | 87.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2009 | 4.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2009 | 7.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2009 | 90.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300, PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADA NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2009 | 1350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MESABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2009 | 18620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2009 | 64.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO EXECUTADO EM TRES VENTILADORES, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2009 | 4370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2009 | 1125.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA LO-TADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2009 | 567.00 | 00002247292410 | MANOEL SARMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/04/2009 | 504.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/04/2009 | 24369.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/04/2009 | 28095.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2009 | 9760.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2009 | 540.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITICIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRILDE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2009 | 10230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2009 | 60.00 | 00061127019104 | MARIA BERNADETE NUNES MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2009 | 4030.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE ABRIL/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2009 | 80.00 | 00005659026443 | MARIA ODILENE FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2009 | 50.00 | 00006823187875 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2009 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2009 | 120.00 | 00020282400400 | Dra SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA PROVA VENTILATORIA COMPLETA REALIZADA EM LU-ZIANE ALMENDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2009 | 32.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2009 | 5.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTEAO MES DE MAEÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2009 | 598.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 DIA 23DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2009 | 813.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2008, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 24/04/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA NAAREA DE LICITACAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001262 | 24/04/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001263 | 24/04/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001264 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MALHA E TARDE, NO MES DEMARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001268 | 24/04/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001270 | 24/04/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001271 | 24/04/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001272 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2009 | 17000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM CILINDRO PARA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001274 | 24/04/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001275 | 24/04/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOMES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001276 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTANCAO DO FUNDEB 40%-JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2009 | 720.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FORMACAO COM PROFESSORES DO EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS NOS DIA 02 E 03/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001278 | 24/04/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001279 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO S´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001280 | 24/04/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001283 | 24/04/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001284 | 24/04/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS SERROTE DOS BOIS CEDRO DE CIMA E SUSSUARA-NA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001286 | 24/04/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESCONDIDO E AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001288 | 24/04/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001292 | 24/04/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001294 | 24/04/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001295 | 24/04/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II EJACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, NO MES DEMARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2009 | 130.00 | 00006465481405 | CRISTIANO LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2009 | 2573.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2009 | 371.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001289 | 24/04/2009 | 332.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 27/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2009 | 14.80 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PILHAS PARA MANUTENCAO DO PEVA0, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001309 | 28/04/2009 | 2494.44 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2009 | 60.00 | 00020456360468 | ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HVD 1803, PARA CAJAZEIRAS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2009 | 946.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001313 | 28/04/2009 | 1791.96 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001322 | 28/04/2009 | 2912.14 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2009 | 560.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEDE PLACA BGY 8922, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAZONA RURAL, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICEVERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2009 | 555.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2009 | 288.40 | 10769323000106 | TATIANE CIBELE FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE TONER E RECUPERACAO, LIMPEZA E LUBRI-FICAÇAO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1100PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2009 | 620.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS SITIO CURTUMEMANOEL TRAJANO BORGES SITIO TIMBAUBA, MARIA ZITAMENDES SITIO SAPE E APRIGIO ANTONIO DOS SANTOS SITIO AGUAS BELAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2009 | 334.40 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/04/2009 | 151.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2009 | 1307.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELAMENTO LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOSFONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2009 | 508.25 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2009 | 68.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2009 | 504.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2009 | 80.00 | 00006921722465 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2009 | 50.00 | 00005700834430 | TEREZA GERACINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2009 | 40.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2009 | 45.74 | 00003581775450 | JOSEFA PINHEIRO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/04/2009 | 3638.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTAPREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2009 | 395.52 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2009 | 750.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LI-XO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2009 | 100.00 | 00005355973477 | JOSUEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2009 | 50.00 | 00006939196471 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2009 | 60.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLOTAGENS DE 06 COPIAS DE PROJETO ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO II, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2009 | 115.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSDOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL AMELIA MARIA SAR-MENTO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2009 | 41.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 29/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2009 | 168.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA O CONSUMO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001351 | 30/04/2009 | 260.60 | 00028515873826 | MARIA LUCIA FLORENCIO DE S. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2009 | 1390.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2009 | 1080.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001358 | 30/04/2009 | 1284.90 | 00028515873826 | MARIA LUCIA FLORENCIO DE S. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 30/04/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2009 | 979.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 01/04/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,PARA PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO TEMA DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL E O DIREITO DE APRENDERREALIZADO EM CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 04 A 07/05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2009 | 2352.58 | 00028515873826 | MARIA LUCIA FLORENCIO DE S. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO FERRA-GENS E CIMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2009 | 250.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPE DE FUTEBOL NAZAREZINHO FUTEBOL CLUBE PARAPARTICIPAR DA COPA DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA, SAPE, JORDAO, TIMBAUBA E OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, NO DIA 30DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2009 | 3878.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283141-4, NO DIA30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2009 | 6223.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2009 | 221.66 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001341 | 30/04/2009 | 16.10 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MANUCIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2009 | 700.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2009 | 70.00 | 00003540822488 | SEBASTIAO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FI-LHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2009 | 200.00 | 00047779357104 | ANTONIO ALQUINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL DE SUA FILHA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2009 | 200.00 | 00028793234449 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 137.00 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTESNO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 100.00 | 00007534625408 | MARIA ERNESTINA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 200.00 | 00073812978415 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2009 | 150.00 | 00006350303490 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004385173427 | JACINTO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001360 | 30/04/2009 | 562.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAl ELETRICO DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE VIAÇAO E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001365 | 30/04/2009 | 256.30 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMEN-TO DE VIAÇAO E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001371 | 30/04/2009 | 342.70 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CI-MENTO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIAÇAO EURBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS LOTADOS NO PROGRAMASAUDE BUCAL, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001370 | 30/04/2009 | 303.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE ABRLI/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2009 | 2088.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001379 | 30/04/2009 | 960.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTE-RIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001391 | 04/05/2009 | 2430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2009 | 60.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2009 | 437.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2009 | 2.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2009 | 660.00 | 12615407000102 | SOLINHARES-JOSE FERREIRA L. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇAO EEQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2009 | 330.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PARA ACIDADE DE BONITO DE SANTA FE CONDUZINDO A EQUIPEDE FUTEBOL NAZAREZINHO ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DA COPA DIFUSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 04/05/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2009 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 04/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2009 | 423.00 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2009 | 985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2009 | 200.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO DIRETOR DA MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA SE DESL0CAR A CAPIAL JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ORGAO ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2009 | 363.30 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REP.ANGELO B. ESTEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM KIT DE PRIMEIRO SOCORRO DESTINA-DO A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2009 | 470.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001413 | 05/05/2009 | 344.10 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001428 | 05/05/2009 | 179.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001403 | 05/05/2009 | 356.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSSOS DO CONVENIO PMN/PNAEC, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2009 | 962.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRILDE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2009 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2009 | 66.14 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2009 | 6145.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2009 | 5664.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001424 | 05/05/2009 | 364.10 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDRO-ZA MENDES, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAEF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2009 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2009 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. DA LOCA-LIDADE DO SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2009 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2009 | 568.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2009 | 1.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES PARTE SEGURADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2009 | 3.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2009 | 1.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANS-PORTE DE ESTUDANTES PARTE SEGURADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2009 | 237.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL SEÇAO 3 MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2009 | 1834.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2009 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2009 | 131.31 | 00006921722465 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE LUZ DO PREDIO A ONDE RESIDE,PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2009 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2009 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2009 | 60.00 | 00005700834430 | TEREZA GERACINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2009 | 495.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2009 | 1257.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 75 CARRADAS DELIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA BA 8671, CONFORMECOMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2009 | 99.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PEBLI-CA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001437 | 06/05/2009 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2009 | 4000.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PCA-PRESTACAODE CONTAS ANUAIS/2008 RREO-RELATORIO RESUMIDO DAEXECUÇAO ORCAMENTASRIA PERIODO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2008, RGF-RELATORIO DE GESTAO FISCAL PERIODOJULHO-DEZEMBRO/2008, SIOPS ANUAL 2008 SIOPE 2008SISTN, CONTAS ANUAIS/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 25811-3 REFERENTE A TARIFA EXTRATO NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO NA CONTA 25810-5 REFERENTE A TARIFA EX-TRATO NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001434 | 06/05/2009 | 1196.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001436 | 06/05/2009 | 2642.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAEF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001438 | 06/05/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAEP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001440 | 06/05/2009 | 1441.49 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAEF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 06/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2009 | 66.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 08/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2009 | 320.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE E DOS SITIOS TRAPIA E TELHA A NAZAREZINHO-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2009 | 190.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM FRIZER E UM AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2009 | 225.42 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2009 | 1005.46 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2009 | 1532.82 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTEN-CAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2009 | 29.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE ALIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2009 | 257.55 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COMRECURSSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2009 | 683.26 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA MESA E DOIS RAKS DESTINADOS AOCRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSOS DO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2009 | 600.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA COMEMORACAOALUSIVA AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2009 | 4232.05 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COM RECUR-SO DO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2009 | 650.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA RECEM-FALECIDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001462 | 08/05/2009 | 539.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 08 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2009 | 1542.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FIR-MADO ENTRE A PMN/ENERGISA, DO CONTRATO 24076 CDC604063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2009 | 1140.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2009 | 19282.51 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 08 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 08/05/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2009 | 455.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DEPLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2009 | 270.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2009 | 3267.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2009 | 150.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2009, PARA PARTICIPAR DA AS-SEMBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDEREALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2009 | 72.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS DE VARIAS LAVAGENS NO VEICU-LOFIAT DE PLACA HWV 5503,PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, 02, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 11/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 11/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2009 | 220.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS LAVAGENS NAS AMBU-LANCIAS DE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2009 | 52.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE COBERTURA DE BANCOS DA RECEPÇAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2009 | 300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADOPARA RESPONDER COMO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADAPARA RESPONDER COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DELICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2009 | 400.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADAPARA PARTICIPAR DO ESTAGIO NA GERENCIA EXECUTIVADE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL, NO PERIODO DE11 A 15/05/2009 NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/05/2009 | 266.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES LANCHES REFRIGERANTES,SUCOS E AGUA MINERAL PARA O PESSOAL DA COMISSAODE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/05/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 11 A13/05/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRAÇAO JUNTO A FUNASA, IBAMA E SECRETARIA DE ES-TADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2009 | 300.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOSDIAS 12 E 13/05/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇAO JUNTO A FUNASA E IBAMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2009 | 568.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/05/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/05/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O INSTITU-TO/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/05/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/60 SETEMBRO/2008 DOPARLAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O INSTITUTOPMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2009 | 345.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA N 29/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/05/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 0521726-1 A TARIFA BANCARIA NESTEDIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/05/2009 | 1306.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/05/2009 | 167.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13/36SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 13/36 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2009 | 345.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2009 | 1306.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/05/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/36 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2009 | 340.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2009 | 1306.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 12/36 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 340.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2009 | 345.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2009 | 197.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 28/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2009 | 89.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 167.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12/36SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2009 | 167.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/36SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2009 | 89.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 08/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2009 | 197.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2009 | 197.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 10/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2009 | 340.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2009 | 89.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 27/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2009 | 185.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTRADOS DE VARIAS LAVAGENS NA DUCA-TO E MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2009 | 120.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA E CAL NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 11 A 13/05/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETA-RIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2009 | 200.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE SEU FILHO DEMENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2009 | 100.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2009 | 150.00 | 00002090172444 | FRANCISCA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001532 | 12/05/2009 | 2441.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2009 | 77.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2009 | 1472.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAT 166, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2009 | 3431.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABONO FUNDEB/2008 AOS PROFESSORES COM EXERCICIONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2009 | 0.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 12DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2009 | 89.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINQUENTA E UMA COPIAS DE AUTENTICAÇOES DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 14 E 15/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2009 | 90.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2009 | 94.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2009 | 100.00 | 00005355973477 | JOSUEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A NATAL-RN,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2009 | 150.00 | 00003700064454 | MARIA VALDENORA MENDES DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2009 | 60.00 | 00005774384411 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2009 | 3.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1048PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2009 | 15.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTE AO AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLASATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2009 | 76.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2009 | 53.68 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2009 | 35.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2009 | 75.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2009 | 140.00 | 07043800000139 | JOSIHEL DE ANDRADE SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DUAS ALMOFADAS COLETORA DE IMJPRESSAODIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 15/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2009 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOOPERAÇAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2009 | 29.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 22792-7 REFERENTE AO PAGAMENTO DEMENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15/05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2009 | 544.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABIL/2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2009 | 54.50 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2009 | 77.00 | 00006939196471 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2009 | 3770.00 | 00061127019104 | MARIA BERNADETE NUNES MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DE ESGOTOS CALÇAMENTOS EMEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2009 | 8163.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINARGEM, RETIRADA ENTULHOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE CON-FROME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2009 | 2314.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001572 | 18/05/2009 | 2740.00 | 10507391000199 | F.M.S. CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2009 | 380.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O PROJOVEMADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2009 | 380.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABLAHO INFANTIL,COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2009 | 150.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2009 | 380.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O CRAS CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RE-CURSOS DO CONVENIO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2009 | 150.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO CONVENIO CONFORMECOMPROVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2009 | 140.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2009 | 300.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITA-DA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELARECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVES DA ESAF ESCOLASUPERIOR DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA E PELA CONTROLADORIA GERALDA UNIAO REALIZADO EM JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2009 | 10266.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS PARCELA Nº040COMPETENCIA 05/2009, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DALEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2009 | 3889.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERALPMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001565 | 18/05/2009 | 200.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PNAEF, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2009 | 570.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROFESSORES GO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCURSO DE FORMAÇAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2009 | 500.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADAPARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA O DESEMPENHODE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIASOCIAL, NO PERIODO DE 18 A 22/05/2009, NA CAPITALJOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2009 | 148.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROCESSOS NºS 037,2009,000907-9 E 037,2009,000783-4, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2009 | 300.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOSDIAS 19 E 20/05/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVES DA ESAF ES-COLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇAO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2009 | 270.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM BRUNO BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA REN-DA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 18/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2009 | 413.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA OS ORGAOSPERTENCENTES A SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 20/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2009 | 401.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2009 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2009 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE LICI-TACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001582 | 19/05/2009 | 156.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2009 | 133.12 | 72699291000169 | BILAC BRASIL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA E JURO DA COMPRA DE UM KITDE LIVROS PARA BIBLIOTECA INFANTIL DA E.M.E.F MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2009 | 133.12 | 72699291000169 | BILAC BRASIL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA E JURO DA COMPRA DE UM KITDE LIVROS DE EDUCAÇAO FISICA PARA A E.M.E.F MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2009 | 133.12 | 72699291000169 | BILAC BRASIL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA E JURO DA COMPRA DE UM KITDE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2009 | 580.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA 120X 070 COM BASEPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO DE AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2009 | 380.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA 120X 070 COM BASEPARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0001589 | 19/05/2009 | 1020.00 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES CANETA NECTA ATIDA, PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2009 | 7650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS LOTADOS NO PROGRAMASAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNETOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2009 | 250.00 | 00004257519452 | ADRIANA BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNR 2436, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2009 | 250.00 | 00004257519452 | ADRIANA BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNR 2436, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2009 | 1440.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CONFORMERELAÇAO DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2009 | 100.00 | 00004734433410 | FRANCINEIDE GOMES DE ARRUDA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2009 | 50.00 | 00003540822488 | SEBASTIAO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E UR-BANISMO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2009 | 1500.00 | 08841975000154 | ADECON-ASSOCIACAO DE DES.COMUNITARIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINARIO TRATOR DEPNEUS E EQUIPAMENTO PARA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2009 | 7045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2009 | 665.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2009 | 250.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE SAPE TIMBAUBA EOLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001594 | 20/05/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2009 | 160.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA- OFICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOB9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001597 | 20/05/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001599 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001602 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2009 | 160.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA- OFICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOB9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001605 | 20/05/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2009 | 210.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DA SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001608 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS SERROTE DOS BOIS CEDRO DE CIMA E SUSSUARA-NA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2009 | 190.00 | 00004328911457 | IRISMAR CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOG 9624, DO SITIO TABULEIRO REDONDO PARA O SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001611 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA, CAIÇARA, RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MESDE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2009 | 190.00 | 00004328911457 | IRISMAR CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOG 9624, DO SITIO TABULEIRO REDONDO PARA O SITIO AGUAS BELAS, E VICE-VERSA, NOMES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/05/2009 | 200.00 | 00047171570363 | FRANCISCO NUNES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NO MOTO DE PLACA,DCI 4014, DO SITIO SERRINHA AO SITIO RETIRO E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001620 | 20/05/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PITOMBEIRA, JENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II EJACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/05/2009 | 250.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMOK 7318, DO SITIO CEDRO DE BAIXO AO TRAPIA PARASITIO SERRINHA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/05/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001623 | 20/05/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/05/2009 | 250.00 | 00005436325475 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMOK 7318, DO SITIO CEDRO DE BAIXO AO TRAPIA PARASITIO SERRINHA E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2009 | 950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001626 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00071842721100 | JOAO NETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIOESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2009 | 200.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMS 9806, DE NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2009 | 32922.94 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001629 | 20/05/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2009 | 220.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001632 | 20/05/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2009 | 220.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001635 | 20/05/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2009 | 250.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE SAPE TIMBAUBA EOLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2009 | 30045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001638 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2009 | 220.00 | 00081008139149 | ALCINO ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMNU 5638, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001641 | 20/05/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2009 | 220.00 | 00039988317115 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAKIT 5591, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS EANGICOS E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2009 | 220.00 | 00039988317115 | ANTONIO RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAKIT 5891, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS EANGICOS E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2009 | 200.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIOS SERROTE DOSBOIS TRAPIA DOS ALECRIM PARA O SITIO CAPOEIRA EVICE-VERSA, NO MES ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2009 | 200.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIOS SERROTE DOSBOIS TRAPIA DOS ALECRIM PARA O SITIO CAPOEIRA EVICE-VERSA, NO MES MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2009 | 220.00 | 00081008139149 | ALCINO ALVES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMNU 5638, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2009 | 190.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA A TIMBAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2009 | 190.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA A TIMBAUBA E VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2009 | 200.00 | 00047171570363 | FRANCISCO NUNES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NO MOTO DE PLACA,DCI 4014, DO SITIO SERRINHA AO SITIO RETIRO E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2009 | 2000.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME RELAÇAO DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2009 | 210.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DA SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001660 | 20/05/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2009 | 200.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMS 9806, DE NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001663 | 20/05/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRILDE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2009 | 170.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POCO REDONDOE VICE-VERSA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001666 | 20/05/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2009 | 170.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POCO REDONDOE VICE-VERSA, NO MES DE MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001669 | 20/05/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2009 | 210.00 | 00005774384411 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PARAO SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO MES DE MARÇODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2009 | 210.00 | 00005774384411 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PARAO SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO MES DE ABRILDE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001675 | 20/05/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA, SAPE, JORDAO, TIMBAUBA E OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2009 | 220.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMOE 3704, PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA CEDRODE BAIXO CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001678 | 20/05/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2009 | 220.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA, NA MOTO DE PLACAMOE 3704, PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA CEDRODE BAIXO CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001681 | 20/05/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001684 | 20/05/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOMES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2009 | 250.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPE DE FUTEBOL NAZAREZINHO FUTEBOL CLUBE PARAPARTICIPAR DA COPA DIFUSORA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001687 | 20/05/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001689 | 20/05/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2009 | 1250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/05/2009 | 3888.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERALPMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2009 | 1271.35 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2009 | 1150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORAHP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA TONNER PARAATE 10,000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MANICIPAL, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2009 | 1820.00 | 00079860001472 | JOSEFA LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RELAÇAO DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2009 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 21 E 22/05/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO ASUBSECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA DO ESTADO DAPARAIBA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2009 | 50.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2009 | 1053.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2009 | 3435.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2009 | 1371.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2009 | 3669.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2009 | 377.20 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACAACOMPANHANDO O VACINADOR DESTA PREFEITURA PARA VA-CINAR ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/05/2009 | 3638.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTAPREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2009 | 89.90 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2009 | 42.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO DE AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2009 | 36.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-ÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2009 | 14.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO A ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2009 | 325.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL COM RECURSOS DO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2009 | 845.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO C-10 DE PLACA MMP0506, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/05/2009 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA 520,676-6 DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2009 | 155.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER PARA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2009 | 200.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTTAL,NA MOTO DE PLACA HVO 6488 DA LOCALIDADE E BOQUEIRAO DO BARRO, PARA SITIO CURTUME E VICE-VERSA, NOMES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2009 | 200.00 | 00085619728820 | PAULO MENDES PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTTAL,NA MOTO DE PLACA HVO 6488 DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO DO BARRO, PARA SITIO CURTUME E VICE-VERSA, NOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2009 | 200.00 | 00009683080405 | LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DEPLACA MMW 9761, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2009 | 2800.00 | 00007795960480 | NILCIVAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUZ 2946, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2009 | 408.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DA AMBULANCIA DE PLACA MNI 97-75, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2009 | 95.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DOS DETECTORES DO CONSULTORIO ODONTOLO-GICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2009 | 247.00 | 00009683080405 | LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DEPLACA MMW 9761, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2009 | 153.00 | 00053632915415 | LUCIMAR GABRIEL PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS VIAGENS NA MOTO DEPLACA MMW 9761, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 25/05/2009, PARA SE DESLOCAR AO CRATO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 24/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2009 | 146.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSETICIDAS PARA AS ESCOLAS DEDETI-ZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 28,480-7, DIA 25DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2009 | 105.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2009 | 150.00 | 00005659026443 | MARIA ODILENE FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇAO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/05/2009, NO HOTEL OURO BRANCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2009 | 46.84 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE LUZ DO PREDIO A ONDE RESIDE,PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2009 | 495.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMOPSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2009 | 306.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, PARTE DA EMPRESA, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOSNA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, PARTE DA EM-PRESA, NO MES DE ABRIL /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2009 | 30.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE PARA SEUFILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2009 | 1380.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, PARTE DA EMPRESA, NO MESDE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2009 | 200.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2009 | 330.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2009 | 328.00 | 00007928395444 | DAMIANA MARIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARISTA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA CIDADE CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2009 | 10893.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS R ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2009 | 344.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2009 | 44.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 26 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2009 | 219.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2009 | 67.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE PA-TRONAL NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2009 | 9.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 1663, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2009 | 710.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2009 | 61.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2009 | 4478.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PROFESSORES CONTRATADOSCOM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MANICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2009 | 6715.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DAEMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2009 | 932.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2009 | 1944.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS E ELETIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2009 | 1932.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS E ELETIVO NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2009 | 5346.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PSF MEDICOS E ENFERMEIRAS,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2009 | 387.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DO VEICULO FIAT DE PLACA HWV5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 02, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2009 | 3902.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 27/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2009 | 230.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2009 | 1246.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADO NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADEDE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2009 | 1683.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2009 | 2295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARACELAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2009 | 247.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001758 | 26/05/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2009 | 434.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PEVA, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2009 | 1838.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2009 | 1900.00 | 00008567582482 | GIRLANDIA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DAAGUA DO MUNICIPIO PARA CONSUMO HUMANO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR REALIZADA EM LINDOMAR FELIPE DA SILVA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2009 | 200.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/2009 DA AMBULANCIA DE PLACA HXG 62-93, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2009 | 800.00 | 00059670487749 | WALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE DEZ BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTESDE SAUDE DO PEVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 27/05/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2009 | 780.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2009 | 602.82 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2009 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2009 | 1199.45 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELAMENTO LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOSFONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2009 | 231.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2009 | 265.31 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1100E 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2009 | 447.77 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 27 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2009 | 10266.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS PARCELA Nº041COMPETENCIA 05/2009, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DALEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2009 | 400.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITAÇAO DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLECENTE REALIZADO NO PERIODO DE25 A 27/05/2009, NO HOTAL OURO BRANCO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2009 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2009 | 69.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2009 | 67.36 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2009 | 334.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2009 | 500.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA-FUNERARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFUNERAL COMPLETO DA RECEM FALECIDA MARIA BENTO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2009 | 40.00 | 00003197953495 | MARIA DAS GRACAS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2009 | 140.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 28 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2009 | 120.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO DE PORTAS PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUASBELAS E AMELIA MARIA SARMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2009 | 1100.00 | 00000092707440 | ANTONIO JOSE ANANIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSRIA PARA REFORMULAÇAODO PCCR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2009 | 1282.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENRE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2009 | 163.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE DE SAUDE DO PEVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEMAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2009 | 48.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 02, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIOREALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS COSTA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2009 | 470.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 31/05/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2009 | 913.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2009 | 440.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS LAVAGENS NAS AMBU-LANCIAS DE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2009 | 103.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE TROCA DE PARA-BRISA NA AMBULANCIA DEPLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2009 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2009 | 120.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEDAÇAO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSISCOSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2009 | 6173.18 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIO DE PESSOAL LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO NOMES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2009 | 1792.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEMAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CIATA PARA RESPONDER COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICI-TACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADOPARA RESPONDER COMO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2009 | 273.21 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2009 | 170.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2009 | 996.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2009 | 98.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2009 | 90.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMBOMBA ELETRICA DA ESCOLAS MANOEL TRAJANO BORGESDO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR E DOFUNDEB, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2009 | 185.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE VARIAS LAVAGENS NA DUCATOE MICROONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2009 | 6134.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2009 | 5719.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2009 | 563.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2009 | 1.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS CODIGO Nº2445, PARTE SEGURADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2009 | 442.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2009 | 39.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 0521887-P REFERENTE A TARIFAS MA-NUT. C/C NESTE DIA 29 DO CORRENTES MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 1001347 REFERENTE A TARIFA NESTEDIA 29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA29 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 29 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE,NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2009 | 170.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2009 | 150.00 | 00047779357104 | ANTONIO ALQUINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2009 | 35.00 | 00028793234449 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2009 | 495.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS LOTADO NAMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2009 | 1287.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADOS LOTADO NAMANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2009 | 115.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2009 | 2088.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001863 | 01/06/2009 | 2572.93 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2009 | 26.50 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEVIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001862 | 01/06/2009 | 1111.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MO 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2009 | 356.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEVIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2009 | 60.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MO 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001874 | 01/06/2009 | 1872.40 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2009 | 155.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MO 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2009 | 744.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAM-BA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2009 | 520.00 | 35569409000108 | JOSE LINDOMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DEZOITE PARES DE BOTAS PARA PESSOALDA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001847 | 01/06/2009 | 621.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2009 | 317.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MND 0643, PARA AZONA RURAL, COM O FISCAL DE TRIBUTOS PARA FAZERFISCALIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2009 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001850 | 01/06/2009 | 227.10 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001851 | 01/06/2009 | 120.87 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2009 | 920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSOS PARA MANUTENTENCAO DA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2009 | 735.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES FOGOES A AGAS, PARA AS ESCOLASREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001854 | 01/06/2009 | 258.96 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO CENTROSOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2009 | 900.00 | 00037441094453 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001864 | 01/06/2009 | 780.40 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001865 | 01/06/2009 | 759.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001870 | 01/06/2009 | 693.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001871 | 01/06/2009 | 1808.39 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001876 | 01/06/2009 | 1675.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001880 | 01/06/2009 | 33.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0001885 | 01/06/2009 | 966.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2009 | 370.00 | 09504166000110 | F.E.F. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPRESSOR PARA GELADEIRA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMA MENDES PEDROZA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2009 | 386.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE K-OTHRINE-CE 1000 ML PARA DEDETIZA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2009 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTO A DELEGACIADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2009 | 1525.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSESSENTA E UMA ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 01/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2009 | 836.68 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2009 | 2225.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURALPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001866 | 01/06/2009 | 2492.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2009 | 2240.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLR 2148 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2009 | 174.15 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E PINTURADA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2009 | 773.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001877 | 01/06/2009 | 323.95 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E PINTURADA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2009 | 1075.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTT 1770 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2009 | 449.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE LENCOISPARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0001886 | 01/06/2009 | 5336.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001888 | 01/06/2009 | 3866.58 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001890 | 01/06/2009 | 3379.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/06/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 02/06/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001893 | 02/06/2009 | 312.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001897 | 02/06/2009 | 433.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2009 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 02DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/06/2009 | 6400.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINARGENS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE CONFROME COMPROVANTE FOLHA DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004291683499 | ANDREA MIRANDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PA-RA A PESSOA ACIMA CITADO, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2009 | 100.00 | 00004725391409 | FRANCISCA PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DO CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPALNº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/06/2009 | 2464.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E CONSERVAÇAODE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/06/2009 | 3575.40 | 00007770310431 | VALDEMIR FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E CONSERVAÇAODE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2009 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 04 E 05/06/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ENO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2009 | 190.00 | 00096551739415 | JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA JJO 95, PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2009 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 04 E05/06/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ATUAL ADMINISTRAÇAO JUNTO A PBTUR E NO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072009 | 0001902 | 03/06/2009 | 5162.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 429/2007, NOSMESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2009 | 555.00 | 00007795960480 | NILCIVAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUZ 2946, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2009 | 1950.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE APARELHO DEELETROCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE PUBLICA DO MUNICIPIONOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2009 | 45.00 | 00007441825490 | TIAGO SARMENTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2009 | 867.41 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DESAUDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2009 | 501.45 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DESAUDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2009 | 545.58 | 09188936000162 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DESAUDE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2009 | 6.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 28,480-7 REFERENTE A TA-RIFA NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2009 | 300.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,NOS DIAS 04 E 05/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE SENSIBILIZAÇAO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE EDUCAÇAO PARA O PROJETO OLHARBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2009 | 100.00 | 00091829860453 | FRANCISCA PAULINO CESAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2009 | 95.25 | 00005678493418 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TARTAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2009 | 150.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/06/2009 | 70.00 | 00004266883412 | EGUINALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2009 | 120.00 | 00004269087404 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR AJOAO PESSOA-PB PARA FAZER EXAMES DE RESSONANCIAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2009 | 96.80 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOLAS PLASTICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2009 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NO Sr JOSE GONÇALO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/06/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 05/06/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2009 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAXREALIZADA EM FRANCISCA GOMES DE FARIAS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 05/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2009 | 70.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2009 | 450.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, NOSDIAS 08 A 10/06/2009, PARA PARTICIPAR DA 6ª PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA E CARAVANA DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 08/06/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/06/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 08/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/06/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 0521726-1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, NESTE DIA 08 DO CORRENTES MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 08 E09/06/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DETRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCAÇAO E SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURADO ESTADO DA PARAIBA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2009 | 110.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA PARA O COMPUTADOR DO SETORDE IDENTIFICAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2009 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 08 E 09/06/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, JUNTOAO PODER JUDICIARIO DO ESTADO E SUBSECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA DO ESTADO DA PARIABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/06/2009 | 250.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPE DE FUTEBOL NAZAREZINHO FUTEBOL CLUBE PARAPARTICIPAR DA COPA DIFUSORA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/06/2009 | 130.00 | 00009942917446 | RICARDO PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2009 | 100.00 | 00004446923471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADEDE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2009 | 124.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2009 | 57.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTODO AMALGAMADOR GANTUS DO CONSULTORIO ODNTOLOGICODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2009 | 341.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2009 | 1012.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2009 | 400.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADO NAS AMBULANCIA EAO FIAT DE PLACAS MNI 9775, HXG 6293 E HWV 5503CONFORME CONPROVENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2009 | 569.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001976 | 10/06/2009 | 386.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001979 | 10/06/2009 | 95.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2009 | 11821.02 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 14/36 SETEMBRTO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2009 | 200.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240SETEMBRO/08 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2009 | 200.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2009 | 1325.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2009 | 114.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 12/60JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/60 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2009 | 190.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15/36JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2009 | 350.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/60SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2009 | 345.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2009 | 350.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/60JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 15/36 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2009 | 190.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14/36SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 12/60 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2009 | 345.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240 SETEMBRO/2008 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2009 | 114.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/60DEZEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/60 SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2009 | 1325.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 30/240SETEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 11/60 DEZEMBRO/2008 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 31/240 JANEIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2009 | 247.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2009 | 20.00 | 00001271847833 | VALDICE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA IGNICAO E A PORTADO MICROONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2009 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABASTECIMENTODE AGUA DA E.M.E.I.E.F, SEBASTIANA GLORIA DA CONCEIÇAO COM BOMBA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2009 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2009 | 56.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE ABRIL EMAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS DO SITIO POÇO REDONDO,NO MESDE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2009 | 31.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2009 | 237.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2009 | 240.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL NOSMESES DE ABRIL E MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2009 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2009 | 20.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2009 | 35.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2009 | 1860.00 | 00006706330469 | DAMIAO JUNIOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS EM ROÇOS DE MATOS E MELHORIASDE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADE DE CANTINHOBOA VISTA CURTUME LAGOA DE SERRA E SACO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA,T 1663, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001987 | 12/06/2009 | 1014.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/06/2009 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO TONERS PARA COPIADORA XEROX,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2009 | 244.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLACHA CHAMPANHE PARA MANU-TENCAO DE MARENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0001994 | 12/06/2009 | 620.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001999 | 12/06/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002000 | 12/06/2009 | 2274.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNUCI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2009 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAAREA DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DEABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/06/2009 | 1818.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DE LICITACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 12/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2009 | 630.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8922, ASERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2009 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO SrJOAO VICENTE DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 12/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001996 | 12/06/2009 | 777.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2009 | 180.00 | 00000332729303 | JOCIELDA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/06/2009 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16/06/2009, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIADE ESTADO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002013 | 15/06/2009 | 405.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/06/2009 | 110.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BRACAL NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIOS FIOS PARA CONSERTOS DECALCAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002012 | 15/06/2009 | 810.00 | 10507391000199 | F.M.S. CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2009 | 200.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BRACAL NA RETIRADA DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIOS FIOS PARA CONSERTOS DECALCAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/06/2009 | 770.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXG 0021, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/06/2009 | 300.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE, NOSDIAS 15 E 16/06/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS DE Nº 026/08 E 034/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 15 E16/06/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIO DENº 026 E 034, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002006 | 15/06/2009 | 220.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA UM ALMOÇO DECONFRATERNIZAÇAO DAS MAES DOS ALUNOS DA DO ENSINOFUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AME-LIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/06/2009 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NODIA 15/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA-RIA JUNTO A EMPRESSA EDUCA-PB REFERENTE AO CON-CURSO PUBLICO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/06/2009 | 285.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/06/2009 | 29.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22792,7 REFERENTE A PAGA-MENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/06/2009 | 539.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2009 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/06/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 16/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA17/06/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIO JUNTO A FUNASA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2009 | 144.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONAM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2009 | 100.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002023 | 18/06/2009 | 4932.69 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2009 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DE LICITACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2009 | 65.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 19 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2009 | 567.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002033 | 19/06/2009 | 1196.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2009 | 290.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OCOMPUTAdOR PERTENCENTE A ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2009 | 70.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SETE LUBRIFICAÇAO NO VEICU-LO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2009 | 24369.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2009 | 28195.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2009 | 8570.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2009 | 7350.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2009 | 245.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES REFRIGERANTES E REFEICOESDESTINADOS A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORAHP 2200, COM MATERIAL DE IMPRESSORA TONNER PARAATE 10,000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, CONFORME CONTRATO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/06/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2009 | 220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA DE FERIAS TRABALHADA DE PESSOAL LOTADONA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2009 | 1250.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINQUENTA ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2009 | 420.00 | 04883753000143 | ALERGOMED-CLINICA DE V . E IMUNIZAÇAO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE VACINAÇAO E IMUNIZAÇAO APLICAÇAO DASVACINAS DE MININGITE C DTPA R GRIPE E PNEUMO 23QUE FORAM APLICADAS NO Sr FRANCISCO PINHEIRO FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2009 | 18620.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 19/06/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2009 | 1265.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ASCIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2009 | 4370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEMAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2009 | 700.00 | 12722534000100 | JUSG- JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DO PISG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM PATROL TERRAPLANAGEM EM ESTRADA DOSITIO CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/06/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE MAIO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2009 | 200.00 | 00004229044496 | FRANCISCA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2009 | 10230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2009 | 50.00 | 00004393642481 | TANIA MARIA MARTINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/06/2009 | 100.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE DEZ LUBRIFICAÇAO NO CAMINHAOCAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2009 | 800.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ESGOTAMENTO DO FOSSAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE NO VEICULO D-60 DEPLACA LWK 9930, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002065 | 20/06/2009 | 2100.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FERMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002110 | 22/06/2009 | 2108.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2009 | 3638.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA CONTRA-PARTIDA DESTAPREFEITURA SEGURO SAFRA ANOS 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2009 | 6955.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002099 | 22/06/2009 | 1045.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA MO 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2009 | 1827.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OSORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2009 | 955.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2009 | 11468.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO ILUMI-NAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2009 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2009 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002106 | 22/06/2009 | 2244.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2009 | 82.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2009 | 582.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SUA FILHA MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2009 | 250.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPE DE FUTEBOL NAZAREZINHO FUTEBOL CLUBE PARAPARTICIPAR DA COPA DIFUSORA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2009 | 712.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2009 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA OS ORGAOSPERTENCENTES A SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MANICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 22/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002093 | 22/06/2009 | 2084.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2009 | 823.92 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2009 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2009 | 1535.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2009 | 205.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002121 | 22/06/2009 | 1016.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2009 | 1300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2009 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTO A DELEGACIADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2009 | 110.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 692, PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/06/2009 | 269.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2009 | 1268.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPERCELAMENTO LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOSFONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2009 | 562.16 | 01009686008048 | TIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COM-PROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2009 | 950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2009 | 281.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1100E 3554 1125 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0002080 | 22/06/2009 | 1721.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2009 | 181.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2009 | 135.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2009 | 32894.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2009 | 29854.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2009 | 350.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2009 | 1493.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2009 | 200.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO EM UMA IMPRESSORA LEXMAX E120 LASER ECONSERTO DE TONER, PRETENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2009 | 1250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2009 | 50.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UMA MAQUINA CALCULADORA OLIVETTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 22DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2009 | 505.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2009 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 22DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA AFM, DIA 22 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002131 | 23/06/2009 | 170.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE UMA SPLIT,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002133 | 23/06/2009 | 2060.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002124 | 23/06/2009 | 363.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE UMA SPLIT DE12,000 BTUS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002128 | 23/06/2009 | 1197.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002129 | 23/06/2009 | 170.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002130 | 23/06/2009 | 2060.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 23/06/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002135 | 23/06/2009 | 2582.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO OLHO D´AGUA PARAMATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002140 | 23/06/2009 | 1596.18 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002137 | 23/06/2009 | 363.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002138 | 23/06/2009 | 1197.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIADO TRABALHO DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002132 | 23/06/2009 | 1762.05 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002139 | 23/06/2009 | 1652.42 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002141 | 23/06/2009 | 1912.34 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/06/2009 | 384.00 | 72699291000169 | BILAC BRASIL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM KIT DE LIVRO BIBLIOTECA INFANTILPARA A E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2009 | 100.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 25/06/2009, PARA SE DESLOCAR A BARBALHA-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0002143 | 25/06/2009 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA SUB-CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2009 | 17.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX, DIA 25 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002149 | 25/06/2009 | 2942.54 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2009 | 200.00 | 00004302851406 | JOSE AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2009 | 130.00 | 00002336970805 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2009 | 100.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2009 | 200.00 | 00006627461471 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2009 | 60.00 | 00061127019104 | MARIA BERNADETE NUNES MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2009 | 80.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM SUA ESPOSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2009 | 100.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2009 | 100.00 | 00003075501417 | MAXIMINO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARAVIAJAR COM SEU PAI PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2009 | 200.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2009 | 100.00 | 00024735472894 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2009 | 160.00 | 00096552484453 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM FRETE NO VEICULO DE PLACA MNS 0714 COM MUDAN-ÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE MARIZOPOLIS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2009 | 312.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TREZE LAVAGENS NO VEICULOCAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032009 | 0002165 | 26/06/2009 | 2520.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EECOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002167 | 26/06/2009 | 989.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2009 | 5850.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇAO AEQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2009 | 64.65 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002153 | 26/06/2009 | 875.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SUB-CHEFIADO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2009 | 10000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 28/06/2009, COM AS BANDAS CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAXXODO DO CARIRI, CHICO AMARO E BANDA GATA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOOPERAÇAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2009 | 550.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0002161 | 26/06/2009 | 989.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SPLIT, PERTENCENTE A SALA LICI-TAÇAO DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 29/06/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002199 | 30/06/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2009 | 205.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2009 | 509.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2009 | 825.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2009 | 1170.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTT 1770 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2009 | 250.00 | 09094962000121 | C. VELOSO DENTAL REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS DO CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2009 | 80.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2009 | 135.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA O CONSUMO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2009 | 380.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MIN 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2009 | 437.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE POSTO DE SAUDE ECENTRO SAUDE DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2009 | 541.80 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2009 | 18085.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2009 | 4370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2009 | 564.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002188 | 30/06/2009 | 1081.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2009 | 996.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAE.M.E.I.E.F. ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS NO SITIOCURTUME, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002192 | 30/06/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SAEMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2009 | 6156.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2009 | 5653.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2009 | 55.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PERTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2009 | 90.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMBOMBA ELETRICA DA ESCOLAS MANOEL TRAJANO BORGESDO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2009 | 330.00 | 00002827564424 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUSDE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2009 | 352.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2009 | 25764.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JNUHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2009 | 28560.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2009 | 9110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2009 | 6024.07 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO, LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2009 | 1869.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA RESPONDER COMO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002184 | 30/06/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2009 | 200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA RESPONDER COMO PRESIDENTE DACOMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAAREA DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DEMAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAAREA DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2009 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO DE LICITACOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008516977471 | JOSELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO MELHOR CASAL DE QUADRILHA NO CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NASFESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2009 | 100.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 3º LUGAR PARA O GRUPO ARRIBA SAIA,NO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO POR ESTAPREFEITURA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2009 | 300.00 | 00009238248478 | FRANCISCO RECARDO MARAVILHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 1º LUGAR PARA O GRUPO PISADA QUENTENO CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO POR ESTAPREFEITURA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2009 | 200.00 | 00005625021490 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO DO 2º LUGAR PARA O GRUPO PINGA FOGO NOCONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO POR ESTA PREFEITURA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO, LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2009 | 476.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2009 | 1270.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2009 | 141.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2009 | 1936.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2009 | 75.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006007862429 | LUCIENE ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2009 | 200.00 | 00006633336446 | GILVAN BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2009 | 4680.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JUNHO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2009 | 10230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002215 | 30/06/2009 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2009 | 5100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2009 | 2088.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2009 | 263.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2009 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTO A DELEGACIADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2009 | 150.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 01 A 03/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002267 | 01/07/2009 | 300.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 02/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002272 | 02/07/2009 | 158.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2009 | 245.10 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTODE PORTAS DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002276 | 02/07/2009 | 396.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 E03/07/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIO DENº 026 E 034, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA03/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002269 | 02/07/2009 | 1735.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2009 | 5410.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE RB10 RESFRIADORES PINT 100 LTS 220VPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0002275 | 02/07/2009 | 1384.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TUBOS 50ML PAREDE PT DL BIVOLT. PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/07/2009 | 650.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AS ESCOLAS DAZONA RURAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/07/2009 | 400.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/07/2009 | 807.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/07/2009 | 1400.00 | 00059670487749 | WALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE VINTE BOLSAS PARA OS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002280 | 03/07/2009 | 593.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2009 | 285.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVAÇAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002288 | 03/07/2009 | 274.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2009 | 224.00 | 00004188539402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM APLICAÇAO DEVACINAS EM SEU FILHO DE MENOR, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2009 | 160.00 | 00003451440407 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIO-GRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/07/2009 | 167.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO E BRITA PARA CONSERVAÇAO DECALÇAMENTOS R MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDEADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/07/2009 | 224.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO DO CURRALDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2009 | 55.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAL PARA CONSERVAÇAO DO ESTADIO DEFUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2009 | 270.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA NA PESSOA DE GERALDO SOBREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 06 E 07/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 06/07/2009, PARA SE DESLOCAR A FORTALEZA-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 06/07/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 06 A08/07/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, IBAMA, SEC. DE ESTADOE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002292 | 06/07/2009 | 181.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002295 | 06/07/2009 | 389.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002297 | 06/07/2009 | 197.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002299 | 06/07/2009 | 213.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2009 | 3.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 0521726-1 NESTE DIA 06DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2009 | 150.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NO DIA 07/07/2009, PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COMA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇAO DE AÇAO COMUNITARIA-FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/07/2009 | 140.00 | 00010771316828 | JOSE TADEU PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002305 | 07/07/2009 | 2955.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/07/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDO AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA08/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO MINISTERIO DO MEIOAMBIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2009 | 300.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELO POS-TO DI/P. 89, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA-ÇAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2009 | 100.00 | 03010559000190 | P.H.COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 08/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2009 | 95.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 0521726-1 NESTE DIA 08DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2009 | 236.30 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DA CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2009 | 1366.50 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAL PARA RECUPERAÇAODO ARRAIAL PARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 09/07/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 09/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 10/07/2009, PARA SE DESLOCAR A RECIFE-PECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2009 | 171.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DA CANETA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPOSTO UNIDADE DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2009 | 1394.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPREMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2009 | 368.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/60FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2009 | 27.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16,597-2, DIA 10DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240 MARÇO/2010 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2009 | 218.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/36FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/60 MARÇO/2010 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2009 | 363.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/60 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2009 | 218.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/36MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/36 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2009 | 142.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 13/60FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2009 | 211.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/36 MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2009 | 1394.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240FEVEREIRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 13/60 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2009 | 363.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 32/240 FEVEREIRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2009 | 368.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/60MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240 MARÇO/2010 DO PAR-CELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2009 | 142.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 14/60MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 14/60 MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2009 | 211.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/240 MARÇO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMNCONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002330 | 10/07/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAXEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 13/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002353 | 13/07/2009 | 3225.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0002359 | 13/07/2009 | 1240.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE METERIAL ODONTOLOGICO PARA O CONSULTORIO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2009 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 13DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 13 A15/07/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2009 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2009 | 450.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDOS AO CHEFE DE GABINETE, NOSDIAS 13 A 15/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO MEIO AM-BIENTE, SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA PROCEDERASSINATURA DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2009 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2009 | 10616.71 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 13 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 13 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 13 A 15/07/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2009 | 250.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2009 | 40.00 | 00007441825490 | TIAGO SARMENTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2009 | 150.00 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2009 | 290.00 | 00004761277424 | MARIA JOSE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/07/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/07/2009 | 573.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2009 | 582.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/07/2009 | 669.90 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA OTORNEIO DE FUTEBOL DAS EQUIPES DA ZONA RURAL PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/07/2009 | 400.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE CAMISETAS E FAIXAS PARA DIVULGAÇAODA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/07/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOSNA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 14/07/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRODO NORTE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002366 | 14/07/2009 | 158.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO ECOGRAFIA, REALIZADO EM LIDIAPATRICIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002371 | 14/07/2009 | 227.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2009 | 1362.00 | 72699291000169 | BILAC BRASIL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS DE LIVROS PARA, DESTINADOS AE.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F.MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2009 | 70.00 | 00007572230440 | FRANCILEUDO DONATO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. APRIGIO JUSTINODOS SANTOS LOCALIDADE DE POÇO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/07/2009 | 31.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 22,792-7 REF. A PAGAMENTOMENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15/07/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/07/2009 | 60.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA FINS DE ESTAGIO DE OPERAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO, NOS DIAS 16 E 17/07/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2009 | 450.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA RECEM-FALECIDA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2009 | 140.00 | 00001417803479 | MARIA DA PAZ FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2009 | 120.00 | 00080606989404 | ISABEL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM UMACONSULTA NEUROLOGICA, PARA SEU FILHO DE MENOR, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2009 | 750.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS COM TROCA DO REPARO DO HIDRO-VACO DO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783,PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2009 | 150.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROCESSOS NºS 037,2009,001616-5 E 037,2009,000907-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2009 | 66.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2009 | 40.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CIATADA,PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SE LIGAE ACELERA,REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/07/2009 | 635.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACABGY 8927, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/07/2009 | 180.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/07/2009 | 250.00 | 00098282166472 | REGINALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA ADS 4706, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DO SITIOTIMBAUBA, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002385 | 17/07/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002387 | 17/07/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002389 | 17/07/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DECIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA,NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002390 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002392 | 17/07/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002393 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2009 | 120.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A CRECHE MUNI-CIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002395 | 17/07/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002396 | 17/07/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002398 | 17/07/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/07/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTEDOS BOIS E TRAPIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MAIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002401 | 17/07/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA, SAPE, JORDAO, TIMBAUBA E OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002402 | 17/07/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/07/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002405 | 17/07/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002407 | 17/07/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LKZ 0959, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO,A NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002408 | 17/07/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002410 | 17/07/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/07/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NA-ZAREZINHO AOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002413 | 17/07/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002414 | 17/07/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002416 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO DO SITIO OLHO D´AGUA SA NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002417 | 17/07/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002419 | 17/07/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002420 | 17/07/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002422 | 17/07/2009 | 1700.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHATARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002423 | 17/07/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEMAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002425 | 17/07/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002426 | 17/07/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2009 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 520,676-6 NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2009 | 110.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MESA PARA O COMPUTADOR DA JUNTADE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/07/2009 | 100.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO DE CHIBANCAS E ROÇADEIRAS,PARA A SECRETARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/07/2009 | 389.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPE-ZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/07/2009 | 151.69 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/07/2009 | 150.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CAÇAMBA D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2009 | 40.00 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2009 | 400.00 | 00005690915432 | EDIVAL ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2009 | 400.00 | 00062263633553 | EDVAL LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2009 | 813.60 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2009 | 341.40 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2009 | 397.60 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002460 | 20/07/2009 | 1000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-EJA COM RECURSOS DO CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002463 | 20/07/2009 | 346.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS CADASTRADOSNO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTILCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AO IDOSO E A PES.PORT.NEC.ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002464 | 20/07/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2009 | 200.00 | 00006633336446 | GILVAN BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002467 | 20/07/2009 | 607.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2009 | 932.90 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASE URBANISMO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2009 | 460.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS E PEDRASDE MEIOS FIOS PARA CONSERVAÇAO DE CALCAMENTOS EMEIOS FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2009 | 7137.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2009 | 885.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2009 | 2049.97 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2009 | 9050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2009 | 1300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002433 | 20/07/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2009 | 248.00 | 00009516453406 | JULIANA ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM FAX E UM ESTABILIZADOR, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2009 | 60.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM32 AUTENTICAÇOES E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2009 | 3911.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2009 | 356.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2009 | 185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2009 | 140.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DEPLACA HXG 6239, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2009 | 30309.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/07/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002461 | 20/07/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SAEMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAORDINARIO NA ESCOLAS MARIA ZITA MENDES NO SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/07/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 22/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/07/2009 | 100.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2009 | 0.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9 DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/07/2009 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2009 | 4629.00 | 00022694708854 | EDSON BERNARDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO ARRAIAL PARAAS FESTIVIDADES PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/07/2009 | 2010.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PRAÇAS EMEIOS FIOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVENTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2009 | 1445.00 | 00006063978410 | FRANCISCO FLORENCIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DOS CEMITERIOSPUBLICOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/07/2009 | 5576.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHOS, CAPINARGENS, E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE E BAIRROS, CONFROME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/07/2009 | 2155.00 | 00075951800404 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO EM GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/07/2009 | 89.67 | 00005606836424 | MARIA EDINILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDERESIDE, POR SE TARTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/07/2009 | 6023.86 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARPARA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/07/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2009 | 2000.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS PARA REALIZAÇAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002485 | 22/07/2009 | 1200.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-EJA COM RECURSOS DO CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002486 | 22/07/2009 | 1242.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DE SUA FILHA DEMENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002488 | 22/07/2009 | 264.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CRAS-CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002489 | 22/07/2009 | 635.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002490 | 22/07/2009 | 456.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002491 | 22/07/2009 | 88.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/07/2009 | 50.00 | 00004745790422 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002493 | 22/07/2009 | 350.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002494 | 22/07/2009 | 854.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002495 | 22/07/2009 | 235.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2009 | 121.57 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2009 | 130.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA DO COMPUTADORPERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2009 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2009 | 45.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FORMATAÇAO COM BACKUP NO NOTEBOOK,PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002501 | 23/07/2009 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2009 | 60.00 | 00099252449434 | SILVANA DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM SEU FILHO MENORPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/07/2009 | 120.00 | 00000024549479 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2009 | 50.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATDE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, 02 CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 27 E 28/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2009 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2009 | 490.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BNJ 1558, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 27/07/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 28/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2009 | 300.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2009 | 64.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A OS ASSESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2009 | 200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA MANUTENÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002511 | 27/07/2009 | 1323.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002516 | 27/07/2009 | 889.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TINTAS PARA CONSERVAÇAO DAS PRAÇASSAO SEBASTIAO E JOAO LUIZ, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2009 | 350.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALAMELIA MARIA SARMENTO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2009 | 450.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002524 | 27/07/2009 | 892.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDAS PARA MANUTENCAO DOS ALUNOSDO EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002526 | 27/07/2009 | 1511.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002528 | 27/07/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2009 | 285.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DO REFORÇOPOLICIAL PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2009 | 197.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS MEMBROS DA COMISSAO DELICITAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2009 | 200.00 | 00004782540400 | JOANA ALMEIDA DE MENESSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2009 | 56.37 | 00097949604468 | MARIA DAS GRAÇAS COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TARTAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002514 | 27/07/2009 | 825.60 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SOL CAL E TINTA PARA PINTURAS DEMEIO FIOS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002515 | 27/07/2009 | 772.20 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVAÇAO DE CALÇA-MENTOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002517 | 27/07/2009 | 202.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CANOS DE 20MM E 25MM, PARA CONSERVAÇAO DOS BANHEIROS DO MATADOURO ACOUGUE E MERCADOPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002518 | 27/07/2009 | 599.55 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAODA ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2009 | 1772.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NESTE DIA 28 DO CORRENTEMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2009 | 20.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2009 | 18.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2009 | 72.87 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2009 | 1340.00 | 00051013800320 | ANTONIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS NA RECUPERAÇAO E ROÇO DE MATODAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE CAN-TINHO, TIMBAUBA, TELHA E SACO DA AREIA, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2009 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2009 | 25.00 | 00004397898421 | CLEBERSON VEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO ASSESSOR EXTERNO DOGABINETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE OFICINADO IPHAEP, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2009 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2009 | 93.15 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2009 | 6.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAMAIO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2009 | 6.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAMAIO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2009 | 12.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAJUNHO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2009 | 1.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAJUNHO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2009 | 4.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAMAIO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002533 | 28/07/2009 | 726.90 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2009 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2009 | 194.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2009 | 215.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002550 | 28/07/2009 | 200.75 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2009 | 230.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2009 | 487.24 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES PELOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 29/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2009 | 2900.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CONDUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2009 | 559.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2009 | 85.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 29/07/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2009 | 435.06 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2009 | 226.94 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO POSTO UNI-DADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2009 | 105.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OSCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2009 | 50.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2009 | 96.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS TELEFONES PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2009 | 568.54 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC4480 UM CABO USB 2,0 E 02 DOIS PEN DRIVE UM DE 4GBE 2GB, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2009 | 81.50 | 02585645000169 | AGROVETER COM. DE PROD. AGROP. REPRES. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSETICIDAS PARA AS ESCOLAS DEDETI-ZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2009 | 78.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA AGULHA BINNER PARA VACINAÇAO DOREBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2009 | 190.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 9256, CONDUZINDO OS TECNICOS DO CRAS/PAIF PARA AS COMUNI-DADES SITIOS CARNAUBA TRAPIA OLHO D´AGUA E NOSBAIRROS LINDOLFO PIRES NILTON CESAR E JOSE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2009 | 450.00 | 09527500000150 | BOM Q LIMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TAMBORES VAZIOS PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0002565 | 29/07/2009 | 5749.90 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAODA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2009 | 105.00 | 35569409000108 | JOSE LINDOMAR BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE QUATRO PARES DE BOTAS PARA SECRETA-RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2009 | 150.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM GLOBO VIDRO ESF LEITOSO 15X28,PARA MANUTENCAO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2009 | 43.40 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEVIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2009 | 120.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADEDE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2009 | 100.00 | 00004745806442 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2009 | 50.00 | 00004447597438 | JOANA DARQUE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2009 | 200.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2009 | 40.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2009 | 200.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR NACAPITAL JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2009 | 100.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2009 | 50.00 | 00005700834430 | TEREZA GERACINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR PRESTAÇAO DE SEU OCULOS, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2009 | 300.00 | 00002832517439 | JOSEFA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2009 | 200.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2009 | 120.00 | 00095184066420 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE JULHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2009 | 6313.32 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2009 | 14906.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS PARCELA Nº042COMPETENCIA 07/2009, PARTE PATRONAL NOS TERMOS DALEI Nº 11,196/2005, CONFORME COMPROVANTES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2009 | 1.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIAJUNHO/2009, PARTE SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2009 | 200.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE INSETICIDA PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2009 | 90.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA PARA ESCOLA MANOEL BORGES DO SITIO TIMBAU-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA PARAESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS DOS ANJOS DOSITIO CURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2009 | 1375.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINQUENTA E CINCO ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 30/07/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2009 | 1067.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2009 | 19085.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2009 | 3905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002638 | 31/07/2009 | 217.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA,NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002639 | 31/07/2009 | 313.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2009 | 373.95 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA MENDES PEDROZA, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2009 | 400.00 | 00006834250484 | DAVID FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NO FORRO EM GESSO DA SALA ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2009 | 26229.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2009 | 29955.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/07/2009 | 9110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2009 | 33813.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002641 | 31/07/2009 | 181.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002604 | 31/07/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA31 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADA NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO CONTA 25939-1 TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2009 | 40.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA, JUNTO ADELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/07/2009 | 7905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ADVOGADO GERAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITICIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2009 | 100.00 | 00007716015494 | GRACIONETE LEITE BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2009 | 100.00 | 00008284267403 | MARIA DOS SANTOS FIRME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2009 | 10695.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2009 | 4680.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADAS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2009 | 5100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2009 | 2088.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2009 | 450.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS E FLORES PARA O FUNERAL DEPESSOAS RECEM FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 01/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CRATO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2009 | 64.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HWV5503 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 04/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2009 | 300.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 03/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2009 | 200.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUSDE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 03 E04/08/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002645 | 03/08/2009 | 33500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL DE PROVAS E TITULOS PARA 32CATEGORIAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2009 | 150.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIAS DOS PROCESSOS NºS 037,2009,001730-4 E037,2009,002073-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2009 | 75.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIAS DO PROCESSOS Nº 037,2009,001616-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/08/2009 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/08/2009 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NODIA 04/08/2009 PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PAR FORMAÇAOPROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇAO ELINGUAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOEM PARCERIA COM A UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2009 | 290.70 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENÇAODA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/08/2009 | 802.18 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM FOGAO A GAS DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/08/2009 | 175.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2009 | 825.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COM ORNAMENTAÇAOVELAS PARA O SEPULTAMNETO DE PESSOAS RECEM-FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2009 | 135.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 06/08/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/08/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 25,811-3 TARIFA BANCARIANESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 26243 TARIFA BANCARIANESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/08/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 25810-5 TARIFA BANCARIANESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/08/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 27680-4 TARIFA BANCARIANESTE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 06/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002667 | 06/08/2009 | 702.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002671 | 07/08/2009 | 183.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/08/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 07/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/08/2009 | 613.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AM-BULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/08/2009 | 80.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 10/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2009 | 476.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002681 | 10/08/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002683 | 10/08/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002687 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002693 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2009 | 920.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002695 | 10/08/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORAXEROX, T1663 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002699 | 10/08/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002702 | 10/08/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002704 | 10/08/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002706 | 10/08/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002708 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002710 | 10/08/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NA-ZAREZINHO AOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002712 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002714 | 10/08/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2009 | 5686.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002716 | 10/08/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002718 | 10/08/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2009 | 5736.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002723 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002725 | 10/08/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002727 | 10/08/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002729 | 10/08/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002731 | 10/08/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHATARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2009 | 800.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DA LOCALIDADE DETABULEIRO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NALOCALIDADE DE GOIABEIRA E VICE-VERSA, NOS MESESDE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002735 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEJUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADESDOS SITIO CANTINHO, CEDRO DE CIMA SAPE PEDRA ECAL E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDAII E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADESDOS SITOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TRADE, NO MES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2009 | 18.70 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 0521726-1 TARIFA BANCARIANESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2009 | 3.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA 0521726-1 TARIFA BANCARIANESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2009 | 187.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/60MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/36 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2009 | 227.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2009 | 264.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/36MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2009 | 526.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2009 | 1502.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/60 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2009 | 264.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/36ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2009 | 130.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2009 | 1502.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/60 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2009 | 227.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2009 | 391.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/240ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2009 | 397.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/60ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 16/60 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2009 | 391.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 15/60 ABRIL/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2009 | 397.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/60MAIO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/36 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2009 | 187.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 15/60ABRIL/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/240 MAIO/2010 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 10 A12/08/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2009 | 14665.99 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2009 | 1899.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEJULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEB. AUTURIZADO NA CONTA FPM PELO SERVIÇO PRES-TADO DE COMODATO DE UMA IMPESSORA HP 2200 REF. AOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2009 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 10 A 12/08/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO DE ACORDO COM OS ARTIGOS1º E 2º DA LEI 278/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002741 | 10/08/2009 | 238.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2009 | 140.00 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REALIZAÇAO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2009 | 200.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2009 | 476.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2009 | 1275.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2009 | 127.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAAO PUBLICAPARTE DA EMPRESA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2009 | 1040.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO C-10 DE PLACA MMP 0506,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2009 | 525.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2009 | 150.00 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UM ECO CARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2009 | 125.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/08/2009 | 690.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CONFECÇAO DE PANFOETOS, FAIXAS E CAMISETAS PARA DIVULGAÇAO DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA,CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2009 | 3705.00 | 00051842505491 | FRANCISCA DE FATIMA FRANCELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTITUIÇAO DE TAXA DE INSCRIÇAO PARA O CONCURSODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2009 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/08/2009 | 155.47 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO ACESSO DO SISTEMA UOL/INTERNET AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2009 | 246.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 0643, PA-RA ZONA RURAL COM O FISCAL DE TRIBUTOS PARA FAZERFISCALIZAÇAO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 11/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/08/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO NA SENHORA GRAZIELAMENDES BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2009 | 304.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/08/2009 | 63.71 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/08/2009 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2009 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS NA LOCALIDADE DO SITIO POÇOREDONDO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2009 | 582.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/08/2009 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/08/2009 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/08/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2009 | 100.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO CIRURGICO DE TRANSPLANTE DE MEDULA DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAI-XA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/08/2009 | 100.00 | 00004546311460 | MARIA AUXILIADORA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA TOMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/08/2009 | 100.00 | 00010743151895 | MARIA JOSE ALVINO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/08/2009 | 250.00 | 00008510158401 | JOELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/08/2009 | 250.00 | 00067620647449 | ALCINO BENVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/08/2009 | 200.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/08/2009 | 81.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/08/2009 | 150.00 | 00007953823403 | RAIMUNDO ROBERTO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/08/2009 | 214.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/08/2009 | 200.00 | 00003715890452 | MARIA ANALIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/08/2009 | 633.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/08/2009 | 73.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/08/2009 | 110.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/08/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 13/08/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/08/2009 | 78.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOPOSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2009 | 495.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BGY 8922, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 14/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2009 | 248.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/08/2009 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2009 | 80.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/08/2009 | 350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES A PRESIDENTE DA LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002789 | 14/08/2009 | 2046.94 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002792 | 14/08/2009 | 9374.68 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0002796 | 14/08/2009 | 3073.52 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2009 | 120.00 | 00007733876419 | FRANCISCO BRUNO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO MENOR, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/08/2009 | 250.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA, PARA PARTI-CIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA,NOS DIAS 18 E 19/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/08/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DE SUA FILHADE MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/08/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO NA CONTA 1001347 REFERENTE A TARIFA NESTEDIA 17 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/08/2009 | 31.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 17 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/08/2009 | 350.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA SENHORA BENEDITA JUCIENE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/08/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 17 E 18/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 17/08/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/08/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/08/2009 | 960.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2009 | 629.20 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES PELOS SERVIÇOS NA CAMPENHA DE VACINAÇAO DA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2009 | 90.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DO COMPRESSOR E DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/08/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/08/2009 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2009 | 50.00 | 00004789338436 | INACIA PEREIRA ALECRIM ANASTACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2009 | 1365.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/08/2009 | 1065.16 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMRECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/08/2009 | 13.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA EMPRESA EDUCA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/08/2009 | 13.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA na conta 0521726-1, NESTE DIA 19DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/08/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 20/08/2009, PARA SE DESLOCAR A JUAZEIRO-CECONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/08/2009 | 750.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MARAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE TRES MIL SALGADOS PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/08/2009 | 400.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TIME VENCEDOR DA CAPANE MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/08/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002833 | 20/08/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SAEMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/08/2009 | 35254.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/08/2009 | 30389.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/08/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/08/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/08/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/08/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/08/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/08/2009 | 2148.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA MATER-NIDADE MUNICIPAL E PARA CAJAZEIRAS E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2009 | 3923.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/08/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/08/2009 | 1631.93 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/08/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/08/2009 | 1560.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002824 | 20/08/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2009 | 593.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONRRESPONDENTE AO EXERCICIO/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/08/2009 | 1500.00 | 00009322387424 | ADONIAS BRINHO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E AÇAO SOCIAL, NO VEICULO DE PLACA MNR2436, PARA REVISAO DO BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/08/2009 | 1160.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HXG 0021, COMOS TECNICOS DO CRAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/08/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/08/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASE URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/08/2009 | 7280.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/08/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/08/2009 | 615.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/08/2009 | 10318.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA FEITA NA CONTA FPM FAVOR DA ENERGISA REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002854 | 21/08/2009 | 1834.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002858 | 21/08/2009 | 1546.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARA-ÇAO DE ALMOÇOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DAIV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2009 | 600.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMISSAO DOCONCURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2009 | 300.00 | 00003010980426 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMISSAO DOCONSURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/08/2009 | 300.00 | 00018178316404 | MARIA JOSE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMISSAO DOCONSURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/08/2009 | 300.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMISSAO DOCONSURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/08/2009 | 300.00 | 00075932776153 | MAURISA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMISSAO DOCONSURSO PUBLICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0 NO DIA21 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2009 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/08/2009 | 548.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA FEITA NA CONTA FPM, EM FAVOR DAENERGISA REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO POSTO UNIDADE DE SAUDE COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/08/2009 | 972.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA FEITA NA CONTA FPM, EM FAVOR DAENERGISA REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2009 | 2294.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/08/2009 | 380.00 | 00099255375415 | FRANCISCO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA A SITIO TIMBAUBA EVICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2009 | 500.00 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MND 0643, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2009 | 440.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PARAO SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEMAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/08/2009 | 400.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMS 9806, NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002861 | 21/08/2009 | 356.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/08/2009 | 440.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNN 4076, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002864 | 21/08/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002865 | 21/08/2009 | 440.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/08/2009 | 1204.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM TRANSFERENCIA FEITO NA CONTA FPM EM FAVOR DAENERGISA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002867 | 21/08/2009 | 500.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOK 7318, DAS LOCALIDADES DE CEDRODE BAIXO A TRAPIA A SERRINHA E VICE-VERSA, NOSMESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002869 | 21/08/2009 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DA SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESESDE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/08/2009 | 16956.73 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA 50/% CINQUENTA POR CENTODA 13º SALARIO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, CORRRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002871 | 21/08/2009 | 320.00 | 00002896261451 | SERGIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMOB 9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO EVICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002873 | 21/08/2009 | 340.00 | 00015191993845 | JOSE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POÇO REDONDOE VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/08/2009 | 440.00 | 00028142190818 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMNU 5638, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA, CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002877 | 21/08/2009 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE SAPE TIMBAUBA EOLHO D´AGUA E VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO EJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002879 | 21/08/2009 | 440.00 | 00009173703419 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAKIT 5891, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS EANGICOS E VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002881 | 21/08/2009 | 400.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIOS SERROTE DOSBOIS TRAPIA DOS ALECRIM PARA O SITIO CAPOEIRA EVICE-VERSA, NOS MESES MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/08/2009 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACADCI 4014, DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIROE VICE-VERSA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/08/2009 | 440.00 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 3704, PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA, CEDRODE BAIXO, CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NOS MESES DEMAIO E JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002884 | 22/08/2009 | 1286.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/08/2009 | 16.25 | 00004856324462 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/08/2009 | 380.00 | 00011003456472 | LUZIMAR MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A VIAGENS COM O PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/08/2009 | 200.00 | 00007429776418 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2009 | 38.00 | 00004856324462 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 249/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2009 | 50.00 | 00006137307476 | MARIA AURINEIDE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/08/2009 | 2219.00 | 00022694708854 | EDSON BERNARDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, NOMES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/08/2009 | 3855.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/08/2009 | 1030.00 | 00006063978410 | FRANCISCO FLORENCIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLI-COS MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2009 | 3139.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS NA REFORMA DO ARRAIAL PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2009 | 2592.00 | 00009412636490 | SAMI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PODARGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NES-TA CIDADE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0002899 | 24/08/2009 | 244.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FERMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/08/2009 | 150.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA-TROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/08/2009 | 2230.50 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAL TRECHO POÇO REDONDO GOIABEIRA E JORDAO,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/08/2009 | 150.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOCONSERTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/08/2009 | 150.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOCONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2009 | 200.00 | 00008411237486 | MARIA SILVANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA BATER UM ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/08/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 25 E 26/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/08/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/08/2009 | 561.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/08/2009 | 200.00 | 00014653192472 | GERALDO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS NO PERCURSO DENAZAREZINHO A SOUSA PARA REALIZAÇAO DO CONCURSOREALIZADO NO DIA 23/08/2009 NO VEICULO DE PLACALWQ 6641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2009 | 600.00 | 00071325352420 | FRANCILEUDO FEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS NO PERCURSO DESOUSA A NAZAREZINHO VICE VERSA PARA REALIZAÇAO DOCONCURSO REALIZADO NO DIA 23/08/2009 NO VEICULO DEPLACA MNS 0704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/08/2009 | 1326.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,REFRIGERANTES E AGUA DE COCO PARA A COMISSAO NOPERIODO DAS INSCRIÇOES DO CONCURSO, DO DIA 02 AREALIZAÇAO DAS PROVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/08/2009 | 850.00 | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS NO PERCURSO DEMARIZOPOLIS A NAZAREZINHO VICE VERSA PARA REALIZAÇAO DO CONCURSO REALIZADO NO DIA 23/08/2009 NOVEICULO DE PLACA MNK 7828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2009 | 55.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/08/2009 | 540.00 | 00003173524403 | FRANCISCO BRAGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE PO-ÇO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2009 | 880.00 | 00015198930865 | JOSE ALEXANDRE DE CALDAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNA LOCALIDADE DE TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2009 | 90.00 | 00006138541448 | MARIA FABIANA LINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2009 | 570.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS NA PINTURA DO CENTRO DE GERA-ÇAO DE RENDA, NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/08/2009 | 664.00 | 00004984834447 | RAIMUNDO VALENCIO PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EFETUADOS NA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/08/2009 | 540.00 | 00006911800404 | HERMINIO LUCAS DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DEESTRADAS MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES DE PAU DAR-CO E CEDRO DE BAIXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2009 | 540.00 | 00004587807400 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DEESTRADAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE PEDRA E CAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2009 | 820.00 | 00004446922408 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2009 | 780.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADASMUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES DE LAGES CAFUNDO ECABEÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2009 | 360.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA CONFECÇAO PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2009 | 21.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/08/2009 | 22.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/08/2009 | 90.00 | 00004302851406 | JOSE AUGUSTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAME DE CULTURA DA GARGANTA E UM RXDO TORAX, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/08/2009 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2009 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/08/2009 | 3150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VINTE E UM OCULOS DE GRAU PARA DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/08/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA EM VALDEMIR FERREIRA LUCAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 28/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2009 | 1525.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/08/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/08/2009 | 130.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA DOCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 28 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2009 | 50.00 | 00003353670467 | OSORIO FERREIRA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO E HABILITAÇAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2009 | 136.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA A COMISSAO DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2009 | 5838.56 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2009 | 50.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO E HABILITAÇAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2009 | 50.00 | 00004078103405 | MARIA AURINEIDE PINHEIRO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PRESIDENTE DA COMIS-SAO DE LICITAÇAO ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DECURSO DE FORMAÇAO E HABILITAÇAO DE PREGOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2009 | 190.00 | 00087310651472 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMW 9761, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 28/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002935 | 28/08/2009 | 211.79 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2009 | 64.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E SOBREMESAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2009 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002948 | 28/08/2009 | 420.10 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2009 | 397.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO AL-MOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO 4ª CONFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2009 | 121.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2009 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0002945 | 28/08/2009 | 345.70 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2009 | 200.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NO CONSERTODAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2009 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 30 E 31/08/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA EM EDVAL LUIZ MENDES, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2009 | 19525.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2009 | 235.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2009 | 1722.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ECENTRO DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2009 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2009 | 3905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2009 | 1089.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2009 | 632.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEAGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2009 | 90.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA PARA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIOTIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2009 | 1519.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JUNHODE 2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2009 | 26229.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2009 | 29955.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2009 | 650.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DO SITIOCURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2009 | 212.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009 NESTA DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2009 | 9110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/08/2009 | 7905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/08/2009 | 150.00 | 00057017166434 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITA-DO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E GERAÇAO DE GFIPSNOS DIAS 17 A 19/08/2009, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS JURIDICOS NA AREA DE DIREITOMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/08/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002999 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEAGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/08/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA31 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003003 | 31/08/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELABORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2009 | 172.40 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA NA CONTA 521,726-1, NESTE DA 31DO CORENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003021 | 31/08/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREPARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DOMUNICIPIO PARA 2010/2013,INCLUSIVE COM AREALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2009 | 5100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2009 | 24300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2009 | 3348.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/08/2009 | 50.00 | 00008416136483 | VALNER ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/08/2009 | 70.00 | 00007288120457 | JOSEFA PLACIDO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DE SEUS FI-LHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2009 | 120.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER CONSULTA MEDICA EM JOAO PESSOA-PB, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2009 | 150.00 | 00095184066420 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAME DE PULMOES EM PATOS-PB, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2009 | 100.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003514251444 | GERALDO AUGUSTO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009047008448 | JOSE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2009 | 100.00 | 00005593993408 | MARIA GORETE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UM EXAME DE MAMOGRAFIA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2009 | 10695.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2009 | 200.00 | 00060237376415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00002715862814 | ADELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO EAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2009 | 250.00 | 00067620647449 | ALCINO BENVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004317323451 | ANA FRANCISCA DA CONCEIÇAO PLACIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA MAMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2009 | 50.00 | 00005571679492 | JOSE ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2009 | 90.00 | 00046748067472 | MARIA TAVARES PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR A PRESTAÇAO DE SEU OCULOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2009 | 100.00 | 00004393641400 | VALDIRA MARIA ALECIM LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2009 | 40.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2009 | 75.00 | 00004587807400 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2009 | 1863.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2009 E PARCELAMENTO 24/060, NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2009 | 12432.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS OR-GAOS ILUMINAÇAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO/2009E PARCELAMENTO DE DEBITO 03/0062 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2009 | 100.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VINTE PARES DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2009 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULASDA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOS MESES DEJULHO E AGOSTO'/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2009 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 02DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2009 | 117.97 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2009 | 300.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2009 | 20.00 | 00007278215471 | LASARO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA CUSTEAR PASSAGENS E ESTADIA A CIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2009 | 100.00 | 00007795960480 | NILCIVAN AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2009 | 520.00 | 00005811871481 | MANOEL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2009 | 564.00 | 00005210742407 | JOSE ROBENILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2009 | 736.00 | 00081070985104 | REGINALDO VIEIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADASTRECHO SITIO PUA DARC ATE ENTRADA DO SITIO BOAVISTA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2009 | 708.70 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE TAPEÇARIAREALIZADO NO PERIODO DE 14/09/2009 A 02/10/2009PELO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/09/2009 | 120.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/09/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO SOLIC.AGENCIA NA CONTA 16,385-6NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/09/2009 | 27.50 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O SECRETARIO DEADMINISTRAÇAO QUANDO SE ENCONTRAVA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2009 | 115.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NOS VEICULOS DUCATO E MICROONIBUSDE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO EN-SINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2009 | 56.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/09/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADA EM MANOEL MESSIAS DE LIMA, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003038 | 03/09/2009 | 230.60 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/09/2009 | 140.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003042 | 03/09/2009 | 380.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 04/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2009 | 417.42 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGENSPARA LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO INI-CIAL PARA PROFESSORES FORMADOS DO GESTAR II, DE08 A 11/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2009 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. DA LOCA-LIDADE DO SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2009 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2009 | 90.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA COBERTURA DO ACIDENTEOCORRIDO NA BR 248, NO DIA 28/07/2009, NESTE,MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/09/2009 | 139.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/09/2009 | 1058.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/09/2009 | 88.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO DE CHIBANCAS E LAVANCAS,PARA A SECRETARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/09/2009 | 120.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2009 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NOCONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/09/2009 | 200.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROLNO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/09/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 07/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/09/2009 | 950.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/09/2009 | 195.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE QUINZE CAMISETAS PARA O FARDAMENTODOS ALUNOS DA SALA DOS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/09/2009 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO SOLIC.AGENCIA NA CONTA 25,257-3NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/09/2009 | 30.00 | 00057009996415 | FRANCISCO SOARES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM FRETE COM DESTINO A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/09/2009 | 250.00 | 00025750024865 | PAULO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/09/2009 | 190.00 | 00006364808441 | LINALDO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2009 | 80.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SUA FILHA ME-NOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2009 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2009 | 57.28 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2009 | 565.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 09/09/2009, PARA SE DESLOCAR A FORTALAZE-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003065 | 09/09/2009 | 1075.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2009 | 470.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2009 | 360.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE FA FAMILIAPSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2009 | 1690.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2009 | 1429.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2009 | 133.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003078 | 10/09/2009 | 892.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2009 | 920.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOS-TO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2009 | 727.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11003554-1125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE AO MESES JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2009 | 267.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2009 | 6456.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2009 | 5773.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2009 | 2480.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE AOS MESE DEJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2009 | 11055.47 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2009 | 2002.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEAGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003071 | 10/09/2009 | 295.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2009 | 180.00 | 00004243601445 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE IMPRESSAO DE FOTOS PARA E SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2009 | 559.02 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESES DE JUNHOE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2009 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2009 | 526.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2009 | 803.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2009 | 512.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/60 JULHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2009 | 1621.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240 JUNHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2009 | 422.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240 JUNHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2009 | 428.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/60JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240 JULHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2009 | 63.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/20AGOSTO/09 DO PARCELAMENTO Nº 01/2009, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/60 JULHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2009 | 228.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/60JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2009 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/20 AGOSTO/2009 PARCELA-MENTO Nº 01/2009 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 17/60JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2009 | 245.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240 JUNHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2009 | 311.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/36JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240 JULHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240 JULHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/36 JUNHO/2010 PARCELA-MENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2009 | 1621.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2009 | 422.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/240JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2009 | 311.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/36JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/60 JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2009 | 428.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/60JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2009 | 355.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2009 | 228.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 18/60JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/36 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2009 | 245.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 37/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003101 | 10/09/2009 | 590.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, COM RE-CURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2009 | 241.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSSORADO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHOE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2009 | 135.81 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESESJUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003105 | 10/09/2009 | 868.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PASRA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2009 | 556.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS PARA ACAMPANHA DE PROJETO DE COMUNICAÇAO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003108 | 10/09/2009 | 1344.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2009 | 212.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2009 | 356.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE 156 BONES PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003113 | 10/09/2009 | 1471.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL E INGREDIENTES PARA O CURSODE SALGADOS NO PERIODO DE 14/09/2009 A 02/10/2009NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2009 | 805.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA A CAMPANHA EDUCATIVA E REALIZAÇAO DE CURSOS PARA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2009 | 172.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2009 | 796.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2009 | 200.00 | 00006626191454 | VALQUIRIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UM PAR DE BOTAS PARA SUA FILHA POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2009 | 222.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CABOS E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DAIMPRESSORA DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2009 | 195.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003130 | 10/09/2009 | 1409.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003132 | 10/09/2009 | 2141.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/FMASPBT, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0003133 | 10/09/2009 | 891.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2009 | 227.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA ALUNOS DO CURSO DE SALGA-DOS, NO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NOPAIF/CRAS, NO PERIODO DE 14/09/2009 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2009 | 55.70 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2009 | 793.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003143 | 10/09/2009 | 639.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOESDOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2009 | 140.00 | 00004794000405 | MARLI EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR DE UMA CONSULTA A UM CARDIOLOGISTA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2009 | 656.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003149 | 10/09/2009 | 980.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0003151 | 10/09/2009 | 787.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2009 | 476.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2009 | 1302.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2009 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE UMA ENTRADA DO PARCELAMENTOFIRMADO ENTRE A PMN/CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2009 | 76.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAAO PUBLICAPARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2009 | 323.25 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2009 | 1491.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/09/2009 | 2626.26 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2009 | 2566.24 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/09/2009 | 100.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2009 | 100.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/09/2009 | 66.25 | 06983478000165 | MODA LINHA- ANA DE SOUSA NETA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE TAPEÇARIAREALIZADO NO PERIODO DE 14/09/2009 A 02/10/2009PELO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/09/2009 | 20.00 | 00052394190191 | IRENE FERREIRA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2009 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/09/2009 | 0.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 11DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/09/2009 | 60.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA FAZER CURSO DE OPERADOR EM MICROCOMPUTA-DOR NA ESCOLA LINS EXATAS INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2009 | 847.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO VEICULO DE PLACA MOG 3001, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/09/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 11 E 12/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/09/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 15/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/09/2009 | 100.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/09/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 14/09/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2009 | 1700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINAXEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA XEROX, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/09/2009 | 240.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARAA OFICINA DE AÇOES SOCIO EDUCATIVA PARA OS GRUPOSDE CONVIVENCIA COM CRIANÇAS JOVENS E ADOLESCENTESCRAS/PAINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/09/2009 | 1153.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LAMPADAS MATERIAL ELETRICO PARA RE-POSIÇAO E MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/09/2009 | 1282.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/09/2009 | 1905.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2009 | 1878.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003175 | 15/09/2009 | 1194.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003177 | 15/09/2009 | 1919.92 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/09/2009 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2009 | 31.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/09/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/09/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/09/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/09/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 16 A18/09/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A UNIAO E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/09/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/09/2009 | 1340.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/09/2009 | 3000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVICOS TECNICOS DE GEO-LOGIA COM ESTUDO HIDROGEOLOGICO E LOCAÇAO DE 08POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMNETO DAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/09/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CORRESPON-NDENTE AO EXERCICIO DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/09/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/09/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 16/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003213 | 16/09/2009 | 244.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2009 | 800.00 | 00002882774494 | FRANCISCO NILSON PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KHC 7555,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DACAPITAL PARIABANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003217 | 16/09/2009 | 158.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/09/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003180 | 16/09/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003182 | 16/09/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003184 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003186 | 16/09/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003188 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003190 | 16/09/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003192 | 16/09/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003193 | 16/09/2009 | 2195.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003194 | 16/09/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/09/2009 | 4650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003196 | 16/09/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/09/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003198 | 16/09/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/09/2009 | 35372.69 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003200 | 16/09/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/09/2009 | 30468.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003202 | 16/09/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NA-ZAREZINHO AOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/09/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003204 | 16/09/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/09/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003206 | 16/09/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDAII E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/09/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003208 | 16/09/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003210 | 16/09/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003212 | 16/09/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADESDOS SITIO CANTINHO, CEDRO DE CIMA SAPE PEDRA ECAL E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003214 | 16/09/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003216 | 16/09/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003220 | 16/09/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/09/2009 | 800.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DETABULEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA COLALIDADEDE GOIABEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NOMES DE JUNHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003224 | 16/09/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003226 | 16/09/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003228 | 16/09/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003230 | 16/09/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003233 | 16/09/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003236 | 16/09/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADESDOS SITOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TRADE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003237 | 16/09/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOSDO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003238 | 16/09/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEJULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/09/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003241 | 16/09/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003242 | 16/09/2009 | 1502.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/09/2009 | 400.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA-FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/09/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASE URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/09/2009 | 7240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/09/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/09/2009 | 835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/09/2009 | 310.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/09/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 16 A 18/09/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO JUNTO A SECRETARIA DOESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE ACORDO COM OSARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/09/2009 | 150.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA ARCARCOM DESPESAS DE FUNERAL PARA FORMALIZAÇAO DO COR-PO DE SEU PAI JOAO VICENTE DE SOUSA FALECIDO NACAPITAL JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 17/09/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/09/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/09/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/09/2009 | 243.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003257 | 17/09/2009 | 279.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003247 | 17/09/2009 | 356.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,COM RECUR-SOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/09/2009 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NODIA 17/09/2009 PARA DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA PROMOVI-DA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/09/2009 | 348.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11003554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/09/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 17/09/2009 | 345.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 17/09/2009 | 69.25 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/09/2009 | 300.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DO ESTAGIO NA GERENCIA EXECUTIVA DEIDENTIFICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/09/2009 | 180.95 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/09/2009 | 1211.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/09/2009 | 302.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 18 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2009 | 3933.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/09/2009 | 1386.52 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTURIZADO NA CONTA FPM PEL0 SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003262 | 18/09/2009 | 438.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003263 | 18/09/2009 | 200.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COMO CON-TRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052009 | 0003266 | 18/09/2009 | 600.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/09/2009 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/09/2009 | 150.00 | 00008352527444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAARCAR COM DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA DE SEUFILHO MENOR FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003267 | 19/09/2009 | 379.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/09/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE SEREMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/09/2009 | 20.00 | 00007572230440 | FRANCILEUDO DONATO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPINAGEM NA E.M.E.F. APRIGIO JUSTINODOS SANTOS LOCALIDADE DE POÇO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/09/2009 | 24834.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/09/2009 | 23250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/09/2009 | 610.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA FRANCISCA F.ULISSES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/09/2009 | 9110.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/09/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/09/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 22/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/09/2009 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM RADIO ESITES DO ALTO SERTAO PARAIBANO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/09/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/09/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/09/2009 | 150.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/09/2009 | 150.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DAS ESTRADASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/09/2009 | 488.70 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/09/2009 | 85.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/09/2009 | 1.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 22DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003283 | 22/09/2009 | 1940.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003286 | 22/09/2009 | 2500.77 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/09/2009 | 2711.55 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/09/2009 | 353.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/09/2009 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/09/2009 | 40.00 | 00004734438480 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADEDE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA NO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/09/2009 | 325.00 | 00044397127387 | OZETE JORGE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARAOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOSE GOMES MENDES SITIO NOVA OLINDA E JOAO BATISTA SITIO CAPPEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/09/2009 | 725.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/09/2009 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 126/2009 FIRMADO ENTRE A PMN/UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/09/2009 | 780.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/09/2009 | 1200.00 | 00037441094453 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003294 | 23/09/2009 | 500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAOFA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/09/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/09/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/09/2009 | 350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/09/2009 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/09/2009 | 300.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDOS AO CHEFE DE GABINETE, NOSDIAS 24 E 25/09/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA EDA DEFESA SOCIAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/09/2009 | 160.00 | 00004938296446 | SOLANGE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARTICIPAR DO 1º EN-CONTRO DE CAPACITAÇAO COM EQUIPES PEDAGOGICAS DACORREÇAO DE FLUCOS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS,28 A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/09/2009 | 1060.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A TROCA DE OLEO DOVEICULO FIAT DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, O2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/09/2009 | 450.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO SITIO OLHO D´AGUA, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/09/2009 | 740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTUDO DE IMAGINOLOGIA REALIZADO EM SEUS MUNICI-PES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/09/2009 | 100.00 | 00004990508432 | ELISAMA FERREIRA DE SA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/09/2009 | 200.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RESTAURAÇAO DE BANCOS DAS AMBULANCIASDE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293 E CONSERTO DO POR-TAO DE FERRO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003312 | 24/09/2009 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DE PLACA HWV5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0003313 | 24/09/2009 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO FIAT DE PLACA HWV 5503PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003311 | 24/09/2009 | 762.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/09/2009 | 520.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHAO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777, NA VIA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/09/2009 | 150.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 28 A 30/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PARTICIPANTESDA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2009 | 150.00 | 00007408909486 | FRANCISCA EDNA PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOSDIAS 28 A 30/09/2009, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2009 | 150.00 | 00005948152405 | JULIA VIEIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJADA DE CUSTO PARA AMESMA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOSDIAS 28 A 30/09/2009, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2009 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE REFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINAS NO CONSERTO DAS ESTRADASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2009 | 180.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2009 | 200.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NO CONSERTO DASESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 28/09/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/09/2009 | 150.00 | 00001159501416 | DIANE FIGUEIREDO DE LIMA MARQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARTICIPAR DA CONFE-RENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOSDIAS 28 A 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003318 | 28/09/2009 | 1293.05 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL E TINTA PARA O CONSERTO DECARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 28 A30/09/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAGEPA E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/09/2009 | 73.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2009 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 28 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2009 | 6869.85 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2009 | 364.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003328 | 29/09/2009 | 1076.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2009 | 620.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2009 | 353.25 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0003335 | 29/09/2009 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULAMCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | AQUISICAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003333 | 29/09/2009 | 58700.00 | 08734156000108 | DAISAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR HYUNDAI HR 2.5TCI HD LONGO SEM CACAMBA,MODELO 2009,COR BRANCODESTNADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2009 | 1390.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO DO MES AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEZ DIAS DE SUAS FERIAS TRABALHADO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2009 | 12413.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GOAS PUBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO REF. AO MES DE JULHO/2009 E PARCELAMENTO DEDEBITO 04/0062 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2009 | 6510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADAS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2009 | 2522.42 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FAR.DO EST.DA PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2009 | 5100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ODONTOLOGOS CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE SETEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2009 | 18900.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MEDICOS E ENFERMEIRAS LOTADOS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2009 | 3348.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS CON-TRATADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2009 | 200.00 | 00004489650469 | FRANCISCO FRANCINEUDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANTINHO AO SITIO PEDRA E CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2009 | 1334.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTES AOS TRATORISTAS DO D.E.RA SERVICOS NO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2009 | 292.50 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2009 | 1531.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2009 | 18155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2009 | 3905.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2009 | 470.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM PNEU PARA A DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2009 | 1375.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JULHO/2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PROFESSORA CONTRATADA COM EXERCIOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2009 | 421.25 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032009 | 0003348 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NA AREADE DIREITO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2009 | 6045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2009 | 2950.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003336 | 30/09/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTAPREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2009 | 13.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 29 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2009 | 732.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DOC/TED NA CONTA FPM NESTE DIA 30 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2009 | 40.60 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA Nº521726-1 MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREPACAO E ELABORACAO DO ORCAMENTO GERAL PARA OEXERCICIO 2010,INCLUSIVE COM A REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2009 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER CAROTIDAS, REALIZADO NO Sr ADAUTO CARDOSO DE ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2009 | 200.00 | 00087311062420 | GERALDO VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA APRESENTAÇAO COM SANFONA PARA COMEMORAÇAO DODIA DO IDOSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABA-LHO E AÇAO SOCIAL NO DIA 01/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002012838405 | JOSIMAR FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA ARCAR COM DESPESA DE CIRURGIA, POR TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2009 | 100.00 | 00002020032481 | MILTON CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003387 | 02/10/2009 | 382.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 02/10/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2009 | 1.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 02DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2009 | 220.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 05/10/2009PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003389 | 05/10/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0003391 | 05/10/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 05 E 06/10/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2009 | 503.55 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/10/2009 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/10/2009 | 190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2009 | 40.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR MEDICAMENTOS PARA SEU SOGRO, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/10/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 08/10/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0003398 | 08/10/2009 | 1460.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2009 | 470.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/10/2009 | 920.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/10/2009 | 6492.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2009 | 5770.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/10/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/10/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/10/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/10/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/10/2009 | 1877.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/10/2009 | 526.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2009 | 260.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/60JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 09 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/10/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/10/2009 | 401.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/20SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 01/2009, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/10/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/36 AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/10/2009 | 252.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/10/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 29/240 AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2009 | 252.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/10/2009 | 434.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/240AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/10/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/60 AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2009 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/20 SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 01/2009 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2009 | 336.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/36JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/60 AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/10/2009 | 434.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2009 | 260.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 20/60AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/10/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 22/36 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2009 | 440.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/60JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 19/60 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/240 AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/60 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2009 | 1666.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO EN-TRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2009 | 336.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/36AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2009 | 440.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/60AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/240 JULHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2009 | 1666.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 39/240AGOSTO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007, FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 38/240 JUNHO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2009 | 535.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2009 | 1500.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO C-10 DE PLACA MMP 0506,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/10/2009 | 1294.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2009 | 118.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAAO PUBLICAPARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2009 | 280.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM POSTE DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/10/2009 | 6085.80 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECUPERAÇAO DE ESGOTOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/10/2009 | 2700.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAM-BA D 60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/10/2009 | 5395.60 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/10/2009 | 4114.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PU-BLICA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/10/2009 | 230.00 | 00006626191454 | VALQUIRIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UM PAR DE BOTAS PARA SUA FILHA MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2009 | 150.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UM RAIO X DE SEU FILHO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2009 | 200.00 | 00087783410197 | GIRLANDIA GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UM APARELHO ORTOPEDICO DE SUA FILHA TATIANE GARRIDO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/10/2009 | 150.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2009 | 120.00 | 00056461291172 | JOSE ANCHIETA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003029365484 | EDIRAM FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/10/2009 | 200.00 | 00007713432485 | ALENE VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA USR 0BSTETRICA COM DOPPLER, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/10/2009 | 100.00 | 00007705978407 | CICERO MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR O CASAMENTO CIVIL, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/10/2009 | 93.00 | 00028501462420 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/10/2009 | 150.00 | 00004499500427 | AMABEL LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO JHUAN DE SOUSA LINS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004298593410 | FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/10/2009 | 120.00 | 00004360332408 | JONHSON BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/10/2009 | 200.00 | 00084085150472 | MANOEL ROSENDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/10/2009 | 1509.80 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2009 | 5.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 13DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/10/2009 | 43.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA CID, DIA 13 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2009 | 11585.40 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 13 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/10/2009 | 225.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS REFERENTE AUTENTICAÇOES E RE-GISTROS DE ATAS NESTE CARTORIO 3º OFICIO REGISTRALE NOTARIAL SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/10/2009 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2009 | 7950.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO E MONTAGEM DE SOME PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/10/2009 | 664.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/10/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DO SITIOCURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/10/2009 | 375.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS E DUCATO DEPLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/10/2009 | 2847.72 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/10/2009 | 100.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA PARA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIOTIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/10/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA XEROX, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003479 | 13/10/2009 | 1414.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DEPLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL.NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/10/2009 | 4653.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT UNO DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2009 | 2600.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAMATERNIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 13/10/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/10/2009 | 2800.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/10/2009 | 310.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/10/2009 | 135.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA E FIAT DEPLACAS HXG 6293 E HWV 5505, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/10/2009 | 1460.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003480 | 13/10/2009 | 7120.32 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/10/2009 | 450.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADESIVAGEM COM LOGOMARCA DO MUNICIPIONO FIAT DE PLACA HWV 5505, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/10/2009 | 1700.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADESIVAGEM COM LOGOMARCA DO MUNICIPIONAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293,PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/10/2009 | 226.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/10/2009 | 9.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTE DA EMPRESA, MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/10/2009 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 520,676-6 DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/10/2009 | 1200.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERIRE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS E ORNAMENTAÇAO PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/10/2009 | 1837.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/10/2009 | 300.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16/10/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE ORGANIZAÇAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/10/2009 | 60.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2009 | 31.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15/10/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2009 | 440.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 15 E16/10/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUN-TO A SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPE-CUARIA E DA PESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003491 | 15/10/2009 | 1391.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003492 | 15/10/2009 | 285.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003493 | 15/10/2009 | 302.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003496 | 15/10/2009 | 128.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2009 | 123.00 | 00084087200400 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 16 E 17/10/2009, PARA SE DESLOCAR A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2009 | 60.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERAÇAODO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR NOS DIAS 16 E19/10/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2009 | 200.00 | 00012944862847 | MANOEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2009 | 34.14 | 09476281000128 | PINTE AQUI CAMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COLA BRANCA PARA MANUTENCAO DO CURSODE FIBRAS DE BANANEIRAS REALIZADO PELO PROGRAMADE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2009 | 150.00 | 00004188539402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM APLICAÇAO DEVACINA CONTRA MENINGITE EM SEU FILHO DE MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORMELEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2009 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2009 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003517 | 19/10/2009 | 390.00 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003515 | 19/10/2009 | 15500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA PATROL UTILIZADA NA RECUPERAÇAO E MANUTEN-ÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2009 | 1702.66 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/10/2009 | 2270.67 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003510 | 19/10/2009 | 826.75 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003512 | 19/10/2009 | 2080.88 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003516 | 19/10/2009 | 1806.87 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003522 | 19/10/2009 | 2112.17 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA CHEFE DE GABINETE, PARA CUS-TEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ESTADIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GERENCIAEXECUTIVA DE ORGANIZAÇAO RURAL NO DIA 19/10/2009,NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/10/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA CHEFE DE GABINETE, PARA CUS-TEAR DESPESA COM TRANSPORTE E ESTADIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NO DIA 19/10/2009, NACAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/10/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA AFM, DIA 19 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 19/10/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003514 | 19/10/2009 | 1955.05 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003518 | 19/10/2009 | 1990.61 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003520 | 19/10/2009 | 2207.14 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/10/2009 | 940.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RESTAURAÇAO DE CARTEIRAS E CADEIRASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/10/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, NO, SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2009 | 758.00 | 00001057966460 | JULIA SARMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇAO DE CONTA DO TRANSPORTE ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2009 | 580.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8927, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2009 | 116.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE BANCOSDAS AMBULANCIA DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0003531 | 20/10/2009 | 385.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MECANICA NA AMBULAMCIA DE PLACA MNI9775, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2009 | 790.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CONSERTO DA CADEIRA DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2009 | 399.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MND 0643, PARA OSETOR DE TRIBUTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2009 | 1286.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2009 | 2559.55 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2009 | 280.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DOS ESTATUTOS ATAS CERTIDOES E RECONHE-CIMENTO DE FIRMAS 1ª ASSOCIAÇAO DAS RENDEIRAS EBORDADEIRAS, A 2ª ASSOCIAÇAO DOS ARTESOES DE NA-ZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTURIZADO NA CONTA FPM PEL0 SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2009 | 25.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2009 | 80.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA D-60DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2009 | 88.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2009 | 201.00 | 00011003456472 | LUZIMAR MAMEDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA COMO PESSOAL DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2009 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSORCIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O JUIZADODA INFANCIA E DA JUVENTUDE-COMARCA DE SOUSA, PARA FORMAÇAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003537 | 20/10/2009 | 1353.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00013281771491 | IZABEL FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ARTES COM FIBRA DEBANANEIRAS, REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS, NO PERIODO DE 13/10/2009 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2009 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2009 | 46.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2009 | 2808.00 | 00003929731460 | MARIA FABIA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE 156 FARDAS COMPLETAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2009 | 500.00 | 00000057542163 | ROSY MERY ALVES BRAGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTECULINARIA EM SALGADOS, NO PERIODO DE 14/09/2009A 02/10/2009, NO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/10/2009 | 87.00 | 07508312000150 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE FIBRA DE BANANEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/10/2009 | 622.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO PETI , COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2009 | 500.00 | 00088321371434 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM TAPEÇARIA, NO PERIODO DE 14/09/2009A 02/10/2009, NO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SE-TEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003575 | 21/10/2009 | 1107.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2009 | 80.00 | 00002144286809 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/10/2009 | 150.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR NACAPITAL JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/10/2009 | 787.30 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO-ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KITS PARA BEBES PARA DOAÇAO A MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREMDE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/10/2009 | 58.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/10/2009 | 1043.30 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BRINDES PARA AS COMEMORAÇOES DO DIADAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/10/2009 | 250.00 | 00002715862814 | ADELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/10/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/10/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/10/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2009 | 678.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COPOS EM LOUÇAS PARA BRINDES NAS COMEMORAÇOES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/10/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/10/2009 | 255.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRASE URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/10/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2009 | 7240.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2009 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2009 | 170.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LUBRIFICAÇOES NO CAMINHAO CAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2009 | 360.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA CONFECÇAO PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2009 | 765.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2009 | 400.00 | 04952498000143 | FRIOELETRO-JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTE DOS BOISNESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/10/2009 | 8740.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2009 | 1370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/10/2009 | 1580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/10/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2009 | 0.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6607-9, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2009 | 70.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/10/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DESETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/10/2009 | 150.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003549 | 21/10/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/10/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003553 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006007890473 | ERINALDO NOGUEIRA AVELINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LUBRIFICAÇOES NO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003557 | 21/10/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003559 | 21/10/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003561 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2009 | 4185.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003563 | 21/10/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2009 | 550.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003565 | 21/10/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003567 | 21/10/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003569 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003571 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEAGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003573 | 21/10/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/10/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003576 | 21/10/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/10/2009 | 30468.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003579 | 21/10/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/10/2009 | 45838.83 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES E 1/3 DE FERIAS DEPROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/10/2009 | 77.09 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003582 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/10/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADESDOS SITOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/10/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOS EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/10/2009 | 400.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DEESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA PA-RA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/10/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003597 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003600 | 21/10/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADESDOS SITIO CANTINHO, CEDRO DE CIMA SAPE PEDRA ECAL E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003603 | 21/10/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/10/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003609 | 21/10/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003612 | 21/10/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDAII E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003615 | 21/10/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003618 | 21/10/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003621 | 21/10/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003624 | 21/10/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE AGOSTODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2009 | 150.00 | 00039573826453 | GARALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CONCERTO DAS CAIXAS DE SOM DA ESCOLAMARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2009 | 2860.00 | 00067620159487 | OSORIO LUIZ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BOO 9859, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/10/2009 | 1500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2009 | 64.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE DOSEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/10/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/10/2009 | 140.00 | 00030077567404 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UM ECO CARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/10/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/10/2009 | 469.70 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PA-TROAL DO D.E.R, NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ES-TRADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/10/2009 | 100.00 | 00060275421449 | BERNARDO DOS ANJOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/10/2009 | 100.00 | 00071323368434 | VILMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/10/2009 | 30.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS CARTORARIAS REFERENTE RECONHECIMENTO FIRMAS06 NESTE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL 3º OFICIOSOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/10/2009 | 530.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/10/2009 | 29.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT UNO DEPLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/10/2009 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2009 | 321.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/10/2009 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MIDIA EM RADIO E SITES NO PERIODO DEOUTUBRO DE 2009 ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIO-NAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/10/2009 | 2131.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE SETEMBRO/2009 DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONESTE DIA 26 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2009 | 50.00 | 00008909656417 | MARIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA ULTRASOM, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2009 | 250.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARAESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2009 | 7.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2009 | 765.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/10/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 28 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/10/2009 | 350.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/10/2009 | 100.00 | 00002548361438 | EDVAN MOREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOCADASTRO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERALCNPJ/RFB, CORRESPONDENTE A ASSOCIAÇAO DAS RENDEIRAS E BORDADEIRAS DE NAZAREZINHO-PB E ASSOCIAÇAODOS ARTESAO DENAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/10/2009 | 1601.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇOES PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/10/2009 | 150.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2009 | 16.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO FIATUNO DE PLACA HWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMASAUDE DE FAMILIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/10/2009 | 1230.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB EVICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/10/2009 | 500.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TRAPIA PARA AMATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/10/2009 | 240.00 | 00005455792440 | FRANCISCA SUPRIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/10/2009 | 200.00 | 00003166563482 | MARIA LINDALVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/10/2009 | 200.00 | 00002090286458 | FRANCISCO ESTAVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/10/2009 | 160.00 | 00006007868460 | DAMIANA PINHEIRO SOARES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/10/2009 | 150.00 | 00007890144407 | FRANCISCO RIBEIRO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/10/2009 | 140.00 | 00025518151187 | FRANCISCO ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/10/2009 | 570.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHAO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777, NA VIA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2009 | 30.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHIBANCAS E LAVANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2009 | 465.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOG 3001 FEITAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2009 | 348.38 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2009 | 60.00 | 00000843831430 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JUA-ZEIRO-BA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2009 | 60.00 | 00003666202403 | JOSEFA LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2009 | 248.80 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2009 | 268.49 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2009 | 469.93 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2009 | 300.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO UM CONDICIONA-DOR DE AR 7,500 BTUS, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2009 | 190.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2009 | 245.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2009 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DOIS AP WIRELESS PARA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2009 | 500.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE A 15 DIAS DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2009 | 1200.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NA AREADE DIREITO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2009 | 500.00 | 00007244646461 | ANTHONY DIEGO MARAIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2009 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 29 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2009 | 3706.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2009 | 437.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2009 | 8.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTE DA EMPRESA, MES DE JUNHODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/10/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2009 | 72.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/10/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2009 | 2776.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEOUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2009 | 5465.93 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2009 | 48.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA FAZER CURSO DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADORES NA ESCOLA LINS INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2009 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA ENTREGAR MOVIMENTO DE ALISTAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/10/2009 | 2850.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2009 | 100.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA PARA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIOTIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO 04 SALAS DEAULAS DA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAl DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DO SITIO CURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2009 | 1505.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003716 | 30/10/2009 | 712.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO DO CONVENIOPMN/PNAE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003718 | 30/10/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003719 | 30/10/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003720 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003721 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003722 | 30/10/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003723 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003724 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003725 | 30/10/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003726 | 30/10/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003727 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003728 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DESETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003729 | 30/10/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003730 | 30/10/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003731 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003732 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003733 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADESDOS SITOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2009 | 400.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DETABULEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE GOIABEIRA EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003735 | 30/10/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ESTACA CORTADA TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003736 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003737 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003738 | 30/10/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADESDOS SITIO CANTINHO, CEDRO DE CIMA SAPE PEDRA ECAL E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003739 | 30/10/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003740 | 30/10/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NA-ZAREZINHO AOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003741 | 30/10/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003742 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDAII E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003743 | 30/10/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DENAZAREZINHO AOS SITIOS PITOMBEIRA GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003744 | 30/10/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL E CANTINHO A NAZAREZINHO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003745 | 30/10/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003746 | 30/10/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE SEREMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2009 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE JUVENTUDEESPORTE LAZER NOS DIAS 28 E 29/10/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTA-DO DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2009 | 3720.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2009 | 5870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2009 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO SITIO OLHO D´AGUA, REFERENTE AOS MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 30/10/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2009 | 400.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, CON-DUZINDO DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2009 | 1467.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF,NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DEOUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2009 | 70.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS DAS AM-BULANCIAS DE PLACAS HXG 6293 E MNI 9775, PERTEN-CENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/10/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/10/2009 | 600.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONTRATADALOTADA NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2009 | 12686.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2009 | 750.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE, NOSDIAS 13 A 17/10/2009, PARA PARTICIPAR DA OFICINADA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2009 | 3315.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIADE PLACA MNI-9775,PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2009 | 449.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CINCO TENDAS POLEITILEN PARA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2009 | 250.00 | 00002715862814 | ADELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2009 | 120.00 | 00098275267404 | RAIMUNDO HENRIQUE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/10/2009 | 200.00 | 00005934015494 | FERANCISCO FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/10/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADAS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPALDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2009 | 80.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CA-MINHAO CACAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTEA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2009 | 10695.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS R ILUMINAÇAO REF. AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2009 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2009 | 250.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COBERTA DO BANCO DO CAMINHAO CAÇAMBADE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2009 | 3348.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2009 | 1852.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE FAIXAS CONVITES BONES E CAMISAS, PARA COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA E DO IDOSO PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2009 | 300.00 | 00084083360453 | ASCINDINO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2009 | 320.00 | 00007310223438 | LUCILENE ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA A SUAFILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0003776 | 03/11/2009 | 1660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/11/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 03 E 04/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/11/2009 | 420.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, COMPESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/11/2009 | 29.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACAHWV 5503, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI-LIA-PSF, 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0003782 | 03/11/2009 | 1850.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TC. DO CRANIO REALIZADO EM LINDOBERTO AFONSO DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003786 | 04/11/2009 | 1617.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122009 | 0003788 | 04/11/2009 | 1310.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULANCIADE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122009 | 0003789 | 04/11/2009 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2009 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 04DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/11/2009 | 400.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDE MAQUINA PATROL NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2009 | 120.00 | 00040033058334 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2009 | 280.00 | 00005624873441 | GERALDO MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/11/2009 | 120.00 | 00002017043400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DE SUA FI-LHA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003790 | 05/11/2009 | 751.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 05/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003794 | 05/11/2009 | 537.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/11/2009 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ECOGRAFICO REALIZADO EM FRANCISCO LUIZ LIRAPOR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/11/2009 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME RADIOLOGICA REALIZADO EM ANA JULIA BRAGALUIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003798 | 06/11/2009 | 2495.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003801 | 06/11/2009 | 778.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003803 | 06/11/2009 | 784.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIASARMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/11/2009 | 7.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2009 | 393.52 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUITACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AUTOS DOPROCESSO Nº 03720050044717, QUE TRAMITA NA 4ª VA-RA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2009 | 90.00 | 00046748067472 | MARIA TAVARES PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR A PRESTAÇAO DE SEU OCULOS, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/11/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 07/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/11/2009 | 320.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOCOM SEDAÇAO, REALIZADA NA PESSOA DE KETILLY FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0003805 | 09/11/2009 | 768.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2009 | 1510.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS LUMINOSAS PAINELE REFLETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003809 | 09/11/2009 | 920.45 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PROGRAMA JOVEM E ADULTOS EJA, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2009 | 160.00 | 00020366922491 | FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/11/2009 | 20.00 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003856 | 10/11/2009 | 151.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2009 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003858 | 10/11/2009 | 168.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2009 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2009 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2009 | 400.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO ARTEEM CIPO NO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003864 | 10/11/2009 | 288.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003865 | 10/11/2009 | 189.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2009 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003883 | 10/11/2009 | 198.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003886 | 10/11/2009 | 110.20 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003888 | 10/11/2009 | 469.60 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003889 | 10/11/2009 | 1449.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2009 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003900 | 10/11/2009 | 233.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2009 | 128.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2009 | 240.80 | 00006168577483 | VILANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EAGUA DO PREDIO ONDE RESIDE, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003909 | 10/11/2009 | 465.90 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ER-RADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2009 | 100.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2009 | 506.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2009 | 208.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2009 | 71.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2009 | 1294.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2009 | 428.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003853 | 10/11/2009 | 358.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO MERCADO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLI-COS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2009 | 118.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003878 | 10/11/2009 | 390.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAS PARA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA o ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003899 | 10/11/2009 | 642.00 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO HIDRAULICO EFERRAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003908 | 10/11/2009 | 1125.65 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E EQUIPAMEN-TOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003915 | 10/11/2009 | 465.70 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇAOE HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VIAÇAOOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2009 | 7840.00 | 09444201000152 | ROBERTOS CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM56 HORAS DE MAQUINA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADASDOS SITIOS OLHO D´AGUA, PIABAS E SAQUINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003823 | 10/11/2009 | 712.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/11/2009 | 832.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTU-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003825 | 10/11/2009 | 198.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/11/2009 | 5788.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/11/2009 | 1045.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO HIDRAULICO EELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/11/2009 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, NO, SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/11/2009 | 62.61 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/11/2009 | 8480.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/11/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003834 | 10/11/2009 | 259.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2009 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2009 | 270.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003870 | 10/11/2009 | 191.18 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003871 | 10/11/2009 | 216.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2009 | 57.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A CRECHE MUNI-CIPAL, NOS MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003894 | 10/11/2009 | 256.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2009 | 96.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003906 | 10/11/2009 | 3289.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2009 | 1344.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2009 | 460.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ECOGRAFICOS REALIZADO EM MARIA DO SOCORROALMEIDA DA SILVA E LUZIANE ALMEIDA DA SILVA, PORSE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXAS RENDAS CONFORMELEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2009 | 470.25 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 10/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0003843 | 10/11/2009 | 1173.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HGX 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2009 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O POSTO UNIDADEDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003875 | 10/11/2009 | 856.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003877 | 10/11/2009 | 331.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/11/2009 | 608.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003898 | 10/11/2009 | 546.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003907 | 10/11/2009 | 7316.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2009 | 116.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MATERNIDADEMUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2009 | 18925.05 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2009 | 1853.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEOUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003816 | 10/11/2009 | 495.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2009 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇOES PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D PARCELA Nº 04/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2009 | 1395.00 | 05791936000100 | SINSPUN-SINDICATO DOS SERV.P.NAZAREZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DE ACAO DE COBRANÇA PROCESSO 03720050040478, EXEQUENTE SINDICATODOS SERVIDORES P.DE NAZAREZINHO CONTRA O MUNICIPIODE NAZAREZINHO-PB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003867 | 10/11/2009 | 697.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2009 | 64.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2009 | 273.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2009 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2009 | 251.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/240SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/36 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2009 | 526.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/11/2009 | 1728.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/240SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/11/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240 OUTUBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRES-MUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/11/2009 | 457.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/60OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 005/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/11/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60 OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2009 | 362.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/36OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 003/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2009 | 3185.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/20 OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 01/2009 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 449/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2009 | 242.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 004/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 439/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240 OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2009 | 1728.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 007/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/60 SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2009 | 362.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 23/36SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2009 | 503.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/240 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 08/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2009 | 457.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/60SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2009 | 1761.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 24/36 OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 03/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2009 | 450.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/240SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 06/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2009 | 878.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/60 OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 05/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN,CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2009 | 251.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 008/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2009 | 95.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, NO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2009 | 1799.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 04/2008 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/11/2009 | 450.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 006/2007, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2009 | 456.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/20OUTUBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 001/2009, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 449/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2009 | 295.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2009 | 866.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/240 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 06/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2009 | 242.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA PARCELA Nº 21/60SETEMBRO/2010 DO PARCELAMENTO Nº 04/2008, FIRMADOENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 439/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 41/240 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2009 | 3324.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA Nº 42/240 SETEMBRO/2010 DOPARCELAMENTO Nº 07/2007 FIRMADO ENTRE O IPRESMUN/PMN, CONFORME LEI Nº 428/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/11/2009 | 0.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,607-9, DIA 11DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/11/2009 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRX DO TORAX REALIZADO EM FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2009 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE 01 COMPRESSOR E 02 DETECTORES, PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/11/2009 | 2554.27 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/11/2009 | 3124.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0003926 | 11/11/2009 | 2092.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192009 | 0003928 | 11/11/2009 | 3380.93 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/11/2009 | 1164.50 | 08982003000180 | MARIA LUCIA FOLRENCIO DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003921 | 11/11/2009 | 15500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA PATROL NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003923 | 11/11/2009 | 4542.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMOPARA A MANUTENCAO DA MATERNIDA DE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003925 | 11/11/2009 | 2821.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMOPARA A MANUTENCAO DA MATERNIDA DE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003927 | 11/11/2009 | 3459.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMOPARA A MANUTENCAO DA MATERNIDA DE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2009 | 150.00 | 00000092718485 | SEBASTIAO SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2009 | 200.00 | 00002090286458 | FRANCISCO ESTAVAM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/11/2009 | 970.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, NOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2009 | 800.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003935 | 12/11/2009 | 30.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003930 | 12/11/2009 | 1129.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003937 | 12/11/2009 | 1345.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2009 | 250.00 | 00003744162494 | JOSE ALMIR MENDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS A SECRETARIA DA SAUDE TRANSPORTANDO O AGENTE NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE BOVINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/11/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONO DIA 12/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITALJOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003939 | 13/11/2009 | 711.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SEDE DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/11/2009 | 465.00 | 00003060548412 | SERGIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003941 | 13/11/2009 | 475.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DO POSTO DA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003943 | 13/11/2009 | 310.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/11/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA XEROX, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/11/2009 | 160.00 | 00004938296446 | SOLANGE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSODE CORREÇAO DE FLUXO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS16 A 18/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/11/2009 | 80.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FUNERARIO PRESTADO A MARIA DAS GRAÇAS F.RODRIGUES CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/11/2009 | 50.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA ARCAR COM DESPESA NO FUNERAL DE SUA FILHA ,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312009 | 0003948 | 16/11/2009 | 815.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003946 | 16/11/2009 | 746.74 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/11/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 16/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO, PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/11/2009 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 16/11/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/11/2009 | 313.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/11/2009 | 1232.33 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2009 | 880.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 17 A20/11/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUN-TO AOS ORGAOS DO ESTADO CONFORME DECLARAÇOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/11/2009 | 164.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/11/2009 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/11/2009 | 216.68 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/11/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0003953 | 17/11/2009 | 2392.87 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/11/2009 | 264.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11003554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/11/2009 | 131.78 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0003969 | 17/11/2009 | 999.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/11/2009 | 250.00 | 00004984834447 | RAIMUNDO VALENCIO PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADA NA LOCALIDADEDE SACO DE AREIA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/11/2009 | 105.68 | 00005385305456 | MARINEUZA FERREIRA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR AJOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/11/2009 | 600.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 17 A 20/11/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL JUNTOAOS ORGAOS DO ESTADO CONFORME DECLARAÇOES ANEXADE ACORDO COM OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 278/2001, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/11/2009 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/11/2009 | 91.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/11/2009 | 66.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/11/2009 | 296.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/11/2009 | 85.00 | 00099274043449 | ANTENOR LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/11/2009 | 75.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA ARCAR COM DESPESA HOSPITALAR DE SUA ESPOSA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/11/2009 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/11/2009 | 50.00 | 00007147782496 | VALDETE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/11/2009 | 3110.00 | 00015198930865 | JOSE ALEXANDRE DE CALDAS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NAS VIAS URBANA DESTA CIDADE NOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009 CONFORME RELAÇAO DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/11/2009 | 858.00 | 00005228449442 | CICERO DOS ANJOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CEMITERIOS NOSSA SENHORADO CARMO E SAO SEBASTIAO, NA SEDE DO MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/11/2009 | 50.00 | 00003166280421 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAMES DE VISTA NO SEU FILHO BRUNO ALVES BRAZ, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/11/2009 | 57.99 | 00006627461471 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TARTAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003974 | 18/11/2009 | 420.00 | 00015191993845 | JOSE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMMR 8977, DE NAZAREZINHO AO SITIO POÇO REDONDOE VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003975 | 18/11/2009 | 420.00 | 00006007870448 | JOSE HILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MND 6406, DO SITIO PE DA SERRA PA-RA O SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003976 | 18/11/2009 | 400.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOB 6406, DOS SITIOS SERROTE DOSBOIS TRAPIA DOS ALECRIM PARA O SITIO CAPOEIRA EVICE-VERSA, NOS MESES JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003977 | 18/11/2009 | 420.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MNI 7476, DO SITIO PE DE SERRA PARAO SITIO AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003978 | 18/11/2009 | 440.00 | 00008427958471 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 6324, PARA AS LOCALIDADES DE TRAPIA CAPOEIRAE NOVA OLINDA E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003979 | 18/11/2009 | 440.00 | 00099255863487 | EDSON RUDRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMOE 3704, PARA AS LOCALIDADES DE BOA VISTA, CEDRODE BAIXO, CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003980 | 18/11/2009 | 500.00 | 00079833438415 | ANTONIO MENDES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMND 0643, PARA AS LOCALIDADES DE SAPE, TIMBAUBAE OLHO D#AGUA E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003982 | 18/11/2009 | 400.00 | 00098273175472 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMS 9806, NAZAREZINHO AO SITIO SAPE E VICE-VERSA, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003983 | 18/11/2009 | 640.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA MOK 7318, DAS LOCALIDADES DE CEDRODE BAIXO A TRAPIA A SERRINHA E VICE-VERSA, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/11/2009 | 440.00 | 00009173703419 | SEBASTIAO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAKIT 5891, PARA AS LOCALIDADES DE AGUAS BELAS EANGICOS E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003986 | 18/11/2009 | 400.00 | 00008510157430 | ELIFRAN FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACADCI 4014, DO SITIO SERRINHA PARA O SITIO RETIROE VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/11/2009 | 400.00 | 00003635897400 | ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAMOTO DE PLACA HVO 6488 DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAODO BARRO, PARA O SITIO CURTUME E VICE-VERSA, NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/11/2009 | 440.00 | 00028142190818 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA COORDENADORA NA MOTO DE PLACAMNU 5668, PARA AS LOCALIDADES DE CARNAUBA, CANTAGALO E CURTUME E VICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/11/2009 | 500.00 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MND 0643, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/11/2009 | 440.00 | 00005394000417 | JOSE BENTO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNN 4076, DA SEDE PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/11/2009 | 640.00 | 00007649176410 | JOSE MARCOS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE COORDENADORA E PROFESSORA NA MOTODE PLACA , DA SEDE PARA A ZONA RURAL EVICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003993 | 18/11/2009 | 340.00 | 00002896261451 | SERGIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA, NA MOTO DE PLACAMOB 9624, DE NAZAREZINHO AO SITIO CANTA GALO EVICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/11/2009 | 1.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 25,257-3 NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003995 | 19/11/2009 | 712.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003996 | 19/11/2009 | 300.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0003997 | 19/11/2009 | 157.40 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/11/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 19/11/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CON-DUZINDO, PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/11/2009 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ECOGRAFICO REALIZADO EM LIDIA PATRICIO DASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/11/2009 | 205.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CON-SIGINADO NA FOLHA DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 20 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/11/2009 | 4186.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/11/2009 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 520,676-6 DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/11/2009 | 2030.49 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0003999 | 20/11/2009 | 170.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/11/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTURIZADO NA CONTA FPM PEL0 SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/11/2009 | 465.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DEBITADO NA CONTAFPM NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/11/2009 | 68.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/11/2009 | 125.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/11/2009 | 152.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVIÇO DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/11/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 23/11/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO, PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/11/2009 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 21 E 22/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/11/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇAO PARA A SECRETARIA DE FINANÇASPARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/11/2009 | 611.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/11/2009 | 6.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/11/2009 | 70.00 | 00088562891487 | JOSEFA HONORATO DA ANUNCIAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICI-PAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/11/2009 | 61.50 | 00007709643469 | DAIANE VGOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TARTAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/11/2009 | 400.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO ARTEEM CIPO NO PROGRAMA INTEGRAL FAMILIA-PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/11/2009 | 100.00 | 00004317323451 | ANA FRANCISCA DA CONCEIÇAO PLACIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR UMA MAMOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2009 | 56.26 | 00004681910465 | ANA LUCIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE, POR SE TARTAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/11/2009 | 90.00 | 00008909656417 | MARIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA ULTRASOM, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/11/2009 | 50.00 | 00007921007430 | MANOEL MESSIAS BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00005908087459 | FRANCISCO CAMILO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOSFIOS EM TODAS AS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SE-TEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2009 | 5612.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2009 | 4006.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE OU-TUBRO/2009 DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO EPARCELAMENTOS 01/050 E 02/050, NESTE DIA 24 DOCORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/11/2009 | 2398.80 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESGOTOSNA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/11/2009 | 900.00 | 00087310651472 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O MAQUINISTA DA PATROL, NO CONSERTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2009 | 792.60 | 00001396084436 | JOSE NASCIMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS MUNICIPAISNO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/11/2009 | 1260.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, FERENTE AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6,864-0, DIA 24DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/11/2009 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2009 | 700.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITAÇA NOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/11/2009 | 443.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO MES DE OUTUBRO/2009 NESTE DIA 24 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/11/2009 | 420.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004025 | 24/11/2009 | 1130.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDAS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0004026 | 24/11/2009 | 380.00 | 00099255375415 | FRANCISCO MENDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACAJJP 0583, DO SITIO SAPE PARA A SITIO TIMBAUBA EVICE-VERSA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/11/2009 | 382.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE OU-TUBRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEDO MUNICIPIO, NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004028 | 24/11/2009 | 963.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/11/2009 | 300.00 | 00076882152420 | DAMIAO DOS ANJOS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ABDON PEDRO-SA DE LIMA, NO SITIO BOA VISTA, REFERENTE AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004037 | 24/11/2009 | 632.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/11/2009 | 2470.00 | 00013451290847 | FIRMINO AFONSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL JOAO LUIZ NA LOCALIDADE DE CE-DRO DE BAIXO E MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADEDE CEDRO DE CIMA, NO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004041 | 24/11/2009 | 662.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/11/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 25/11/2009, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/11/2009 | 50.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/11/2009 | 160.00 | 00008561521457 | FRANCISCA DE AQUINO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MU-NICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/11/2009 | 350.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS NO COQUETEL PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DA VIOLENCIA DA MULHER ORGANIZADO PELA SEC,DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/11/2009 | 225.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004052 | 26/11/2009 | 2540.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHESPARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004053 | 26/11/2009 | 777.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004054 | 26/11/2009 | 1664.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA OS CURCISTAS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE TAPE-ÇARIA SALGADOS E ARTE EM FIBRAS DE BANANEIRAS PROMOVIDO PELO CRAES PAINF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/11/2009 | 150.00 | 00006645821417 | LIDIA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/11/2009 | 450.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA O CRAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/11/2009 | 145.00 | 04597764000167 | JULIO CEZAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOCRAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2009 | 460.00 | 00003341092480 | EDNALDO LUORENÇO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET PARA OCASIAO DO ENCONTRO COMIPHAN INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO ORGANIZA-DO PELA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURALDO MUNICIPIO NO DIA 05/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004060 | 26/11/2009 | 362.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN//PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2009 | 18.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUST.JUIZADO INF.JUVENTUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DOS PROCESSOS NºS 037.2009.0289861 E 0372009.0288061, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2009 | 500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004049 | 26/11/2009 | 460.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004046 | 26/11/2009 | 634.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA MANUTENCAO DOS ALUNOSDO EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2009 | 220.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PROFESSORA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ESTADIA E PASSAGENSPARA A CIDADE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DAFORMAÇAO PARA TUTORES VDO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2009 | 280.00 | 10918540000102 | AÇAO COLEGIO E CURSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇAO DO I SIMPOSIO DE EDUCAÇAO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 27 E 28/11/2009, NO AUDITORIO DOAÇAO COLEGIO E CURSO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/11/2009 | 300.00 | 00064659429415 | JOSÉ AUGUSTO MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE JUVENTUDEESPORTE LAZER NOS DIAS 24 E 25/11/2009 PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/11/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 27/11/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO, PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/11/2009 | 254.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS FIR-MADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN PARCELA Nº075 COMPETENCIA 06/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 27 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | RESERVA DE RPPS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/11/2009 | 3735.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTOAO FGTS FIRMADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN,PARCELA Nº 075, COMPETENCIA 06/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2009 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOLABORAÇAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR A QUALESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/11/2009 | 20.00 | 00033640713818 | DAMIANA MINERVINA ANIZIO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOU-SA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/11/2009 | 300.00 | 00002214456414 | JOAO LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOABDOME, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/11/2009 | 240.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO D60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/11/2009 | 690.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHAO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777, NA VIA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00002402621400 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOSDE URBANISMO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2009 | 2700.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO CAÇAM-BA D 60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2009 | 15961.16 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2009 | 3379.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2009 | 835.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2009 | 310.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DALIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004081 | 30/11/2009 | 670.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2009 | 35.00 | 00008071154440 | ANA IZABEL CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2009 | 200.00 | 00002336920450 | SEBASTIAO ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2009 | 60.00 | 00033011848807 | LUZINETE GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2009 | 7682.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2009 | 930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2009 | 6042.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2009 | 8978.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MESDE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2009 | 3348.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2009 | 1256.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERAN-TES DESTINADOS A OPERADORES DE MAQUINAS DO D.E.RQUANDO DO CONSERTO DE ESTRADAS-PB, NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2009 | 543.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERAN-TES DESTINADOS AO OPERADOR E AUXILIAR DA PATROALCONTRATADA QUANDO DA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2009 | 640.00 | 00004587807400 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADA NA LOCALIDA-DE DE PEDRA E CAL, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RESERVA DE RPPS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN-TE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RESERVA DE RPPS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIEN-TE, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2009 | 7223.22 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2009 | 30.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA ENTREGAR MOVIMENTO DE ALISTAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2009 | 88.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, E REFRIGERANTES PARAO ASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2009 | 45.00 | 00055431852434 | MARIA DE FATIMA BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA-PB PARA FAZER CURSO DE OPERADOR EM MICROCOMPUTA-DOR NA ESCOLA LINS EXATAS INFORMATICA NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2009 | 14769.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2009 | 2221.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2009 | 2481.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2009 | 107.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2009 | 1948.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2009 | 2776.70 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DENOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0004133 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2009 | 14.76 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DA 1ª PARCELA DA NOTA 000,000,966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4 DIA 30DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2009 | 3.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004091 | 30/11/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2009 | 20467.32 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2009 | 429.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2009 | 1364.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2009 | 7390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2009 | 930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 30/11/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2009 | 5626.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2009 | 736.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2009 | 82534.23 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES E DIFERENÇAS DE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2009 DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2009 | 42201.99 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DENOVENBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2009 | 930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2009 | 5870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2009 | 150.00 | 00020320230406 | MARIA ISRAILDA MENDES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTOE ESTADIA EM CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPARDO FORUM DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004148 | 01/12/2009 | 1861.39 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004150 | 01/12/2009 | 1615.76 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004152 | 01/12/2009 | 1647.85 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITACOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 01 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2009 | 640.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, PARAPARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TEMA PARTICIPAÇAO E CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUASNO PERIODO DE 30/11/2009 A 03/12/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2009 | 64.46 | 00004782463405 | IRACI CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAR MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2009 | 33.00 | 00008411237486 | MARIA SILVANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DESOLIDADE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2009 | 120.00 | 00048622028453 | RAIMUNDA LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2009 | 50.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO E BATIMENTO DE CHIBANCAS ELAVANCAS,PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DE VIAÇAO EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2009 | 11187.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GAOS PUBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOREF. AO MESDE SETEMBRO/2009 E PARCELAMENTO DE DEBITO 05/0062 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312009 | 0004161 | 02/12/2009 | 120.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECIRSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2009 | 150.00 | 00007252609472 | JOSE DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA CHEFE DE GABINETE, PARA VIA-JAR COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIODE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2009 | 1120.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE CAMISETAS BASICA FODERTS FAIXAS E CAMISETAS POLO PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2009 | 1371.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF,NESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2009 | 2322.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/12/2009 | 745.00 | 00000898180406 | JOSE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BGY 8927, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004167 | 03/12/2009 | 315.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004169 | 03/12/2009 | 405.80 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004164 | 03/12/2009 | 2476.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004166 | 03/12/2009 | 1532.93 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADLESCENTE, COM RECURSOSDO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004168 | 03/12/2009 | 176.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADLESCENTE, COM RECURSOSDO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032009 | 0004170 | 03/12/2009 | 695.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADLESCENTE, COM RECURSOSDO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004171 | 03/12/2009 | 823.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/12/2009 | 150.00 | 00007123148495 | EUNICE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/12/2009 | 100.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PES-SOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/12/2009 | 150.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/12/2009 | 100.00 | 00002964531455 | FRANCISCA LINS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/12/2009 | 150.00 | 00005948152405 | JULIA VIEIRA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA AMESMA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-CENTE, NO PERIODO DE 07 A 10/12/2009, REALIZADOEM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/12/2009 | 120.00 | 00004352665436 | MARIA JOSE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/12/2009 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, NOMES DE NOVEMBRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/12/2009 | 400.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO ARTEEM CIPO NO PROGRAMA INTEGRAL FAMILIA-PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/12/2009 | 80.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/12/2009 | 1360.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/12/2009 | 169.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTO PARA TROCA DE OLEO DA AMBU-LANCIA DE PLACA MNI 9775, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICUPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/12/2009 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MECANICA NA AMBULANCIA DE PLACA HXG6293 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/12/2009 | 258.45 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTO PARA TROCA DE OLEO DA AMBU-LANCIA DE PLACA HXG 6293, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICUPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/12/2009 | 965.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004174 | 04/12/2009 | 839.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DEJOVENS E ADULTOS EJA, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/12/2009 | 920.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-EUGENIO PACHELLI S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENSE ADULTOS-EJA, COM RECURSO DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/12/2009 | 68.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/12/2009 | 1443.06 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS.M.AMB.REC.NAT.RENOVACEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMAÇOES PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 1815223 AUTO DE INFRAÇAO AI 302381/D PARCELA Nº 05/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/12/2009 | 1320.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EESTADIA EM JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/12/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/12/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO SE DES-LOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004193 | 07/12/2009 | 1419.00 | 02323011000138 | GILVANO FERREIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/12/2009 | 350.00 | 00031585525820 | TATIANA MENDES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, POR DE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/12/2009 | 450.00 | 00087405750478 | MARILENE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, NOS DIAS 07,09 E 10/12/2009, PARA SEDESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/12/2009 | 400.00 | 00099255030434 | ANTONIO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO ARTEEM CIPO NO PROGRAMA INTEGRAL FAMILIA-PAIF/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/12/2009 | 120.00 | 00006084096425 | JOSUEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHOMENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CON-FORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/12/2009 | 30.00 | 00035474610491 | RONALD MEDEIROS VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO COMAPICULTORES NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312009 | 0004201 | 08/12/2009 | 1687.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECIRSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/12/2009 | 730.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS 11,332-8 EM FAVORDA BEMFAM, NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/12/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 08/12/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBCONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/12/2009 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE REGISTROS CADAS-TRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/12/2009 | 200.00 | 00001835172458 | MARIA DO SOCORRO LINS DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 09 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2009 | 440.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2009 | 19.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA MANUT. DA CONTA 0521887-P NESTE DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 10 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2009 | 19.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA MANUT. DA CONTA 0520676-6 NESTE DIA 10 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2009 | 957.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/12/2009 | 343.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS ESPECIALIZADOS,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2009 | 965.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS.DOS M.DO ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMASP. DEBITADO NA CONTAFPM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2009 | 15105.09 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2009 | 2882.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DEDEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2009 | 250.00 | 00057017778472 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARAESTAGIARIOS DE UNIVERSIDADE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2009 | 621.31 | 00002305563450 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA RECLAMAÇAOTRABALHISTA COM VALOR TOTAL DE 1.183,57, TENDORECEBIDO A 1ª PARCELA CONFORME ALVARA EMITIDOPELA 5ª VARA COMARCA DE SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO Nº 0372005004047-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2009 | 773.69 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RECLAMAÇAO TRABALHISTACONFORME PROCESSO Nº 037005004047-8, VALOR TOTALDE R$ 1.183,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2009 | 281.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2009 | 1121.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL ODONTOLOGOS E AUXILIARES, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2009 | 100.00 | 00004952489400 | MARIA SULENE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DO PSF, NA COMUNIDADE DE TRAPIA DOS SEVEROSNO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2009 | 3835.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 10/12/2009, PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2009 | 150.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2009 | 660.00 | 00000024377406 | JOSE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ 3001 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2009 | 259.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2009 | 1705.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, MEDICOS E ENFERMEIRAS, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2009 | 60.00 | 00010077632486 | ALDEMIR ALVES PEDROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PSF, NA COMUNIDADE DO SITIO RETIRO, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2009 | 250.00 | 00003866965435 | PERPETUA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2009 | 7737.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESANO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2009 | 100.00 | 00006154232489 | FRANCISCO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELE-TRICA PARA ESCOLA MANOEL TRAJANO BORGES DO SITIOTIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2009 | 15237.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2009 | 169.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE BOVINO PARA A MANUTENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2009 | 150.00 | 00007205728436 | CARLOS MAGNO BARRETO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2009 | 150.00 | 00027451550400 | FRANCISCO GABRIAL DE SUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM BOMBA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAl DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS DO SITIO CURTUME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2009 | 1113.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2009 | 457.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2009 | 200.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2009 | 2660.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2009 | 615.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRA, PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2009 | 61.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2009 | 150.00 | 00030264073487 | JOAO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADOPUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2009 | 1378.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL PARTE DA EMPRESA, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2009 | 200.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DOTRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2009 | 200.00 | 00000154224880 | JOSE AIRTON CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2009 | 250.00 | 00002715862814 | ADELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MES NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2009 | 277.00 | 07508312000150 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DEBALAIO EM CIPO, REALIZADO PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2009 | 100.00 | 00004548773401 | FRANCISCA BATISTA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UMA ENDOSCOPIA, PORSE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEINº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2009 | 200.00 | 00005510824450 | JANECILDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLAR POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2009 | 200.00 | 00006633336446 | GILVAN BATISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2009 | 80.00 | 00008056670408 | JOSE CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR 04 SACOS DE CIMENTO, POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2009 | 150.00 | 00003666202403 | JOSEFA LINS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER UMA ESPIROMETRIA PROVA DE FUNÇAO PUL-MONAR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2009 | 14.12 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE RESIDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2009 | 200.00 | 00009972579387 | ARY MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NO-VEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/12/2009 | 2196.17 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0004256 | 11/12/2009 | 1543.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONSUL-TORIO ODONTOLOGICO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/12/2009 | 1671.60 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312009 | 0004258 | 11/12/2009 | 433.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD,FARMACEUCO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/MINISTERIO DA SAUDE/PMN, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/12/2009 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE MANUTENÇAO DA MAQUINA XEROX, PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/12/2009 | 5580.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/12/2009 | 5146.96 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/12/2009 | 1171.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO13º SALARIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/12/2009 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/12/2009 | 31123.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, COMEXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/12/2009 | 7666.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESAREFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/12/2009 | 101.84 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA GONÇALVESBRAGA TEOTONIO DE LIRA, JUVENAL AFONSO BEZERRAE LAURENTINO RODRIGUES COURA, CONFORME COMPRO-VANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/12/2009 | 25931.84 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DEPROFESSORES, COM EXERCICIOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/12/2009 | 14304.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, RE-FERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E 13º SALARIOPROPORCIONAL DE PROFESSORES CONCURSADOS/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/12/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/12/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/12/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/12/2009 | 265.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/12/2009 | 3817.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REPOSIÇAO NA BAN-DA MARCIAL FRANCISCO EDUARDO LUIZ SARMENTO CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/12/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/12/2009 | 1391.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF,MEDICOS E ENFERMEIRAS, PARTE DA EMPRE-SA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/12/2009 | 5349.19 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/12/2009 | 3523.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/12/2009 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 14/12/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/12/2009 | 206.67 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/12/2009 | 212.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DESAUDE, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE 13º SALARIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/12/2009 | 906.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ODONTOLOGOS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO13º SALARIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/12/2009 | 11306.37 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DMINISTRA-ÇAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/12/2009 | 2870.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTANCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARTE DA EMPRESA,REFERENTEAO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/12/2009 | 423.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/12/2009 | 660.00 | 00013935186487 | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EESTADIA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/12/2009 | 1664.86 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/12/2009 | 2910.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/12/2009 | 467.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13ºSALARIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/12/2009 | 955.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/12/2009 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/12/2009 | 860.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIODA SAUDE/ESTADO/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/12/2009 | 180.00 | 00027166434821 | DAMIAO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NASUA ESPOSA SENI BATISTA RIBEIRO, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/12/2009 | 130.00 | 00005455792440 | FRANCISCA SUPRIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/12/2009 | 200.00 | 00007834905422 | ADILSON DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADACOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/12/2009 | 124.00 | 00004725399493 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/12/2009 | 101.84 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/12/2009 | 45.00 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE LEITE PARA SEUS FILHOS RECEM-NASCIDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/12/2009 | 52.00 | 00008468552402 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA CASA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/12/2009 | 108.54 | 00084416505191 | JOSEMAR MARQUES GARRIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR AJOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/12/2009 | 1183.28 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/12/2009 | 1238.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/12/2009 | 21.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/12/2009 | 19.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/12/2009 | 200.00 | 00036513750482 | VICENTE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/12/2009 | 100.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/12/2009 | 85.00 | 00004745219407 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/12/2009 | 2510.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIAÇAO OBRASE URBANISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/12/2009 | 457.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXAREFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/12/2009 | 7874.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/12/2009 | 2532.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA,PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/12/2009 | 2490.33 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO E ACOU-GUE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/12/2009 | 618.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOUROACOUGUE E FEIRAS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/12/2009 | 615.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/12/2009 | 88.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL LOTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/12/2009 | 135.45 | 00057648140497 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/12/2009 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MENSALIDADE INTERNET, NESTE DIA 15/12/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/12/2009 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO DE LICITAÇOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0004318 | 15/12/2009 | 1370.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIADE PLACA HGX 6293, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/12/2009 | 70.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/12/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/12/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/12/2009 | 625.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/12/2009 | 30.00 | 00054919835434 | CANDIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA A COMPRA DE PASSAGENS, A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB, POR TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004325 | 16/12/2009 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0004331 | 17/12/2009 | 15500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 100 HORAS DE MOTONIVELADORA PATROL NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/12/2009 | 5.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/12/2009 | 532.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP REFERENTE, AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/12/2009 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/12/2009 | 465.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/12/2009 | 300.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE SOFTWARE SOFFPG PARA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/12/2009 | 50.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NODIA 17/12/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004343 | 18/12/2009 | 1934.84 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004347 | 18/12/2009 | 1795.01 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004350 | 18/12/2009 | 2211.65 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004353 | 18/12/2009 | 3596.27 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004356 | 18/12/2009 | 2612.23 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2009 | 472.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-ÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO INICIALPARA CO0RDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO INICIALPARA CO0RDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO INICIALPARA CO0RDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO INICIALPARA CO0RDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇAO INICIALPARA CO0RDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2009 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTURIZADO NA CONTA FPM PEL0 SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE UMA IMPRESSSORA HP 2200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0004336 | 18/12/2009 | 2500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O SETORDE IDENTIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/12/2009 | 6842.14 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/12/2009 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO EM RADIO E SITES DE SOUSA E REGIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, DE AÇOES ADMINISTRATIVAS COMO FORMA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2009 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 15768-6 NESTE DIA 18DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 18 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2009 | 1499.45 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2009 | 2084.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/12/2009 | 2761.46 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/12/2009 | 2317.12 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/12/2009 | 2200.07 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PAB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2009 | 50.00 | 00003861541475 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2009 | 444.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAOCAÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE E LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2009 | 70.00 | 00010051644444 | JOELMA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/12/2009 | 500.00 | 00007657545410 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DEBAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/12/2009 | 6517.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO EAÇAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2009 | 525.00 | 00003744134440 | JOSE AFONSO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA CONDU-ZINDO A ASSISTENTE SOCIAL NO PERIODO DE 28/10/2009A 21/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002030863416 | FRANCINEIDE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2009 | 5220.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIALNO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2009 | 100.00 | 00000090857429 | ROSIMIRA FERNANDES ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRA DE PASSAGENS, PARA JOAO PESSOA-PB,POR TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/12/2009 | 85.00 | 00007682249420 | MARIA AUXILIADORA AMANCIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2009 | 2410.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2009 | 2240.00 | 00004745203403 | DIOMERO GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO C-10 DE PLACA MMP 0506,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2009 | 3380.00 | 00098282018449 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2009 | 14110.78 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2009 | 5627.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PU-BLICA DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2009 | 2156.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO CA-ÇAMBA D-60 DE PLACA OM 1783, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2009 | 3255.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO, ACOUGUE E FEIRA, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2009 | 705.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOSLOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/12/2009 | 630.00 | 00010274519429 | RAFAEL SOARES AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NA MOTO DE PLACA MMS 9806 CONDUZINDO ELETRICISTA PARA REPOSIÇAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/12/2009 | 50.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO E BATIMENTO DE CHIBANCAS EPICARETAS,PERTENCENTE AOS SERVIÇOS DE VIAÇAO EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUT. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2009 | 310.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOMERCADO MATADOURO E ACOUGUE, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2009 | 39786.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOSLOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO CENTRO DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2009 | 1110.00 | 00005908087459 | FRANCISCO CAMILO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EFETUADOS NA CONSERVAÇAO DO CENTRO SOCIALDE EDUCAÇAO EDILTON CESAR NITAO, NO MES DE OUTUBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/12/2009 | 95154.54 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTEN-CAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUN. JOAO SARMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2009 | 100.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DEDEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | PROG.PERM.APOIO PRATICAS ESP. DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREMIAÇAO A EQUIPE DE FUTEBOL CAMPEAO DA COPA CHICO MENDES, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/12/2009 | 1743.75 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES LEIGOSEFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/12/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/12/2009 | 819.90 | 43640754000119 | FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOMINISTERIO DA SAUDE/PMN/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2009 | 11718.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2009 | 901.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, ODONTOLOGOS,REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2009 | 1358.61 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, MEDICOSE ENFERMEIRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPOR-CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES MANTER E MELHORAR AS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2009 | 100.00 | 00007044417485 | LUCIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA TRABALHADA COMO TRATORISTA NOS SERVI-ÇOS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2009 | 1860.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/12/2009 | 1050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NOMES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, DIA 21DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS PROMOVER ACOES DE CU | REALIZACOES DE FESTIVIDADES PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2009 | 4400.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DA BANDA CHAPEU DE MASSA E LOCAÇAO DESOM PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLI-CO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/12/2009 | 2230.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEM-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2009 | 13855.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS PELA EXECUÇAO DESERVICOS DE ASSESSORIA ELABORAÇAO E ACOMPAHAMEN-TO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SAEMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/12/2009 | 736.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOMES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2009 | 880.00 | 00008164376884 | Dr. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA JOSEFAALVES VALENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2009 | 19890.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2009 | 584.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇAO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2009 | 100.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADONOS DIAS 21 E 22/12/2009, PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2009 | 837.90 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS PARA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/12/2009 | 1116.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/12/2009 | 155.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1/3 DE FERIAS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DAMATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2008, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE LICITAÇOES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2009 | 136.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERAN-TES PARA O PESSOAL DA COMISSAO DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004412 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS ALVES CAICARA RETIRO E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004413 | 23/12/2009 | 900.00 | 00008915798856 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFP 1498, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOQUEIRAO DO BARRO CURTUME A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004414 | 23/12/2009 | 1750.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNL 1261, DAS LOCALIDADESDOS SITIO CANTINHO, CEDRO DE CIMA SAPE PEDRA ECAL E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE VERSA NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004415 | 23/12/2009 | 900.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CABECOS I E II, BOQUEIRAO DO BARRO E POCOREDONDO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004417 | 23/12/2009 | 800.00 | 00095203702420 | MARCOS MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MNC 7106, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CAFUNDO TELHA GROSSOS I E II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2009 | 800.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DEPITOMBEIRA, GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II E JACU PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOMES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004419 | 23/12/2009 | 1900.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MTT 1770, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA CAIÇARA RETIRO E CEDRO DE BAIXO ANAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004420 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00072736364449 | FRANCISCO MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA NZI 4919, DAS LOCALIDADES DESAO GONCALO DOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KQE 4503, DAS LOCALIDADES DOSITIO OLHO D`AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2009 | 117.00 | 00057011281487 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERAN-TES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004423 | 23/12/2009 | 850.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA GRA 7568, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS BOA VISTA E SACO DA AREIA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004424 | 23/12/2009 | 700.00 | 00005625020418 | FRANCISCO EUDES MACIEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KIG 4716, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS JORDAO, RIACHO DO MEIO E SAPE A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004425 | 23/12/2009 | 900.00 | 00004938292459 | SEBASTIAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUC 7250, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CANTA GALO BARRA CARNAUBA II A NAZAREZINHOE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004426 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BQE 3062 DA LOCALIDADE DO SITIO ESCONDIDO A AGUAS BELAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004427 | 23/12/2009 | 900.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BNJ 1558, DAS LOCALIDADES DE NA-ZAREZINHO AOS SITIOS NOVA OLINDA II QUEIMADAS CARNAUBA E BELEM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004428 | 23/12/2009 | 900.00 | 00003083183402 | FRANCINATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HUU 6280, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS CALDEIRAO, TABULEIRO DE DENTRO, LAGOA DA SERRA E CARIMBEBE A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004429 | 23/12/2009 | 2850.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENÇAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004430 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA DDR 6531, DA LOCALIDADE DOSITIO OLHO D´AGUA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004431 | 23/12/2009 | 1900.00 | 00018359078149 | MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 8226, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS SERROTE DOS BOIS E TRA-PIA DO ALECRIM A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOSTURNOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2009 | 400.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DETABULEIRO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEGOIABEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, NO MESDE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004433 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA BMF 5563, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS TRAPIA DOS SEVEROS, NOVA OLINDA E SERROTEDOS BOIS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004434 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00001911110403 | EVERALDO FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HVG 0208, DAS LOCALIDADES DOSITIO TIMBAUBA E CANTINHO A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, NO MES DEOUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2009 | 99.99 | 06144397000171 | F.F DE MELO COMBUSTIVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004436 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00060313463468 | MANOEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MMC 7023, DAS LOCALIDADES DOSITIO AGUAS BELAS A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004437 | 23/12/2009 | 1300.00 | 00007880979468 | DEOCLECIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA KHI 1320, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS ANGICOS E CAMPO DE FORA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004438 | 23/12/2009 | 900.00 | 00025236067472 | VALDEMAR LIMA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA MYV 2170, DA LOCALIDADE DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004439 | 23/12/2009 | 900.00 | 00001723923141 | EDVAN ARISTIDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA HQQ 1527, DAS LOCALIDADES DOSITIO CARNAUBA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004441 | 23/12/2009 | 900.00 | 00005218992496 | RAFAEL CESAR MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA LIW 9791, DAS LOCALIDADES DEPEDRA E CAL E CANTINHO PARA NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO DE2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004442 | 23/12/2009 | 800.00 | 00005889914499 | ALEX A MARQUES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JKZ 0959, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS PITOMBEIRA JENIPAPEIRO, NOVA OLINDAII E JACU A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2009 | 900.00 | 00073813630463 | JOSE ALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADES DEESTACA CORTADA, TABULEIRO REDONDO E GOIABEIRA PARA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDENO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA JLR 2148, DAS LOCALIDADESDOS SITIOS SERROTE DOS BOIS, CEDRO DE CIMA E SUSSUARANA A NAZAREZINHO E VICE-VERSA, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, NOMES DE OUTUBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004445 | 23/12/2009 | 800.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO VEICULO DE PLACA ABB 2416, DAS LOCALIDADES DOSSITIOS PEDRA E CAL CEDRO DE CIMA A NAZAREZINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/12/2009 | 200.00 | 00001361972483 | CLEUDIVETE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA POR SETRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/12/2009 | 1800.00 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM OFICINA DE DANÇA COMALUNOS DO PROJOVEM, NO PERIODO DE 30 DIAS EM DOISEXPEDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/12/2009 | 4987.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2009 EDIFERENÇA DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E AUXILIARES EFETIVOS LODADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/12/2009 | 9012.50 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2009 EDIFERENÇA DO 13º SALARIO DE MEDICOS E ENFERMEIROSE TECNICOS DE ENFERMAGEM EFETIVOS LODADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/12/2009 | 1100.00 | 05631503000189 | PONTUAL CAMUNICAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO EM RADIO E SITES DE SOUSA E REGIAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, DE AÇOES ADMINISTRATIVAS COMO MIDIA INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/12/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/12/2009 | 11.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2009 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 521887-0 DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-MENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE A SERVIÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2009 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADEA SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2009 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF NO DISTRITO DE OLHOD´AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2009 | 20.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2009 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2009 | 32.40 | 00006161572400 | EDILMA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME LEI Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2009 | 400.00 | 00004546316429 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇAO LINHAS CAI-BROS E RIPAS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2009 | 200.00 | 00005272462475 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA COMPRAR MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DESUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004453 | 28/12/2009 | 712.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2009 | 421.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN-ÇAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2009 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. APRIGIOJUSTINO DOS SANTOS, NO, SITIO POÇO REDONDO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004457 | 28/12/2009 | 1297.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2009 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2009 | 3041.24 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2009 | 2174.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2009 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004470 | 28/12/2009 | 584.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2009 | 31.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER E MELHORAR A | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2009 | 980.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETIRADA DE VARIAS CARRADAS DE ENTULHOS NO CAMI-NHAO CAÇAMBA DE PLACA BTA 3777, NA VIA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS MELHORAR A MANTER OS | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2009 | 3769.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO E PARCELAMENTOS NESTEDIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004474 | 29/12/2009 | 712.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/12/2009 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA MES DE NOV/2009 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NESTE DIA 29 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/12/2009 | 35.00 | 00008071154440 | ANA IZABEL CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2009 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO FEITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPAREF AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA MATERNIDADE, POSTO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOV/2009 NESTE DIA 29 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/12/2009 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO DE LICITAÇOES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 29 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004486 | 30/12/2009 | 3800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO ELA-BORAÇAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 30 DOCORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2009 | 348.48 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | RESERVA DE RPPS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2009 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283,141-4, DIA 30DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2009 | 9.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO, TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2009 | 245.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE TED PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2009 | 5000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2009 | 1298.76 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITOE SUB-CHEFIA DO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO ASSESSOR JURIDICO CONTRATADO LOTADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICI-PAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2009 | 57.05 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/12/2009 | 2300.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEDEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0557/97,EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2009 | 2200.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2009 | 305.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-10-42 E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2009 | 6845.12 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO Nº 361/95,EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2009 | 500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | AQUISIÇÃO DE QUATRO MOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2009 | 7650.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN MIX ES DE CORCINZA MODELO 2009/2010, PARA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | AQUISIÇÃO DE QUATRO MOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2009 | 15300.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DUAS MOTOS CG 150 TITAN MIX ES DE CORVERMELHA MODELO 2009/2010, PARA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2009 | 1650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE APARELHO DEELETROCARDIOGRAFIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAMATERNIDADE MUNICIPAL NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282009 | 0004499 | 30/12/2009 | 7700.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTICOS LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AOS MESES DE MAIOA DEZEMBRO/2009, REALIZADOS NOS PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2009 | 626.73 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2009 | 650.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MA-NUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2009 | 73.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239PERTENCENTES AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2009 | 925.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DE SALARIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2009 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2009 | 1650.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E PSF,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2009 | 76.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SO-CIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.CONS.TUTELAR CRIANCA ADOL.-ORCC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2009 | 74.94 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2009 | 475.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2009 | 1009.00 | 08442213000185 | TUIUIU EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET MINERAIS E REFRIGERANTES, PARACONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004510 | 30/12/2009 | 530.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAODA MERENDA DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004511 | 30/12/2009 | 530.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPA, COM RECURSSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE MONITORAS CONTRATADAS LOTADAS NAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2009 | 2225.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTER PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM RECURSOSDO CONVENIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2009 | 72.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123PERTENCENTES AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUT. CENT.GERACAO EMPREGO E RENDA E 1º EMPREGO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2009 | 582.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1040PERTENCENTES AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2009 | 50.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORA NO MESDE DEZEMBRO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXARENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2009 | 1328.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLSENTE, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2009 | 410.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇAO DE BANNER, FAIXAS E PANFLETOS, PARA ODESFILE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE POROCASIAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DESTA CIDADE NO DIA 22/12/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2009 | 418.38 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUT.PROG.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI-ORCC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2009 | 465.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE MONITORA CONTRATADA LOTADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2009,COM CONTRA-PARTIDA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004538 | 30/12/2009 | 1750.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE LANCHES DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2009 | 280.00 | 00002214456414 | JOAO LOPES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA FAZER EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOABDOME, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352009 | 0004540 | 30/12/2009 | 3546.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLET0 PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2009 | 419.70 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE PROMOVER A ASSISTENC | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2009 | 200.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 429/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2009 | 177.46 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2009 | 485.40 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE APOIAR AS CRIANCAS A | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/12/2009 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292009 | 0004488 | 30/12/2009 | 745.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAES E BOLACHA PARA MANUTENCAO DAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2009 | 250.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADOSE DESLOCAR A CIDADE DE TIBAU-RN CONDUZINDO OSINTEGRANTES DA BANDA MARCIAL FRANCISCO EDUARDOLUIZ SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2009 | 341.41 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-11003554-1125 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2009 | 5870.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2009 | 1371.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.DO PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0004493 | 30/12/2009 | 1303.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO PARAMANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2009 | 288029.80 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ABONO-FUNDEB 60%/2009, AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2009 | 17595.16 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, NOMES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2009 | 900.00 | 00037441094453 | MARIA DO SOCORRO MENDES VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICI-PAL, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004528 | 30/12/2009 | 1306.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2009 | 2000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO 04 SALAS DEAULAS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2009 | 54725.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 19% DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPROFESSORES COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMETNAL, PARTE DA EMPRESA, RE-FERENTE AO ABONO-FUNDEB 60%/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004544 | 30/12/2009 | 612.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO- SUPERMARCADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MERENDA PARA MANUTENCAO DO PRGRAMAEDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA COM CONVENIOPMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2009 | 1339.50 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS E CERTIDOES E AUTEN-TICAÇOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR FORNECER A ALIMENTAC | FORNECIMENTO E DIST.MERENDA ESCOLAR-ORC.CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332009 | 0004549 | 30/12/2009 | 917.40 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2009 | 141.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA DO CAR-MO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SAR-MENTO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEVAR O NIVEL EDUCA | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2009 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO A. MORAIS- NEW LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO AINTERNET VIA RADIO, PERTENCENTE A E.M.E.I.E.F.AMELIA MARIA SAEMENTO E E.M.E.F. MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUT. DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2009 | 1750.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA-NISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2009 | 930.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CEMITERIOSNOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO, NOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS MELHORAR A INFRA EST | MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2009 | 11241.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE OR-GAOS PUBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOREF. AO MESDE SETEMBRO/2009 E PARCELAMENTO DE DEBITO 06/0062 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2009 | 8370.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2009 | 9045.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS E GRATIFICAÇOES DE ODONTOLOGOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT. DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2009 | 1400.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MESDE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.PROG.DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2009 | 3348.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PROMOVER ACOES DE ES | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MU-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | RESERVA DE RPPS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MU-MANUTENCAO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/12/2009 | 25050.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA MANU-TENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MESDE DEZEMBRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | RESERVA DE RPPS | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/12/2009 | 2250.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIALCONTRATADAS, LOTADAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIADO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00018592341434 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA AMATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MZI 6680, E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2009 | 3690.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA AMATERNIDADE, SOUSA CAJAZEIRAS, NO VEICULO DE PLACAJLR 2148, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/12/2009 | 240.00 | 00007191666404 | MANOEL SEVERO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2009 | 2380.00 | 00099255278487 | IRISMAN LUIS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MTT1770, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2009 | 800.00 | 00004767150400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA GRA7568, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2009 | 2100.00 | 00000926249878 | FRANCISCO FIGUEIREDO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA BNJ1558, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/12/2009 | 1600.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA HXG 0021, E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/12/2009 | 820.00 | 00088557200404 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MND 9256, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB EVICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/12/2009 | 1420.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNI 9775 E HXG 6293, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004568 | 31/12/2009 | 20128.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA-COM.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIASDE PLACAS HXG 6293 MNI 9775, PERTENCENTE A MATER-NIDADE MUNICIPAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUT.DA MATERNIDADE MUN. RAIMUNDA M.PEDROZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2009 | 7390.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO MANTER E MELHORAR OS | MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SANITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/12/2009 | 930.00 | 08999708000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, NO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024